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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

8、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

9、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

10、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

11、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

12、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

13、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

14、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、政策研究工作开展情况

（一）统筹重大课题研究。紧紧围绕州委中心工作，坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，强化州级决策咨询课题研究工作。2019年立项开展和共同开展《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区承接产业转移研究》《德宏州扶贫产业发展研究—以澳洲坚果产业为例》等重大课题研究工作。加强对其它州级决策咨询研究课题的管理，督促指导开展《德宏州瑞丽珠宝翡翠互联网直播销售新兴业态研究》《德宏州发现培养选拔新时代优秀年轻干部研究》《德宏州乡村振兴与脱贫攻坚衔接研究》等研究课题。目前，各课题组正在积极完善形成课题研究成果。

（二）发挥参谋助手作用。办好《决策内参》，我室报送的每一期《决策内参》都得州委主要领导的批示，努力推动调查研究成果直接转化为州委、州政府决策，如《德宏州生物医药与大健康产业研究》为德宏州生物医药与大健康产业发展意见的出台提供了参考依据。加大信息整理和上报力度，我室撰写的《推进德宏州口岸通关便利化改革的建议》被云南省政府办公厅以专报形式上报省政府领导，收集信息整理的《“一带一路”倡议下陇川县蚕桑产业的发展与创新》《德宏州创新招商机制营造一流营商环境》等经验做法总结材料被省委政研室、省委改革办采用。

（三）积极参加重要论坛。2015年以来，组织全州特邀研究员参加在芒市举办的5届由南亚7国和中国、缅甸、阿富汗3国参加的“跨喜马拉雅发展论坛”和3届中缅智库高端论坛。今年10月参加了复旦大学与中联部联合举办的第三届“一带一路”与全球治理国际论坛，并在“共建‘一带一路’的民心相通”分论坛上做了《深化人文交流促进中缅民心相通的德宏实践》主旨交流发言，积极发出德宏声音，不断宣传德宏，不断深化共识，努力推动德宏与国内国外的智库合作，服务国家发展战略。

（四）认真落实省委重要调研情况上报工作。近三年完成落实情况上报29期74项，今年落实4期9项，涉及脱贫攻坚、深化改革、基层党建等方面。

（五）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。9月18日我室举行“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，高标准严要求开展各项工作，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作有机结合起来，贯彻始终，确保主题教育取得实效。

二、全面深化改革工作推进情况

（一）强化组织领导，完善工作机制。州委总揽全局，统筹改革，及时成立州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委），下设10个专项小组，分别由州委常委担任专项小组组长，全面负责落实全面深化改革各专项工作。州委深改委下设办公室在州委政策研究室，由州委副秘书长、州委政研室主任兼任州委改革办主任，州政府副秘书长、州发改委主任兼任州委改革办副主任。州委改革办下设改革协调科、改革督查科，负责日常工作。全年召开州委深改委会议2次。州委深改委第一次会议，审议通过州委深改委及办公室“两规则一细则”、改革研究方案、督促检查考评办法。各县市和州直各部门进一步加强改革队伍建设，完善工作机制，保障各项改革工作有条不紊、有序推进，取得实效。

（二）统筹改革服务，严格督促落实。制定出台《州委全面深化改革委员会2019年工作要点及工作台账》，确定了189项重要改革任务347项主要成果。同时，坚持把督察作为推动改革部署落实的关键举措，细化任务清单，定期不定期督促各县市改革办和州各专项小组联络办对照改革台账、任务清单，跟踪问效，确保按时间节点不折不扣抓好各项改革推进。截至目前，已完成改革任务135项；正在推进落实70项；其他改革事项待省出台后，将及时拟定贯彻实施意见措施和制定出台方案。

（三）服务重大决策，推送改革经验。充分运用报纸、广播、电视、互联网、微信 、微博等媒体，加强改革宣传报道，及时传达贯彻中央、省委有关重大改革决策部署，学习推广全省各地州改革信息和典型经验。认真总结提炼德宏口岸通关便利化、党建促脱贫、跨境电商等亮点经验，编写《德宏改革快报》23期，其中《德宏州开放型经济体制改革推进落实情况》《德宏州推动媒体融合向纵深发展有效促进对内对外宣传》《打造新南方丝绸之路上的“蚕海桑田”》《盈江县创新推进责任督学挂牌督导助推中小学教育改革》4篇专报被省委政研室、省委改革办采用。

（四）重点领域改革情况

1.圆满完成党政机构改革。2019年3月顺利完成全州党政机构改革工作，州级设置党政机构 45个，其中：州委工作机关13个，内设机构数112个，行政编制数254名，加挂牌子13块，党委机构、内设机构、行政编制数和加挂牌子有所增加，为进一步强化党对各项工作的领导提供强有力的体制机制保障；州政府工作部门32个，内设机构数396个，行政编制数（含政法专项编制）998名，各州直部门承担的职能职责总体增加，内设机构数、行政编制数进一步优化精简，促进了政府机构运行效能的显著提升。

2.深化经济体制改革。制定完善我州贯彻落实2019年省稳增长22条措施和保持全州经济平稳健康发展主要工作任务分解方案。围绕省政府“三张牌”和我州“6+2”产业，出台加快产业培育政策措施，以烟草、坚果、咖啡、冬农蔬菜等为代表的高原特色现代农业培育壮大，蚕桑产业发展势头喜人，产业体系更加完备，集聚效应更加凸显，发展后劲不断增强。招商引资工作取得新成效，德宏新增注册企业368户（内资企业359户、注册资金13.3亿元，外资企业9户、注册资金734.68万美元）。招商引资省外到位资金257.74亿元、增长22.56%，增速排全省第二位。持续深化“放管服”改革。“一颗印章管审批”效应充分释放，新增市场主体5692户。下放行政审批权限119项，基本实现企业和群众“网上办事”目标，网上可办率为86.65%。企业开办已缩短至3个工作日。加强事中事后监管，推动市场监管改革创新，着力完善企业信用信息公示制度，增强企业信息透明度，加大对守信、失信企业联合奖惩力度，推动形成法制化、国际化和便利化的营商环境。国有资产监督管理及国企改革工作有序推进。完成《德宏州深化国有企业改革三年行动方案（2019—2021）》及《德宏州国有企业领导人管理办法》等文件。强化优势资源整合配置，加快推进国企去平台化，不断发展壮大国有企业，增强国企在全州发展中的基础性、保障性、主导性作用。

3.深化开放型经济体制改革。2019年8月30日中国（云南）自由贸易试验区德宏片区挂牌成立，德宏州围绕德宏片区跨境电商、跨境金融、跨境产能合作等三个跨境定位做文章。完成瑞丽口岸跨境电商监管（9610）场站建设、验收并成功试运行，瑞丽口岸跨境电商综合服务平台、姐告第三国商品进销存管理服务平台建设有序推进。跨境人民币结算量连续8年位列除昆明之外全省其他州市之首，2019年跨境人民币结算量累计131.54亿元、同比增长7.63%。大力发展跨境物流，甩挂跨境物流新形式正在稳步推进，今年首次实现“上海—仰光”中缅两国牌照跨境甩挂直达，实现了中缅跨境运输无缝对接，提升了通关效率、降低了运输成本。

4.深化农村综合改革。坚持农业绿色发展，农业一二三产业融合度不断提高。全州三品一标产品认证达到20家63个产品。遮放贡米荣获第三届云南省农村创业创新大赛奖。成功打造中缅德宏蔬菜博览园，成为中缅农业合作展示窗口。积极组织申报蚕桑产业一县一业示范项目，基本构建规划出完整的蚕桑产业链。高位推进农村人居环境整治，抓好农村“厕所革命”，垃圾处理设施覆盖率97.78%，覆盖率超过全省平均值。全面开展产业精准扶贫，全年投入产业扶贫发展资金1.98亿元，新型经营主体参与扶贫覆盖率达到93%，产业助推脱贫攻坚作用不断凸显。全州贫困发生率从2014年16.05%下降至2019年末预计0.31%。完成农村承包地确权登记颁证工作，完成确权面积266万亩。

5.深化民主法制体制改革。加强和改进人大工作，推进协商民主制度化，完善多党合作制度。贯彻落实党的民族宗教政策、民族区域自治制度，全州各族人民享有参与管理国家事务和参政议政的权利，真正实现人民当家作主。围绕“建成全国民族团结进步示范州”总要求，积极开展民族团结进步教育和民族团结进步示范创建，积极打造民族团结示范亮点，“瑞丽市南洋华侨机工回国抗日纪念馆”入选全国民族团结进步教育基地。

6.深化文教卫体制改革。牢牢把握新闻舆论导向。建好用好29个“习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传（研究）基层示范点”，创新“德宏边疆好声音—农村小喇叭工程”，全州21个乡镇50个行政村349个村民小组实施了“小喇叭”工程，覆盖村民小组265个、惠及村民31638户178995人，占全州总人口的16.64%，被作为特色亮点在全省推广。教育体制机制改革。着力加强教师队伍建设，继续实施教师交流制度，深化职业教育，加快职业教育发展，引导民办教育发展，继续推进建档立卡贫困户子女就学、学前到大学以及职业教育帮扶两个全覆盖。2019年普通高考再创佳绩。全州普通高考一本上线率、本科上线率均排全省第7位，其中文科一本上线率排全省第3位，全州考入清华北大9人。医药卫生体制改革，形成《“健康德宏2030”规划纲要》《德宏州“十三五”卫生与健康规划》《德宏州进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》主体框架。建成覆盖州、县、乡、村四级医疗卫生服务网络，人均寿命由

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度部门决算

初期的28岁增至74.49岁。

7.深化社会体制改革。制定完善《关于完善司法责任制改革实施意见》等22个配套制度。严格执行社区矫正实施办法、细则、意见精神的贯彻落实，维护社会和谐稳定。加快实施“全民参保计划”，健全城乡社会保障体系，加快养老服务体系建设，保障老年人权益。多举措扎实推进殡葬改革。2018年以来，共争取中央资金1722万元、省级资金771万元，通过招商引资，共引入社会资本近2亿元，全州所有县市的经营性公墓已建成投入使用。积极推动农村公益性公墓的规划建设及活人墓集中拆除行动。

8.深化生态文明体制改革。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实生态保护补偿政策，坚决打好污染防治攻坚战。加快推进西南生态安全屏障建设，实现连续19年无重特大森林火灾发生，森林覆盖率高于全省、全国平均水平。认真落实河（湖）长制，全州主要江河、重要河段和主要水功能区水质达标率达90%。抓好自然保护区、风景名胜区、湿地公园等重要生态功能区保护工作，各类保护地面积占全州国土面积的21.04%。加大芒市生态田园城市核心观光区保护力度，11个乡镇评为省级生态文明乡镇，畹町荣获全国“魅力小镇”称号，打造一批以盈江下勐劈、瑞丽喊沙、陇川户撒、梁河关璋、芒市芒晃等为代表的300多个美丽乡村。

9.合力开展强边固防。认真履行管边控边属地责任，全国党政军警民合力强边固防“德宏模式”进一步推广，全国19个军地工作组到德宏实地考察学习党政军警民合力强边固防经验。推动联合巡逻、联合执勤、联合佘卡、联合会谈制度，形成合力强边固防常态化机制。切实加强群防力量建设和边民教育管理，增强干部国防意识、提升边境管控能力、加强边境设施建设，大群防格局进一步形成，党政军警民合力强边固防“德宏模式”在全国复制推广。

10.党的建设制度改革。出台《全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》。认真落实领导干部“八小时之外”活动监督管理办法。大胆运用容错纠错机制，调动干部干事创业激情。深化公务员分类改革，推行公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度。完善区域人才交流合作机制。做好瑞丽全国城市基层党建示范城市创建工作，围绕国门党建、畹町特色、军地党建等挖掘特色，打造精品城市党建工程。在全省率先实施党委（党组）理论学习中心组“五统五抓”，发挥好学习宣传基层示范点、讲习所等平台作用，推动党的创新理论进机关、进农村、进校园、进社区、进企业。实施党建促脱贫，持续壮大农村集体经济。

11.深化纪律监察体制改革。科学设置派驻纪检监察机构。深化“1+N”政治生态治理制度体系，全面修复和重构风清气正政治生态。探索开展“融媒体+信访信息员” 反馈机制，及时通报反馈无特定对象信访举报办理情况。深入开展“谁分管谁谈话”，全州各级各部门共开展各类谈话7.9万人次。推动监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展，高质量推动巡察工作。推动全面从严治党和监察职能向基层延伸，德宏州向全州56个乡镇（街道、农场）派出监察室56个，配备监察人员162名，实现全州监察监督全覆盖。

（五）具有德宏特色的改革亮点

1.跨境电商取得新突破。跨境电子商务监管中心挂牌成立，成为全省首个边境跨境电商监管中心。姐告跨境电商特色小镇建设取得实质性进展，成功举办“首届国际免税购物节”，免税购物企业开业6家，实现销售额2.01亿元。翡翠网络直播销售新业态快速发展，淘宝、YY、京东、抖音等网络直播基地落户瑞丽，手机直播成为翡翠销售新业态、新热点，仅瑞丽玉城就有直播间34个、直播柜台800余个、直播人数约3万人、预计年销售额达100亿元。瑞丽入选全国电商示范百佳县。

2.《魅力中国城》竞演推动文旅产业快速发展。德宏州2018年参加央视财经频道《魅力中国城》第二季竞演，荣获“中国十佳魅力城市”称号的效应持续释放，瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区荣获“年度魅力生态景区”、畹町镇荣获“年度魅力小镇”，德宏的城市名片、城市味道、钻石线路、城市故事、城市精绝等得到深入宣传，受到了国内外游客广泛认可和青睐。吸引了华侨城、伟光汇通等一批知名企业到德宏投资兴业。

3.德宏融媒体深度融合发展。牢牢掌握意识形态工作领导权和主导权，充分发挥区位优势，突出边疆民族特色，在创新宣传方式、拓宽宣传渠道等方面下功夫，在统筹资源、整合力量上实现新突破，不断巩固拓展基层宣传文化阵地。德宏州融媒体中心作为州级融媒体平台，已构建起“共同策划、精选主题、一次采集、分类加工、多元发布”的运行模式，走在全省融媒体改革的前列，中宣部、国家新闻出版局、省委宣传部等单位94批次2775人次到德宏调研州级融媒体建设。

4.口岸通关便利化改革取得新成效。完成芒市机场改扩建工程，并顺利升格为国际口岸机场。畹町口岸芒满通道和瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道基本建成，瑞丽口岸海关全面实现中缅两国边民自助通关。口岸建设实现扩容增效，推行“一口岸备案、多口岸通关”管理模式，以完善基础设施为基本手段，结合闭关管理、强边固防等工作提升口岸功能。全力推动“一次申报、分步处置”通关模式落地实施，今年10月前，口岸进口通关时间为1.86小时，较昆明关区、全国海关分别快2.43小时、8.87小时，出口通关时间为0.25小时，较昆明关区、全国海关分别快0.06小时、0.21小时。

5.生态文明体制改革成果丰硕。铜壁关省级自然保护区、盈江国家湿地公园、梁河南底河国家湿地公园等重点生态建设工程有序推进。围绕打造“中国犀鸟谷”品牌，积极申报盈江犀鸟谷国家森林公园。巩固推广生态保护与旅游开发相互促进、生态修复与群众增收相得益彰的“盈江石梯模式”。2019年生态环境部评选的“美丽中国，我是行动者” 案例中，盈江县太平镇雪梨村委会石梯村“村寨生态守护行动”成为全国“十佳公众参与案例”之一。瑞丽、芒市省级生态文明城市和18个省级生态文明乡镇创建通过省级技术评估审查。

6.党政军警民合力强边固防全国试点经验。深化管边领导体制改革，确立党管边防的地位和责任，建立一系列联合管边的制度机制，形成“党委统管凝聚合、联防体系支撑合、制度机制保障合、繁荣发展稳固合”的党政军警民合力强边固防“云南经验·德宏模式”，并写进《中共中央、国务院、中央军委关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》。2018年12月，全国现场会在德宏召开，经验模式在全国复制推广。

7.形成行政审批“放管服”改革瑞丽模式。统筹推进多证合一证照分离改革，加快简政放权步伐，以简政放权推动“放管服”改革，形成“一颗印章管审批”瑞丽模式。这一重要改革举措得到省政府审改办的充分肯定，新华社、人民日报、云南日报等主流媒体相继对“放管服”改革瑞丽模式进行宣传报道，成为全省行政审批“放管服”改革可推广复制的改革样板，瑞丽市也成为全省唯一荣登2018年中国营商环境百强区县排行榜的城市。德宏片区挂牌后迅速又下放行政审批权限14项，“一颗印章管审批”效应充分释放，目前已累计下放审批权119项，基本实现企业和群众“网上办事”目标，网上可办率为86.65%。

8.对缅人文交流合作机制不断创新。建立与缅甸商务部、旅游部等部门的定期会晤机制，成立德宏州中缅关系研究所，在全省对缅关系研究中独树一帜。深化教育领域合作交流，在边境县市实施“国门学校”项目，每年为愿意到中国上学的4000多名缅甸中小学生提供就学保障。实施中宣部瑞丽“边境之窗”建设项目，先后在德宏州边境一线我方口岸设立了6家“国门书社”。同时，积极与缅甸相关主管部门密切沟通协商，在缅甸曼德勒、仰光、腊戌、八莫设立4家“胞波书社”，最近正筹备在缅甸仰光再设立一家“胞波书社”。创办了中国第一份有独立刊号、公开发行的缅文报《胞波》，填补了对缅无纸质传播媒体的空白。持续举办中缅边交会、中缅胞波狂欢节、中缅智库高端论坛、跨喜马拉雅发展论坛、澜湄六国大学生友好交流周、中缅青年友好会见活动、“一马跑两国”国际马拉松赛等系列区域性国际人文交流活动，中缅关系在合作交流中深化发展。在缅甸注册成立中国首个驻缅甸NGO组织—瑞丽妇女儿童发展中心缅甸木姐项目办公室，与中国宋庆龄基金会联合成立“中缅民生基金”，实施了一批深受缅甸老百姓欢迎的民生项目，据不完全统计，近年来德宏州对缅甸毗邻地区开展扶贫帮困、医疗救助、突发事件关爱等方面活动达50余次。区域性国际人文交流基地影响力知名度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度收入合计380.21万元。其中：财政拨款收入380.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年收入667.73万元对比收入减少287.52万元，主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以收入减少。

收入决算情况（单位：万元）

2018年收入决算	2019年收入决算	增减数	增减%
667.73	380.21	-287.52	-43.06%

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度支出合计389.6万元。其中：基本支出339.9万元，占总支出的87.24%；项目支出49.7万元，占总支出的12.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年支出611.43万元对比支出减少221.83万元，基本支出减少主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以基本支出减少；项目支出减少，主要原因是2019年机构改，州政府研究室和农办工作职责职能已划分出去，资金也划转出去，所以项目支出有所减少。

支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2018年决算	2019年决算	增减数	增减%
基本支出	464.16	339.9	-124.26	-26.77%
项目支出	147.27	49.7	-97.57	-66.25%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.9万元。与上年对比464.16万元，基本支出减少主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.77%。

基本支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2018年决算	2019年决算	增减数	增减%
基本支出	464.16	339.9	-124.26	-26.77%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.7万元。与上年对比147.27万元，项目支出减少，主要原因是2019年机构改，州政府研究室和农办工作职责职能已划分出去，资金也划转出去，所以项目支出有所减少。具体项目60万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是农办工作的会议、培训、调研、差旅费等支出；三是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；四是州级决策咨询研究课题专项经费支出。

项目支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2018年决算	2019年决算	增减数	增减%
项目支出	147.27	49.7	-97.57	-66.25%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出389.6万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出611.43万元对比支出减少221.83万元。基本支出减少主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以基本支出减少；项目支出减少，主要原因是2019年机构改，州政府研究室和农办工作职责职能已划分出去，资金也划转出去，所以项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出312.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。用于在职人员工资，机构基本运转和用于改革办工作的会议、培训、调研、差旅支出，政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；州级决策咨询研究课题专项经费等支出。

     2.社会保障和就业（类）支出59.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

     3.住房保障（类）支出17.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的14.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，人员转录出去11人，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.16万元，下降-51.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.86万元，下降25.37%；公务接待费支出决算减少-2.3万元，下降-84.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据厉行节约相关要求，州委政策研究室严格控制三公经费的预算和使用二是2019年机构改革，人员转录出去11人，所以公务用车购置及运行维护费有所减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占85.5%；公务接待费支出0.43万元，占14.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州和州外赴我州调研接待和县市到州上汇报对接工作发生的接待支出，共接待15批次，接待人次86人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出26.42万元，与上年对比13.1万元,高于2018年13.32万元，主要原因是主到县市调研和到挂钩点租车费支出、办公费、工会经费、邮电费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室部门资产总额98.49万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产90.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.81万元，其中;流动资产减少56.35万元，固定资产减少27.46万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年没有开展过绩效自评相关工作，公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

“三公经费”：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

本单位决算报告不涉及专用名词。

监督索引号53310000421801111

 [附件: 2019年度州委政策研究室决算公开表]