返回首页德财绩〔2019〕34号
德宏州政务服务管理局：
为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州政务服务管理局2018年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你局的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了州政务服务管理局2018年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据你局报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2018年度德宏州政务服务管理局部门整体资金支出绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：
一、单位基本概况
（一）单位职能及机构人员情况
德宏州政务服务管理局的主要职能如下：
1.负责全州政务服务工作，指导县（市）政务服务工作。
2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。
3.负责全州电子政务管理工作。
4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。
5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。
6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。
7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。
8.负责行政审批制度改革工作。
9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。
10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。
11.完成州委、州政府交办的其他任务。
德宏州政务服务管理局内设以下内部机构：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。
德宏州政务服务管理局人员机关行政编制为9人，实有人数20人。
（二）年度工作目标及重点
德宏州政务服务管理局2018年度的工作目标为：狠抓各项工作落实，努力打造流程最短、手续最简、效率最高、服务最优的行政审批平台。
一是加强与州委、州政府的请示汇报工作，积极协调解决政务大厅的场地增加和升级改造问题，分类设立综合服务窗口。
二是争取资金支持，在州政务大厅配备智能化设备，提高智能化水平。
三是继续加强监督管理，推进投资审批提速。
四是优化政务服务考核评价体系，健全监督检查工作机制。
德宏州政务服务管理局2018年度的工作重点为：加强对州、县（市）、乡、村、组五级为民服务体系建设以及公共资源交易工作的指导、管理和监督，健全和完善德宏州政务服务和公共资源交易体系，不断强化为民服务理念，优化运行机制和管理模式，保障政务大厅正常运行，更好的服务群众，提高政务服务工作水平和质量。
二、年度绩效目标设定情况
加强政务服务监督和协调工作，提供优质、高效、便捷的服务工作；积极推进“互联网+政务服务”工作，推进政务服务事项“网上办”、“掌上办”；加强在线监督平台的监督管理，全力推进投资项目集中审批服务工作；投资审批中介超市规范运行，加强中介机构信用管理。
经过本次评价，我们认为，德宏州政务服务管理局2018年度绩效目标与部门职能职责相匹配，该绩效目标明确。
三、经费投入、经费支出、结余情况
德宏州政务服务管理局2018年度年初经州财政批准预算为4,522,992.47元，年中州财政批准追加预算为67,920.00元，较2017年度批准预算增加795,200.00元。其中三公经费预算数较2017年减少13,100.00元，增幅-21.38%，变动较大的原因是：2018年度响应政府厉行节约的号召，严格控制三公经费。
德宏州政务服务管理局2018年度经批准预算为4,590,912.47元，实际完成4,522,992.47元。2018年末结转结余资金为67,920.00元，主要原因是人员工资、奖金的调整发放。
四、部门整体运行情况
（一）预算管理方面
德宏州政务服务管理局在预算管理方面建立了《德宏州政务服务管理局单位预算管理制度》、《德宏州政务服务管理局财务管理制度》、《德宏州政务服务管理局财务报销规定》、《德宏州政务服务管理局财务借款规定》、《德宏州政务服务管理局物品采购管理制度》、《德宏州政务服务管理局基本支出预算管理暂行办法》、《德宏州政务服务管理局项目支出预算管理暂行办法》、《德宏州政务服务管理局不相容职务分离办法》、《德宏州政务服务管理局内部控制工作方案》等相关制度，其制度是健全的。
2018年度的预算和决算，已于2018年3月1日、2019年9月5日在德宏州政务服务管理局信息公开专栏进行了公开，内容完整、及时。
经抽查部分会计记录，我们认为，其会计基础信息是规范的，未发现资金使用方面存在违法违规的情况。
（二）资产管理方面
德宏州政务服务管理局在资产管理方面建立了《德宏州政务服务管理局物品采购管理制度》、《德宏州政务服务管理局单位预算管理制度》，其制度是健全的。
经检查，未发现资产购置方面存在违规性行为。未发现资产管理方面存在不安全的情况。
德宏州政务服务管理局2018年固定资产利用率为100%。
五、年度工作任务的完成情况
（一）全州政务服务中心投资项目在线审批平台审批项目及事项：2018年全州政务服务中心投资项目在线审批平台审批项目1594个，事项2970个（其中审批类项目884个，核准类项目7个），投资概算99,796,000,000元。
（二）五级为民服务体系和公共资源交易体系：
行政许可办件办结率：德宏州政务服务管理局2018年州直进驻行政许可事项104项，受理办件73674件，办结73524件，行政许可办件办结率99.8%。
公共服务办件办结率：德宏州政务服务管理局2018年州直进驻公共服务事项148项，受理办件622020件，办结622204件，公共服务办件办结率100.03%（含17年未办结承诺件）。
（三）政务服务事项（当年在云南省政务服务网完成的事项在线办理数量）：德宏州政务服务管理局2018年在云南省政务服务网上，全州各级各部门共录入行政职权、公共服务和内部审批3类政务服务事项共39111个，全州事项在线办理率达84.36%。
（四）当年完成政务信息查询96128查询平台转接成功率：德宏州政务服务管理局2018年州直政务信息查询96128专线转接次数295次，转接成功次数213次，转接成功率88.02%。
（五）加强中介超市管理：2018年1-12月，州级投资审批中介超市累计运行项目25个，成交金额3,053,700.00元，节约资金892,300.00元。
（六）开通12345政府热线，解决群众诉求：德宏州政务服务管理局2018年4月15日开通12345政府热线，截至2018年12月31日办理来电289件，解决了群众诉求。
六、履职效益情况及群众满意度情况
（一）履职效益情况
1.走访慰问活动：德宏州政务服务管理局2018年1月19日到盈江县支那乡崩董村挂钩村开展入户调查暨春节慰问贫困户及老党员活动。
2.开展主题活动：德宏州政务服务管理局2018年开展了学雷锋活动、志愿服务活动、道德讲堂、学习型建设单位、文化体育活动等13个主题活动，全面提升全局干部职工文明素养，促进窗口服务提质增效。
（二）群众满意度情况
本次绩效评价，针对内部机构开展群众满意度调查共发放调查问卷10份，收回10份，对调查问卷汇总后得出群众满意度结果较高。
七、定性指标量化考核
经过本次评价，德宏州政务服务管理局2018年度部门整体支出绩效得分为92.15分，结果为良。
备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。
八、存在的问题及建议
（一）决算报表编制人数与决算报告编制人数不一致
建议德宏州政务服务管理局在编制报告及报表时，要保持认真谨慎的态度，保证报告与报表保持一致，互为依据。
（二）2018年决算信息公开内容无“部门主要机构设置情况”
建议德宏州政务服务管理局在进行决算信息公开时，保证公开信息的真实性、完整性。
（三）“三公”经费支出预算为46,900.00元，支出决算为66,000.00元，差异率为40.17%
建议德宏州政务服务管理局认真分析差异原因，按照预算管理要求，严格预算执行，提高预算执行准确性；坚持中央八项规定，厉行节约，合理支出。
（四）2018年未制定部门“三定”方案
建议德宏州政务服务管理局加强管理，保证会计、管理资料完整性。
（五）整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务；相关指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现
建议德宏州政务服务管理局在制订年度绩效目标时，要将目标细化，相关绩效指标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
（六）2018-4-2#记账凭证，付全州政务系统党风廉政建设工作会议材料和就餐费7,250.00元，后附500.00元地税发票
建议德宏州政务服务管理局严格按照《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）第三条“（七）自2016年5月1日起，地税机关不再向试点纳税人发放发票。试点纳税人已领取地税机关印制的发票以及印有本单位名称的发票，可继续使用至2016年6月30日，特殊情况经省国税局确定，可适当延长使用期限，最迟不超过2016年8月31日……。”的规定执行。
（七）会计凭证的记账和审核为同一人
建议德宏州政务服务管理局严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第十二条“不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。”的规定执行。
（八）专用存款账户银行对账单余额14,829.92元，账面余额14,829.89元，差异0.03元
建议德宏州政务服务管理局对银行存款进行日清月结，及时与银行进行对账，保证金额的一致性。
整改
请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。
附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
德宏州财政局
2019年12月26日
抄送：省财政厅绩效管理处，州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心
德宏州财政局办公室 2019年12月26日印发
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附件: 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书 |
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滇公网安备 53310302000145号
