德宏州人民政府研究室2019年度部门决算

监督索引号53310000477801000

第一部分德宏州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。2.负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。3.围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。4.组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。5.加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。6.收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。7.负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。8.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成重要文稿起草工作，包括：州政府工作报告、州政府主要领导及有关领导重要文稿、州政府重要文件等。

2.完成重要调研任务，包括：围绕州委、州政府中心工作和全局性、战略性、前瞻性、综合性问题以及上级领导关心关注和事关改革发展稳定的重点、焦点、热点问题开展调查研究，形成高质量调研成果供各级领导决策参考。

3.完成重大课题研究任务，包括：完成《德宏州边境贸易创新发展研究》《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》3个课题研究任务。

4.积极推进德宏智库建设，包括：积极整合州内资源，探索组建相对固定的兼职专家学者团队；进一步发挥复旦大学-德宏州政府“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心作用，联合开展重大课题研究；积极扩大政府参事选聘领域，健全涵盖各个方面和领域的高水平的参事队伍；做好各级政府参事的综合服务保障工作。

5.完成《德宏州人民政府公报》和《德宏发展研究》“两刊”编印工作。

6.完成涉及综合考评的相关工作，包括：党风廉政建设、党建、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、综治维稳、依法治州等。

7.完成机关日常运转的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

2019年度收入合计173万元。其中：财政拨款收入173万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计173万元。其中：基本支出81.37万元，占总支出的47.03％；项目支出91.63万元，占总支出的52.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出81.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44％。本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.63万元。本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

1.开办费25.00万元，占项目支出的27.28%。主要用于购置办公设备。

2.政府公报和德宏发展研究经费14.51万元，占项目支出的15.84%。主要用于《德宏州人民政府公报》《德宏发展研究》印刷费和邮寄费。

3.南亚东南亚区域发展研究中心经费20.00万元，占项目支出的21.83%。用于复旦大学课题费。

4.参事室工作经费13.74万元，占项目支出的14.99%。主要用于参事补贴、差旅费等。

5.政研工作经费18.38万元，占项目支出的20.06%。主要用于办公费、差旅费、扶贫挂钩点经费、驻村人员费用、电信费、公务接待费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出173万元,占本年支出合计的100%。本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。行政运行支出69.21万元，占一般公共服务（类）支出的43.03%；一般行政管理事务支出59.51万元，占一般公共服务（类）支出的37.00%；参事事务支出13.74万元，占一般公共服务（类）支出的8.54%；政研工作经费支出18.38万元，占一般公共服务（类）支出的11.43%。用于工资福利支出63.36万元、办公费9.80万元、印刷费11.51万元、邮电费8.49万元、差旅费6.74万元、维修费6.15万元、会议费0.73万元、公务接待费0.87万元、劳务费3.59万元、委托业务费20万元、工会经费1.08万元、福利费1.51万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出5.16万元、生活补助3.37万元、办公设备购置12.32万元、无形资产购置0.74万元。

2.社会保障和就业支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。用于单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

2019年度“三公”经费支出决算为0.87万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.87万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外决策研究机构、复旦大学到我州调研支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为2019年新设机构无上年决算数和本年预算数。

2019年机关运行经费支出6.87万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额17.56元，其中，流动资产4.95万元，固定资产11.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本单位为2019年新设机构无上年决算数。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.56	4.95	11.66				11.66			0.95

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位未做相关绩效自评工作，公开空表，部门绩效自评情况表
详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000477801111

[附件: 德宏州人民政府研究室决算公开表]