德宏州数字经济发展中心2019年度部门决算

监督索引号53310000478201000

第一部分德宏州数字经济发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州数字经济发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州数字经济发展中心于2019年3月20日挂牌成立，为州政府直属正处级事业单位。

1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

5.完成州委州政府交办的其他任务。

内部机构职能：

1.办公室。负责办文、办会、机要、档案、信息、保密、对外联络等文秘工作；负责人事、财务、资产管理等后勤工作；负责党务、工青妇等工作；负责党风廉政、督察督办、综治维稳、绩效考核等日常事务性工作。

2.规划科。负责研究全州数字经济发展战略规划，制定全州数字经济发展年度工作目标任务，并督促落实，研究提出推进配套政策建议；负责统筹数字德宏年度考核工作，制定完善相关考核机制、指标体系，并对年度工作目标任务执行情况进行督促检查；配合统计部门建立全州数字经济统计指标体系。

3.基础科。负责统筹推进全州信息通信基础设施建设和对缅跨境信息通信基础设施互联互通建设，协调解决信息通讯基础设施建设中存在的各类问题；负责统筹推进全州资源数字化进程，建立和运营“德宏云”，加快发展大数据、云计算、物联网、移动互联网等各类信息基础设施，夯实数字经济发展基础。

4.应用科。统筹智慧德宏建设，协调全州经济社会各领域的数字资源的开发利用，牵头开发运用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，建立“互联网+”、“大数据+”、“智慧+”发展新业态。

5.产业科。负责统筹推进全州数字产业化和产业数字化进程，引导产业聚集发展，分析检测数字经济产业运行情况。编制数字经济发展重大项目建设、产业布局、支持政策等年度计划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.快速筹建机构，工作实现平稳起步

中心挂牌成立后，中心班子充分发扬白手起家、艰苦创业的精神，迅速开展机构筹建相关事宜。实现了机构筹建和业务发展同步推进。一是完成了机构登记设立程序。完成了事业单位法人登记、财政专户设立、内设机构和岗位设置方案、“三定”方案、公文交换和流转等新机构开办设立有关事项。二是搭建了办公环境。中心对办公用房进行了必要的修缮加固和电力网络综合布线，结合业务需求，采购和调剂了部分办公桌椅和电脑设备，开通了网络，实现了办公业务的正常运转。三是多渠道招募人才组建队伍。为确保机构正常运转，中心先后抽调了8名人员到中心顶岗学习，承担了机构开办至今大量的日常业务工作。根据州编委核定的机构和人员编制要求，面向社会公开招录4名硕士研究生学历专技人员。同时面向社会发布了招募公告，以顶岗学习、提供创业平台等方式吸引州内外人才到中心学习、创业，培育数字经济产业人才和解决中心人才不足的问题。

2.启动顶层设计，超前谋划科学布局

为体现整体规划、分步实施、集约建设、统筹推进建设 “数字德宏”的发展理念，围绕《云南省数字经济发展规划（2019-2023年）》、《云南省区块链产业发展规划（2019-2023年）》和《“数字云南”三年行动计划（2019-2021年）》等内容，充分借鉴和汲取了省内外先行地区数字经济发展的经验与教训，结合调研全州数字经济发展现状的基础上，及时启动了《德宏州数字经济发展规划（2020-2024）》和《“数字德宏”三年行动计划（2020-2022）》的起草编制工作。规划编制紧密结合德宏州的实际情况和特色亮点，确定未来5年“数字德宏”建设的总体思路、发展原则、发展布局、发展目标、重点任务和保障措施，为我州数字经济建设发展提供指导和遵循。目前，已完成编制工作，并通过州“数字德宏”建设领导小组审定后正式发布实施。

3.筹建大数据中心，整合资源夯实基础

根据省数字经济局和州委、州政府统一部署，我们把统筹数据资源整合作为一项重要的基础性工作，将其作为促进政府信息平台整合、消除信息孤岛、避免重复建设、推进数据资源向社会开放和驱动大数据产业发展的重要抓手，加快推进数据中心建设。一是起草下发了《德宏州人民政府办公室关于加强全州信息化项目集约化建设和有关公共设施规范管理的通知》（政府办便签〔2019〕467号），规范和引导各行业部门数据中心建设由“按需而建”模式逐步向“按需而用”的云服务模式转变。通过托管服务和数据存储、数据处理、数据灾备、信息安全等外包服务，实现信息化系统集约化建设管理。同时，还对天然溶洞、路灯杆、电线杆等公共资源租赁外包行为进行了限制，确保了政府对信息搭载公共设施的有效控制，为下步5G和物联网建设提供保障。二是坚持集约、审慎原则，深入分析研究大数据中心（德宏云）规划建设方案。在认真学习借鉴了玉溪、保山等地大数据中心建设情况，与企业开展多轮座谈交流，理清建设思路的基础上，研究制定德宏云建设方案。拟采取与运营商合作租赁的方式，以州政府办主导建立的“政务云”为基础，按需求扩大机房规模，分步骤整合各县市、各部门、各行业的数据资源，建设“上联省、下联县市、横向贯通州直部门”的“德宏云”平台，推进跨地区、跨部门、跨层级数据交换和共享应用，逐步打破“信息孤岛”，最终形成全州统一的“数字德宏”大数据交换中心。

4.积极梳理项目，储备项目建立支撑

秉持“项目支撑产业，产业带动发展”的思路，中心在做好统筹规划的同时，扎实做好数字经济项目的收集、梳理、谋划、包装上报等基础性工作，确保以项目支撑全州数字经济产业发展。一是积极申报省级项目。根据省数字经济局要求，结合德宏实际，积极向各县市、州直部门收集、汇总、包装上报一批数字经济发展项目，经认真调研核实后上报省局，争取纳入《“数字云南”建设三年行动计划》得到省级支持。共上报项目4大类32项投资175亿元，涉及基础设施、跨境电商、智慧城市等重点领域。二是挖掘培育储备州级项目。在编制全州数字经济发展5年规划和3年行动计划的同时，我们同步梳理、培育、发展一批州级数字经济重点项目，作为全州数字经济的支撑点，以点带面促进相关领域取得突破。

5.谋划组建公司，依托平台提供保障

为统筹推进全州数字经济项目建设，培育壮大德宏数字经济产业，鉴于当前州级财政困难，政府融资渠道持续收窄的实际情况，经深入研究，并与相关企业对接沟通，由政府平台公司牵头，联合有关企业，以混改方式组建德宏州数字经济产业发展有限公司。10月31日，全省首家政府平台“数产”公司挂牌成立。

6.推动平台整合，实现管理新突破

加大对外籍务工人员服务管理的调研力度，在摸清全州外籍务工人员信息化管理现状的基础上，结合德宏实际，加快推进“外籍务工人员服务管理平台”建设，积极推动应用数字化规范管理和服务外籍务工人员，有效解决外籍务工人员管理数据分散、难统计的问题。现已完成平台第一阶段建设工作，选择陇川县为试点正在试用，成熟后逐步推广应用。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。基本情况如下：

设置5个内部机构：1.办公室、2.规划科、3.基础科、4.应用科、5.产业科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州数字经济发展中心2019年末核定事业编制15名，其中8名用于带编招考（硕士研究生及以上专业人才），处级领导职数3名：主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；内设正科级机构5个，科级领导职数9名。

现在职人员编制2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州数字经济发展中心2019年度收入合计38.93万元。其中：财政拨款收入38.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。（本单位于2019年3月份成立）

二、支出决算情况说明

德宏州数字经济发展中心2019年度支出合计38.93万元。其中：基本支出38.93万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。（本单位于2019年3月份成立）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的95％。（本单位于2019年3月份成立）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州数字经济发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（本单位于2019年3月份成立）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出38.93万元,占本年支出合计的100%。（本单位于2019年3月份成立）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于人员经费、办公费、水电；

2.住房保障支出（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州数字经济发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元（因2019年3月份成立，无预算），支出决算为0.04万元。其中：公务接待费支出决算为0.04万元。（本单位于2019年3月份成立）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

德宏州数字经济发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委财经办德宏调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州数字经济发展中心属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州数字经济发展中心资产总额0.55万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.55	0.55

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年没有开展过相关绩效自评工作，公开空表。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000478201111

[附件: 州数字经济发展中心19年决算（表）]