德宏州信访局2020年部门预算公开

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德宏州信访局2020年预算公开目录

第一部分 德宏州信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责受理办理群众来信、来访接待和开展视频接访工作。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担人民网、书记州长信箱信件、百姓留言板以及手机APP和微信信访的办理工作。负责信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作。

（二）机构设置情况

德宏州信访局内设机构为：办公室、办信接访科、督查督办科、网信技术科4个科室，下设联合接访中心1个（正科级公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

1、注重群众满意，落实责任信访，努力推动信访形势向好发展。

2、畅通信访渠道，注重建立健全便民高效信访诉求新机制，全力打造阳光便民服务新平台,深度融合“互联网+信访”，不断拓宽群众表达诉求渠道，大力打造网上信访主渠道，建立信访事项网上办理新机制。

3、注重梳理排查，强化信访形势分析研判，严把基础工作，着力源头化解预警防范。

4、注重责任落实，加强制度建设，推动信访工作机制常态化。

注重督查督办，聚焦重要信访问题，深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚。

6、注重依法处置，强化资源整合，加强信访法治化建设。

7、注重能力提升，抓好教育培训，建设高素质信访工作队伍。

8、注重精准施策，采取有力措施，扎实做好脱贫攻坚工作。

9、注重扫黑除恶工作，切实加大涉黑涉恶线索的摸排报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 9人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 271.29万元，其中：一般公共预算财政拨款271.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本单位为2019年新设机构，2019年无部门财务收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入271.29万元，其中:本年收入271.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.29万元（本级财力271.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本单位为2019年新设机构，2019年无部门财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 271.29万元。财政拨款安排支出 271.29万元，其中，基本支出208.29万元，项目支出63.00万元。本单位为2019年新设机构，2019年无部门财政拨款支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301-行政运行175.09万元主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支。

3、2089901-其他社会保障和就业支出0.17万元，用于缴纳在职人员工伤保险费。

4、2210201-住房公积金14.16万元，用于缴纳在职人员住房公积金支出。

5、2010308-信访事务20.00万元，用于信访工作办公费、差旅费、会议费、培训费、其他工资福利等支出。

6、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，用于德宏州五级联动视频信访系统州级平台建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出196.90万元（其中：基本支出192.40万元，项目支出4.50万元）。

2、商品和服务支出31.39万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出15.50万元）。

3、资本性支出 43.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，本单位为2019年新设机构，2019年无部门“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

德宏州信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2019年新设机构，2019年无部门因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州信访局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。本单位为2019年新设机构，2019年无部门公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州信访局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位为2019年新设机构，2019年无部门公务用车购置及运行维护费预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算3.00万元，其中因公出国出（境）费用支出0万元，公务接待费支出3.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车运行维护费0万元）。

2020年“三公”经费预算3.00万元，比2019年增加3.00万元，增幅100%，增加的主要原因是德宏州信访局是2019年新设机构，2019年无“三公”经费预算。

（二）2020年基本支出预算208.29万元，比2019年增加208.29万元，增幅100%，增加的主要原因是德宏州信访局是2019年新设机构，2019年无基本支出预算。

（三）2020年项目支出预算63.00万元，比2019年增加63.00万元，增幅100%，增加的主要原因是德宏州信访局是2019年新设机构，2019年无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.  住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费15.89万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作。共2个财政预算项目，共计资金63.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州信访局2020年机关运行经费安排15.89万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。德宏州信访局是2019年新设机构，2019年无机关运行经费支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作。共2个财政预算项目，共计资金63.00万元。

监督索引号53310000477700111

 [附件1: 州信访局部门预算编制说明] 

 [附件2: 州信访局2020年预算公开情况表]