德宏州农业农村局2019年度部门决算

监督索引号53310000632601000

德宏州农业农村局2019年度部门决算

第一部分德宏州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业农村厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业局的业务工作。州农业局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会关键之年，是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚战重要一年，做好农业农村工作事关全州经济社会发展稳定基本盘，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展，以农业供给侧结构性改革为主线，认真贯彻中央、省、州党委政府“三农”发展重大决策部署，勇于担当，主动作为，着力推进现代农业产业发展，打造世界一流绿色食品牌，统筹推进乡村振兴战略实施，“三农”高质量发展取得新进展。2019年德宏州农业农村局坚持稳中求进工作总基调，狠抓优势特色产业，贯彻落实各项惠民政策，农业经济稳步增长，各项农业经济指标稳步提升，全年预计农林牧渔业增加值91.77亿元，预增长5.5%，农业增加值89.77亿元，预增长6%，牧业增加值14.1亿元，预增长4.2%，渔业增加值2.91亿元，预增长0.1%，农林牧渔服务业增加值1.99亿元，预增长4.3%。农村居民人均可支配收入稳步提高，前三季度预计达到9055元，全年有望继续保持万元以上。三季度全州农村经济总收入预达130.58亿元，较去年同期增10.54%。前三季度，农业经济指标增长乏力，下行压力加大，农林牧渔业增加值计划增长6.2%，实际增长5.5%，高于全国2.6个百分点，与全省持平。农业增加值计划增长7.2%，实际增长6.5%，高于全省0.5个百分点。牧业增加值计划增长6.4%，我州增长3.4%，高于全省0.1个百分点。渔业计划增长0.1%，实际增长2.6%。农林牧渔服务业计划增长7.8%，实际增长5.5%，高于全省0.1个百分点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农业农村局2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。分别是：

1、德宏州农业局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

18、德宏州甘蔗科学研究所

19、德宏州制糖工业研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农业农村局2019年末实有人员编制347人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制8人），事业编制318人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员14人），事业人员296人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人，主要是2019年在职人员:州农业局机关68人；州农技推广中心54人；州土肥站18人；州植保站14人；州种子站14人；州经作站18人；州经管站10人；州农机推广站18人；州农广校7人；州农机安全监理所10人；州茶技站17人；州水产站6人；州鱼种站10人；州烟站5人；州畜牧站16人；州动物卫生监督所9人；州动物疫控中心18人；州制糖研究所10人；州甘科所42人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休170人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农业农村局部门2019年度收入合计8,220.34万元。其中：财政拨款收入7,825.7万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入394.64万元，占总收入的5%。与上年对比增加467.4

万元，主要原因2019年汇总单位数增加了2个（州甘科所和州制糖研究所）。2018年州甘科所和州制糖研究所在其他州直单位汇总，2019年在本部门汇总。

二、支出决算情况说明

德宏州农业农村局部门2019年度支出合计8,511.68万元。其中：基本支出5,985.56万元，占总支出的70.32%；项目支出2,526.12万元，占总支出的29.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1066.33万元,主要原因是2019年汇总单位数增加了2个（州甘科所和州制糖研究所）。2018年州甘科所和州制糖研究所在其他州直单位汇总，2019年在本部门汇总。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,985.56万元。与上年对比增加840.31万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,526.12万元。与上年对比增加226.03万元,主要原因2019年汇总单位数增加了2个（州甘科所和州制糖研究所）。2018年州甘科所和州制糖研究所在其他州直单位汇总，2019年在本部门汇总。具体开支及具体工作情况：

具体项目开展工作情况：1、全州2019年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广计划安排工作会议及检查、督导、宣传等工作。

2、全州2019年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广等农业科技试验、示范、推广、培训工作等。

3、一是全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；二是全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；三是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；四是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。五是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；六是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；七是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

4、全州农业开展承担州人民政府职能挂牌12个办公室业务工作（州人民政府减负办，州人民政府产业办，州人民政府绿证办，州人民政府劳转办，州人民政府农村能源办，州人民政府粮食（良种）直补办，州人民政府柠檬咖啡办，州人民政府重大动物疫病防控指挥部办公室，州人民政府草原生态保护补奖办，州人民政府土地确权办，州人民政府蚕桑办，州人民政府跨境动物疫病区域化管理及产业化发展试点工作办公室），全州重大动物疫病防控工作、全州高原特色农产品推介及品牌建设工作、全州农民工培训、转移、输出业务工作、全州退耕还林基本口粮田中低产田（地）改造业务工作。

5、农产品质量安全检查、培训、宣传等工作。

6、全州2019年蚕桑产业发展、蔗糖产业发展、贡米产业化推广、生态牧业发展、生物特色产业发展、烟草产业发展扶持政策及工作等农业产业发展工作指导、督查、检查、政策宣传、技术培训、会议等工作。

具体支出：其他人大事务支出10万元；招商引资2万元；其他共产党事务支出7.67万元；其他一般公共服务支出1.36万元；进修及培训支出19.73万元；机构运行3.5万元；其他基础研究支出69.88万元；社会公益研究43.41万元；应用技术研究与开发4.88万元；科技条件专项18.24万元；科普活动支出15万元；其他科学技术支出18.8万元；其他污染防治支出1.29万元；一般行政管

理事务专项支出161.33万元；事业运行20.22万元；农业科技转化与推广服务专项支出1062.53万元；病虫害控制支出323.68万元；农产品质量安全专项支出54.16万元；统计监测与信息服务2万元；农业行业业务管理13.6万元；农业生产支持补贴4万元；农业组织化与产业化支出427.64万元；农业资源保护修复与利用38.95万元；抗旱20万元；其他扶贫项目支出127.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,106.91万元,占本年支出合计的95.24%。与上年对比增加1151.36万元,主要原因2019年汇总单位数增加了2个（州甘科所和州制糖研究所）。2018年州甘科所和州制糖研究所在其他州直单位汇总，2019年在本部门汇总。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于2010199-其他人大事务支出10万元；2011308-招商引资2万元；2013204-公务员事务1.8万元；2013699-其他共产党事务支出7.67万元；2019999其他一般公共服务支出（综合考核奖励）65.57万元。

2.教育（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于因才兴边工作费用支出。

3.科学技术（类）支出724.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于2060201-机构运行660.63万元；2060299-其他基础研究支出6.69万元；2060302-社会公益研究43.41万元；2060302-应用技术研究与开发4.88万元；2060503-科技条件专项18.24万元；2060702-农业科普活动支出15万元；2069999-其他科学技术支出18.8万元。

4.社会保障和就业（类）支出679.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于2080501-离休人员工资95.02万元，2080502-事业单位离退休费24.76万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出527.94万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.64万元，2080905-军队转业干部安置费用3.72万元。

5.节能环保（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他污染防治支出。

6.农林水（类）支出6,264.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。主要用于2130101-行政运行968.4万元，2130102-一般行政管理事务支出169.28万元，2130106-科技转化与推广服务支出370.99万元，2130108-病虫害防制支出15.65万元，2130109-农产品质量安全监管20万元，2130124-农业组织化与产业化经营123.64万元，2130135-农业资源保护修复与利用26.85万元，2130599-其他农业支出27.97万元，抗旱支出20万元，其他扶贫支出127.39万元。

7.住房保障（类）支出331.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.41万元，支出决算为106.57万元，完成预算的141%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.78万元，年初未做过预算；公务用车购置及运行费支出决算为96.7万元，完成预算的195%；公务接待费支出决算为8.09万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年本部门新购置2辆公务用车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18.84万元，增长21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少26.94万元，下降93.8%；公务用车购置及运行费支出决算增加51.37万元，增长113.31%；公务接待费支出决算减少5.58万元，下降40.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算有增加项有减少项。具体情况：因公出国（境）费支出决算减少26.94万元，下降93.8%，主要原因出访出国出境量减少。公务用车购置及运行费支出决算增加51.37万元，增长113.31%，原因是2019年因工作需要本部门州卫生监督所和州动物预控中心新购入3辆公务用车。公务接待费支出决算减少5.58万元，下降40.83%，主要原因2019年本部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩各项费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.78万元，占1.67%；公务用车购置及运行维护费支出96.7万元，占90.74%；公务接待费支出8.09万元，占7.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.78万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。根据《德宏州人民政府关于组团赴缅开展经贸农业旅游交通友好合作交流的请示》（德政报【2019】4号文件精神，为主动服务和融入国家“一带一路”倡议及中缅经济走廊建设，加强我州与缅甸的友好往来与合作，应缅甸曼德勒工商联合会邀请，州人民政府组织由州政府领导带队的经贸、农业、旅游、交通合作友好交流出访团于2019年2月24日至2019年2月28日前往缅甸执行友好访问任务，出访费用17.8万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96.7万元。其中：

公务用车购置支出52.24万元，购置车辆3辆。主要用于农业生产发展所需车辆购置费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年新购置3辆公务用车。

具体购置原因及情况：2019年因工作需要州卫生监督所购买一辆特种专技用车；州动物疫控中心新购2辆公务用车。

公务用车运行维护支出44.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于农业生产发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.09万元。其中：

国内接待费支出8.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业相关工作发生的接待支出，共安排国内公务接待140批次，接待人次1,857人计8.09万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农业农村局部门2019年机关运行经费支出123.21万元，与上年的142.26万元对比减少19.05万元,主要原因根据中央八项规定2019年我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。本部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、各类公务接待费、会议、培训、其他交通费等支出。其中：办公费3.47万元、水电0.34万元、电费1.26万元、差旅费2.25万元、公务接待费0.62万元、劳务费4.07万元、委托业务费4.61万元、工会费17.36万元、专用材料费1.38万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费76.15万元、其他商品和服务支出8.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额6008.14万元，其中，流动资产2027.48万元，固定资产3878.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产102.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786.22万元，其中;流动资产减少508.2万元，固定资产减少370.73万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6008.14	2027.47	3878.59	2732.76	57.33	156.02	932.48			102.08

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额352.02万元,其中：政府采购货物支出256.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出95.13万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000632601111

[附件: 德宏州农业农村局2019年部门决算公开表]