中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度部门决算

监督索引号53310000471201000

第一部分中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：引领青年、服务青年、组织青年、维护青少年合法权益。

2．机构情况：共设置有4个科室：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和维护青少年合法权益科。

3．人员情况：团州委事业编制14名，处级职数3名，科级领导职数4名，一至四级主任科员8名。目前，已配备书记（正处）1名，副书记（副处）1名，城青科科长（正科）1名，青农科科长（副科）1名，学少科副科长（副科）1名，办公室副主任（副科）1名。机关现有干部职工14名。设党支部1个，有正式党员11名，预备党员1名，非党2名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在州委和团省委的坚强领导下，德宏共青团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省第十次党代会、团十八届三中全会、州委七届五次全会以及团省委十四届二次全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，树立大抓基层导向，全面加强共青团系统党的建设，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，持续推进改革工作、狠抓从严治团、决战脱贫攻坚、决胜全面小康，团结带领广大团员青年在助推德宏高质量跨越式发展中贡献青春力量。

德宏共青团紧紧围绕“一二三四”工作思路（即抓牢“一条主线”：抓实青少年思想引领；落实“两个重点”：全面深化改革，狠抓从严治团；紧扣“三个课题”：助力脱贫攻坚，加强青少年对外交流，积极参与禁毒防艾人民战争；强化“四个突出”，即：突出服务大局，突出青年所需，突出桥梁纽带，突出边疆特色），不忘初心、牢记使命，推动全州共青团工作迈上新台阶。

（一）着力构筑信仰高地，不断深化思想政治引领。一是强化理想信念教育。坚持以“云岭青年大学习”为抓手，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委纪念五四运动100周年座谈会讲话精神，广泛开展“青春心向党、建功新时代”“争做新时代向上向善好青年”等系列主题活动645余场次，覆盖青少年10万余人。成立德宏州青年讲师团，宣讲新时代党、团政策，引导青年树立中国特色社会主义共同理想，毫不动摇地紧跟党走中国特色社会主义道路。二是强化榜样模范作用。举办“我为核心价值观代言”“奋斗的青春最美丽”等活动，选树“两红两优”“青年五四奖章”“向上向善好青年”“最美中学（中职）学生”等各类可亲可敬可学的青少年榜样，引领广大青少年切实坚定“四个自信”，自觉践行社会主义核心价值观。三是强化民族团结教育，持续开展“各族少年手拉手”“民族团结代代传”等活动，深化用民族语言唱国歌、团歌、队歌，翻译少数民族语言团章，组织青年“五用”宣讲队深入基层宣讲党的路线方针政策和团的基础知识。四是强化网络青春正能量。积极开展了网络文明志愿行动，网络安全宣传活动，积极参与网络舆论斗争，青年之声-德宏累计访问量1326万余次，接受咨询、求助和问题反映并有效解答青少年关注的热点问题5774余条。

（二）主动融入发展大局，多点发力服务全州建设。一是助力脱贫攻坚。深入推进沪滇扶贫协作，签订沪滇共青团扶贫协作备忘录。坚持扶贫与扶智相结合，实施共青团助力脱贫攻坚能力素质提升、国家通用语言文字普及、劳动力培训转移就业、扶贫关爱四项工程，发挥共青团组织优势，进村入户开展政策宣讲，为贫困群众树立脱贫攻坚的信心和决心。针对农村劳动力开展电商、种养殖等农村实用技术培训，组织产业带头人和建档立卡户外出考察学习，推进农村青年创业致富“领头雁”培养计划。二是助力对外交流。积极融入服务国家“一带一路”倡议，创新服务自贸试验区和沿边开放工作，积极探索在缅甸木姐建立青年之家，进一步扩大中国青年“朋友圈”。通过“四步走”即建联系、交朋友、促交流、共发展，形成德宏共青团对外交流工作模式。开展青年跨境志愿服务、跨境电商、缅语培训，进一步深化对外交流合作领域。三是深化关爱帮扶。进一步广泛动员社会各界力量，整合资源加大对青少年关爱力度，涌现出了一批以德龙集团为典范的爱心企业。2019年，通过积极和省青基会等部门争取，资助困难学生161人，资助金额87.2万元。“希望工程”实施30年来，援建希望小学、希望楼50个，2019年新立项2个，争取资金93万元。四是深化志愿服务。招募401名大学毕业生到基层服务。广泛动员团员青年注册为志愿者，累计人数达7828人次。持续开展“做好事做善事做志愿者”活动269场次，受益群众29514人次。组织礼仪、志愿者服务国际泼水狂欢节、第十届世界云南同乡联谊大会、强边固防志愿服务等全州重大活动。五是提升禁毒防艾实效。利用青年之家、挂钩点、村级团支部等活动阵地，联合公安、卫生等部门开展HIV检测。针对重点青少年群体，广泛开展禁毒防艾宣传。六是提升品牌创建活动。广泛开展“青年文明号”“青少年维权岗”“青年安全示范岗”“青年岗位能手”等评选活动，创建国家级青年文明号12家，省级青年文明号86家，州级青年文明号330家，奏响“奋斗的青春最美丽”时代主旋律。

（三）聚焦把握青少年需求，完善青少年成长服务体系。一是认真贯彻落实中央、省《中长期青年发展规划》，积极争取州委、州政府出台本级规划，不断拓展服务青年发展平台，优化青年发展环境。二是大力服务青年就业创业，深入开展“万名农村青年致富带头人培养”工程，截止9月底，通过小额担保贷款和两个十万元微型企业培育等项目，向青年提供贷款7701万元，帮助扶持青年654余人。为进一步满足青年发展需要，2019年向团省委争取到“青创贷”项目，放款额度10-300万。创建就业见习基地69个，组织培训创业青年2万余人。相继开展在校大学生暑期见习、大学校园招聘会等活动，受到社会各界广泛好评。三是切实维护青少年的合法权益，组织开展“关爱返乡创业青年，关注新兴职业青年——共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。积极依靠“两会”平台表达青年诉求，畅通沟通渠道，为青年的成长发展营造良好氛围。持续做好“青少年维权岗”工作，德宏州梁河县人民检察院未成年人检察科、德宏州陇川县第一中学、共青团瑞丽市委确认为省级“青少年维权岗”（2018-2019 年度）创建单位。组建青少年社工人才队伍，开展“情暖童心?关爱成长”系列活动，帮扶青少年健康成长。四是强化“青年之家”建设，全州建立大榕树青年之家13个，对现有州、县级“青年之家”进行提升改造，鼓励各县（市）团委在辖区内创建乡镇、村级青年之家。其中，德宏州大榕树青年之家、瑞丽国门大榕树青年之家被团中央命名全国示范性“青年之家”综合服务平台。

（四）焕发时代新风貌，扎实推进共青团改革纵深发展。一是制定《共青团德宏州委改革实施方案任务分解表》，从16个方面将改革任务细化分解为49个小项，并逐项明确任务内容、工作措施、责任领导、责任部门和完成时限，确保改革的各项任务真正落到实处。截至目前，已完成32个小项的改革任务。全州5个县市的改革实施方案已全部制定出台并抓紧推进落实，同时，统筹推进少先队、中学共青团各项改革任务。二是推进机构职能和体制机制的优化。大幅提高基层一线团干部、团员在各级代表大会、委员会、常委会中的比例，增强代表性和广泛性。共青团德宏州第九次代表大会代表280名，基层和一线代表260名，占代表总数的92.86%；共青团德宏州第九届委员会由49名成员组成，其中基层和一线32名，占62.74%。根据“改革优化团州委机关的机构和职能”的要求，组成办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和维护青少年权益科4个筹建科室。落实《共青团德宏州委关于挂、兼职干部选任管理办法》，团州委配备2名兼职副书记，1名科室挂职干部，3名科室兼职干部，新增2名公益性岗位人员，初步形成专、挂、兼相结合，符合群团组织特点、充满生机活力的团干部队伍。三是推进工作方式方法创新。落实按照“8+4”“4+1”“1+100” 干部直接联系服务青年制度，推动团干部走进青年、融入青年。定期举办机关开放日，深入开展“两走一访” ，听取青年意见，畅通交流渠道。坚持眼睛向下、重心下移，力量向基层下沉，主动贴近青年、服务青年，共青团的组织力、影响力不断提升。

（五）坚持全面从严治团，切实加强团的自身建设。一是加强团组织机关党建工作。严格落实中央八项规定和实施细则及省、州实施办法，深入开展“忠诚可靠守纪作为”“知纪明规懂法”主题教育及“不忘初心、牢记使命”主题教育先学先改活动，认真落实党建工作责任制。完善各项规章制度，规范组织生活。积极与基层开展党建双推进活动。二是扎实推进基层团组织规范化建设，切实摸清底数。以“智慧团建”为牵引，树立大抓基层的鲜明导，全州县域内初中毕业班团学比控制在30%范围内，高中阶段毕业班团学比控制在70%范围内。拓展新兴领域团建，累计完成“两新”组织建团248家。三是从严管理团员队伍。扎实开展“学习习近平总书记讲话做合格共青团员”教育实践，从严落实“三会两制一课”，规范团内组织生活，严格团员发展标准及程序，提高团员质量，团员归属感、荣誉感和先进性明显增强。四是加强全团带队职能，严格按照《少先队改革方案》相关规定，召开少工委二届三次全体（扩大）会议。指导各级少工委按时按规定换届，积极推进学校、社区少工委建设。开展少先队辅导员培训，不断夯实少先队工作基础，提高为广大少年儿童服务的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度收入合计335.79万元。其中：财政拨款收入333.3万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.5万元，占总收入的0.74%。与上年对比减少147.45万元，主要原因为我单位厉行节约，压缩项目资金开支。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度支出合计344.05万元。其中：基本支出305.21万元，占总支出的88.71%；项目支出38.84万元，占总支出的11.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少54.1万元，项目支出减少94.89万元，主要原因为厉行节约，压缩项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.21万元。与上年对比减少54.10万元，主要原因为厉行节约，压缩经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.84万元。与上年对比减少94,89万元，主要原因为厉行节约，最大限度压缩项目资金开支。具体项目开支及开展工作情况：1、2018年8月-12月大学生志愿服务西部计划项目补助经费支出19.25万元；2、州直机关党组织工作经费0.11万元；3、2019年度人力资源和社会保障专项资金4.59万元；4、2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金1万元；5、2017年省级财政惠普金融发展专项资金5.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出337.33万元,占本年支出合计的98.05%。与上年对比减少89.91万元，主要原因为厉行节约、压缩项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出282.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于工资福利支出176.04万元、商品和服支出72.08万元，对个人和家庭的补助5，63万元；

2.教育（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于开展培训支出；

3.社会保障和就业（类）支出26.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分18.91万元，职业年金2.59万元；

4.卫生健康（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金项目支出1万元；

5.农林水（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于创业担保贷款项目支出6.55万元；

6.住房保障（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金支出12.86万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.39万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出61.2万元，与上年对比减少14.2万元,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门资产总额128.81万元，其中，流动资产119.41万元，固定资产8.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.63万元，其中;流动资产减少43.14万元，固定资产减少2.2万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加0,71万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000471201111

[附件: 共青团2019年决算公开表]