返回首页德财绩﹝2019﹞22 号
德宏州公安消防支队：
为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州公安消防支队2018年度德宏州特勤中队暨综合应急救援训练基地建设项目进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你队的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了2018年度德宏州特勤中队暨综合应急救援训练基地建设项目绩效评价指标体系和信息调查表，根据你队上报的项目支出自评报告、信息资料和抽查情况，形成了《2018年度德宏州特勤中队暨综合应急救援训练基地建设项目绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
1.工作职能：德宏州消防支队是国家机关的一个重要职能部门，担负着消防保卫、社会抢险救援等多重职能。
2.机构设置及人员编制：德宏州消防支队机关下设司、政、后、防四个部门，有办公室、警训科、信息通信科、组干科、纪保督察科、财务科、军需装备科、法制科、监督检查指导科和火调技术科等10个科室、3个直属单位（培训基地、作战指挥中心、战勤保障大队）和特勤中队，现役编制人员为135人。合同制专职消防员为24人。
3.车辆装备：德宏州消防支队机关、战勤保障大队、特勤中队等3个单位共有消防车辆44辆，其中战勤保障车20辆，特种消防战斗车24辆。
（二）项目的实施依据
根据《消防训练基地建设标准》（建标〔2018〕24号）、《城市消防站建设标准》（2017年）、《城市消防规划规范》（GB51080-2015）、《城市消防站设计规范》（GB51054-2014）、《军队公寓住房管理规定》、《中国人民解放军营房建筑面积标准》、《武警云南省消防部队营房建设管理办法》（2017）执行，我州需要建立一支应对和处置各种疑难灾害事故的专业消防特勤队伍和综合应急救援训练基地，以确保社会和谐与安全稳定。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项目于2012年5月启动建设用地征收工作，于2017年12月搬迁入驻并投入使用，目前已取得不动产权证。
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地建设项目，总投资31,420,000.00元，拟规划建设用地25亩，实际规划用地19.08亩，总建筑面积8,214.04平方米，其中：综合业务楼建筑面积为5,948.53平方米，建筑高度21.30米，五层框架结构；综合训练楼建筑面积1,029.68平方米，建筑高度24.80米，7层框架结构；官兵食堂建筑面积516.00平方米，建筑高度8.30米，2层框架结构；探亲用房建筑面积701.81平方米，建筑高度17.40米，5层框剪结构，门卫室建筑面积30平方米，1层框架。截止2017年12月已完成业务综合楼、食堂、家属探亲用房、综合训练楼等工程。
二、项目申报的绩效目标
（一）项目申报的主要建设任务
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地项目建设。
（二）项目预期投入情况
该项目于2012年5月启动建设用地征收工作，于2017年12月搬迁入驻并投入使用，目前已取得不动产权证。
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地建设项目，总投资31,420,000.00元，拟规划建设用地25亩，实际规划用地19.08亩，总建筑面积8,214.04平方米，其中：综合业务楼建筑面积为5,948.53平方米，建筑高度21.30米，五层框架结构；综合训练楼建筑面积1,029.68平方米，建筑高度24.80米，7层框架结构；官兵食堂建筑面积516.00平方米，建筑高度8.30米，2层框架结构；探亲用房建筑面积701.81平方米，建筑高度17.4米，5层框剪结构，门卫室建筑面积30平方米，1层框架。截止2017年12月，已完成业务综合楼、食堂、家属探亲用房、综合训练楼等工程。
（三）项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标
2018年预计实现的目标：及时进行竣工结算并投入使用，有效改善消防指战员训练、办公环境和生活条件，提高应急救援队伍聚焦打赢能力，实现战斗力的全面提升。
项目的总体目标：通过本项目的建设加强全州消防基础设施建设，建设满足执勤备战和灭火救援需要的德宏州公安消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地，增强全州抗御和处置各种灾害事故的能力，满足灭火救援、抢险救灾、战勤保障、训练演习、比武竞赛、各类人员培训等等任务的需要。同时实现由营区训练向基地训练、由单一训练向合成训练的转变，为有效预防和遏制火灾事故，减轻火灾危害，保障国家和人民群众生命财产安全，促进经济社会协调可持续发展和构建平安德宏将起深远的作用。
项目的组织实施：（1）加强组织领导。支队党委高度重视，成立由孔传先政委任组长，王德久副支队长任副组长，李皓、熊其和、张增宝、张建锋为成员的基建领导小组，多次召开会议研究部署土地调规和征收工作，制定了工作清单和推进表，倒排工期，压实责任，指派专人负责项目推进，积极向州、市两级党委政府领导请示汇报建设工作中的存在的问题和短板，争取更多的关心和支持。（2）完善推进机制。建立基建领导小组会议制度，每月至少召开一次基建会，专题研究解决项目推进过程存在难点及问题。建立完善建设、设计、施工、造价、监理、检测6方责任主体联席会议制度，通过现场或视频办公，及时解决施工过程中存在问题，加强项目推进服务保障，全力加快项目建设进度。
三、项目执行基本情况
（一）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地项目建设,为实现芒市维护社会稳定、保障经济社会的协调和可持续发展具有十分显著的社会效益。工程按照图纸施工，按照相关部门规定的要求进行建设。
（二）绩效目标（阶段性目标）完成情况
该项目于2012年5月启动建设用地征收工作，于2017年12月搬迁入驻并投入使用，但是由于受建设用地的影响，施工图纸中的训练跑道、模拟石油化工事故模块、地震灾害事故模块、交通事故处置模块的建设尚未完成；同时，该项目属于总队竣工结算审核项目，在前期竣工结算资料归档、工程量核算、综合单价复核等方面耗时较长，于2019年4月完成竣工结算审计，预计于本月之内出具竣工结算审核报告。
（三）项目总投入情况，包括上级财政拨款、自筹资金落实情况
云南省消防救援总队于上半年委托昆明造价公司对项目进行结算审计，由于项目尚未结算定案，现对项目总计投入估算如下，实际以造价公司结算审核为准。综合业务楼估算16,300,000.00元，食堂估算1,657,000.00元，家属探亲用房2,200,000.00元，综合训练楼2,656,000.00元，门卫室估算510,000.00元，室外工程及绿化工程估算4,620,000.00元，室内训练馆概算2,380,000.00元，模拟训练设施估算1,097,000.00元，累计总投资概算31,420,000.00元。
截止2019年10月15日，项目到位资金38,893,600.00元，其中：部队上级拨款7,500,000.00元，省级财政拨款1,500,000.00元，州财政拨款13,000,000.00元（2013年州财政拨款训练基地建设经费2,000,000.00元，2014年州财政拨款2,000,000.00元；2015年州财政拨款2,000,000.00元、2016年州财政拨款2,000,000.00元、2017年州财政拨款2,000,000.00元、2018年州财政拨款3,000,000.00元），芒市财政拨款2,850,000.00元，其他收入（利息）43,600.00元，自筹资金（历年经费结余）14,000,000.00元。
（四）项目的实际支出情况
截止2019年10月15日项目共计支出33,620,300.00元：其中：征地支出及场地平整共计支出10,056,600.00元，项目待摊支出2,525,900.00元，历年预付工程款支出21,038,000.00元，目前基建账户银行存款结余5,273,300.00元。德宏州消防支队项目支出没有区分部队上级拨款、省级财政拨款、州财政拨款、芒市财政拨、其他收入、自筹资金。完成资金情况为86.44%。
由于受芒市建设用地指标的影响，导致施工设计图纸当中的田径场、模拟石油化工事故模块、地震灾害事故训练模块等内容未实施。同时，该项目需要上报云南省消防总队进行竣工结算审计，在前期竣工结算资料整理、工程量核算、综合单价复核等方面耗时较长，于2019年4月完成竣工结算审计，目前审计报告还未正式出具，导致后续工程尾款还未支付，造成账面资金结余。
（五）项目管理制度及执行情况
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地项目聘请专业的监理机构对工程项目进行监理，州质监站对工程项目进行严格把关。项目资金严格按照财务管理制度执行情况。
四、项目绩效目标实现绩效评价
（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析
云南省消防救援总队于上半年委托昆明造价公司对项目进行结算审计，由于项目尚未结算定案，现对项目总计投入估算如下，实际以造价公司结算审核为准。综合业务楼估算16,300,000.00元，食堂估算1,657,000.00元，家属探亲用房2,200,000.00元，综合训练楼2,656,000.00元，门卫室估算510,000.00元，室外工程及绿化工程估算4,620,000.00元，室内训练馆概算2,380,000.00元，模拟训练设施估算1,097,000.00元，累计总投资概算31,420,000.00元。
德宏州消防支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地项目截止2019年10月15日，项目到位资金38,893,600.00元，其中资金部队上级拨款7,500,000.00元，省级财政拨款1,500,000.00元，州财政拨款13,000,000.00元（2013年州财政拨款训练基地建设经费2,000,000.00元，2014年州财政拨款2,000,000.00元；2015年州财政拨款2,000,000.00元、2016年州财政拨款2,000,000.00元、2017年州财政拨款2,000,000.00元、2018年州财政拨款3,000,000.00元），芒市财政拨款2,850,000.00元，其他收入（利息）43,600.00元，自筹资金（历年经费结余）14,000,000.00元。
由于项目支出没有区分部队上级拨款、省级财政拨款、州财政拨款、芒市财政拨款、其他收入、自筹资金。截止2019年10月15日项目共计支出33,620,300.00元：其中：征地支出及场地平整共计支出10,056,600.00元，项目待摊支出2,525,900.00元，历年预付工程款支出21,038,000.00元，截止2019年10月15日存在截留项目工程款5,233,300.00元未支付。
（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据
1.德宏州人民政府常务会议纪要第11期；芒市人民政府会议纪要第3期；芒市人民政府会议纪要第11期；德发改投资（2015）462号德宏州发展和改革委员会关于德宏州公安消防支队暨州综合应急救援训练基地建设项目可行性研究报告的批复；德发改投资（2016）361号德宏州发展和改革委员会关于德宏州公安消防支队暨州综合应急救援训练基地建设项目可行性研究报告变更的批复；委会议纪要德武消党纪（2018）7号；
2.德宏州消防支队（2017）1号关于印发《武警德宏州消防支队机关经费管理办法》的通知；武警德宏州消防支队关于印发经费资产审批管理规定的通知（2017）2号；
3.德宏州公安消防支队关于印发基本建设工程变更签证管理暂行管理办法的通知；
4.德宏州消防救援支队关于财政支出绩效自评的报告；
5.项目一期工程建设工程竣工验收备案表（备案号DHZJ20180006)；项目二期工程建设工程竣工验收备案表（备案号DHZJ20180007)；项目建筑工程施工合同CF-2013-0201质量保证协议、监理日报；
6.社会公众满意度调查表31份。
（三）定性指标量化考核
根据2018年《德宏州消防救援支队关于财政支出项目绩效评价自评的报告》结合德宏傣族景颇族自治州公安消支队项目支出绩效评价指标体系表，得出92.56分，结果为良。
定性指标计分，考核分为优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）
（四）项目支出前实施对象的基本情况
德宏州消防救援支队特勤中队暨州综合应急救援训练基地建设项目位于德宏州芒市机场大道广母油站对面。2012年12月7日，支队向芒市住建局办理了建设项目选址意见书（选字第5331032012-034号），拟用地面积16,666.70㎡。2015年10月20日，支队向芒市住房和城乡规划建设局办理了建设用地规划许可证（地字第5331032201500024号），用地性质公共管理与公共服务设施用地，用地面积约181,135.00㎡。2015年12月1日支队与德宏州鸿巍建筑安装工程有限责任公司签订施工合同，合同金额16,306,182.06元。2016年11月24日支队与德宏州鸿巍建筑安装工程有限责任公司签订施工合同，合同金额11,089,916.10元。项目于2015年12月20日动工，2017年12月7日竣工并投入使用。
（五）项目支出实施后主要的经济、社会和生态效益具体体现
通过项目的实施，解决了德宏州消防救援支队特勤中队规范的营房训练生活设施；为全州消防救援队伍提供高标准的训练场地、训练设施，为进一步提升国家综合性消防救援队伍的救援能力；进一步适应新时代国家应急救援体系建立的应急救援“国家队”和“主力军”，担负起火灾预防和扑救、灾害事故抢险救援、社会救助和重大活动安全保卫等职能，并逐步向“全灾种”“大应急”转变的职能。更好地服务德宏桥头堡黄金口岸建设，为德宏州经济社会文化发展创造良好的消防安全环境。
（六）项目支出对环境影响和对社会的持续影响
项目实施后，既改善了支队特勤中队消防指战员工作、学习和生活条件，也为消防指战员扎根基层、服务边疆提供坚实的保障。项目的建成，将提供规范的训练场地、训练设施、训练营房，确保了消防指战员拉得出，打得赢，圆满完成各项社会处置任务，减少人民群众生命财产损失。
（七）项目实施的经验、做法、存在的问题及改进措施
项目施工延期问题：建议贵单位加快项目的竣工验收进度，办理相关手续，保质保量在规定时间完成任务，出具质量验收报告和竣工结算审计报告，加快资金的审批拨付手续。
资金使用问题：建议贵单位在资金的使用情况上，分别单独核算各单位资金的收入来源和支出情况，完善财务制度管理情况，专项资金的利用。
（八）项目的后续工作安排和有关建议
通过近年来州财政对项目的持续投入，确保项目顺利完成并投入使用。总队于11月14日下发竣工结算审计报告征求意见稿，委托第三方结算审计已定案签字确认，施工方送审金额30,037,041.57元，审定金额25,272,981.40元，截至目前尚有工程欠款4,234,964.56元。支队将严格按照财经制度和施工合同要求，对剩余尾款进行支付，确保建设资金用在刀刃上。尽快完成项目财务决算编制，办理资产移交登记，建立营房档案。规范资产管理，确保建成的项目持续为保障社会经济发展提供服务。
建议：加快竣工结算审计报告的进度，加快竣工结算尾款的审批和支付手续，规范专项资金的管理，加快资产权属的移交登记。
整改
请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。
附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
德宏州财政局
2019年12月26日
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抄送：省财政厅绩效管理处、州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心 |
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德宏州财政局办公室 |
2019年 12月 26日印发 |
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附件： 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书 |
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主管部门（盖章） |
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年 月 日 |
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滇公网安备 53310302000145号
