德宏州信访局2019年度部门决算

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德宏州信访局2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织向德宏州委、州政府及领导的来信来访事项，负责处理德宏州网上信访的信访事项；二是准确及时地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；三是综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、措施和办法的建议；四是承办国家、省和州委、州政府领导交由处理的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；五是协调处理重要信访问题和群众集体来州上访事件；六是指导全州信访业务工作；七是研究、起草有关信访工作的政策和规章制度；八是总结推广信访工作经验；九是承担德宏州委信访工作联席会议办公室和州委群众工作局的具体工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.注重群众满意，落实责任信访，努力推动信访形势向好发展。

2.注重品牌创建，畅通信访渠道，全力打造阳光便民服务新平台,深度融合“互联网+信访”，扶持拓宽群众表达诉求渠道，大力打造网上信访主渠道，建立信访事项网上办理新机制。完成州、县、乡、村四级联动视频接访系统建设。

3.注重分析研判，严把基础工作，着力源头化解预警防范，编辑《信访专报》、信访情况通报、热点问题分析动态和信息，及时报告州级领导签阅批示。

4.注重责任落实，加强制度建设，推动信访工作机制常态化，认真办理涉及德宏州国家、省、州领导批示信访案件和省级领导、州级领导包案信访案件。

5.注重督查督办，聚焦重点领域，深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚，对重要信访事项进行了重点督办和实地督查，中央、省级、州级重要信访事项已全部办结，按时办结率和反馈率100％。

6.注重依法处置，强化资源整合，加强信访法治化建设。

7.注重能力提升，抓好教育培训，建设高素质信访工作队伍。

8.注重梳理排查，发挥职能优势，切实做好扫黑除恶工作。

9.注重精准施策，采取有力措施，扎实做好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州信访局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州信访局2019年度收入合计174.31万元。其中：财政拨款收入174.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。

 

二、支出决算情况说明

德宏州信访局2019年度支出合计168.47万元。其中：基本支出97.01万元，占总支出的57.58%；项目支出71.47万元，占总支出的42.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.01万元。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。2019年包括基本工资5万元、津贴补贴等人员经费支出78.96万元，占基本支出的81.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.05万元户占基本支出的18.61%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.46万元。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。根据年初工作计划，预算项目实施方案开展信访工作、 五级联动视频项目、信访维稳及扫黑除恶、维稳及脱贫攻坚等项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出174.31万元,占本年支出合计的100%。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于行政运行和信访事务等工作开展，其中2010301支出84.21万元，2010308支出62.33万元，2010399支出4.96万元.

2.国防（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于工作开展信访维稳及扫黑除恶。

3.社会保障和就业（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出5.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。用于支付干部职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的0%。因单位于2019年新成立，不存在预、决算对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占89.99%；公务接待费支出0.25万元，占1.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于信访、扶贫等工作所需跟其他单位借用车辆产生的车辆燃料费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州信访局部门2019年机关运行经费支出18.05万元，无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州信访局部门资产总额14.97万元，其中，流动资产86.73万元，固定资产3.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无与上年对比数，主要原因分析因本单位于2019年新成立，无2018年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.2万元,其中：政府采购货物支出1.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位本年度没有开展过绩效自评的相关工作公开空表，详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

德宏州信访局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000477701111

 [附件: 信访局决算公开数据]