德宏州农业农村局2020年部门预算公开

监督索引号53310000632600000

第一部分德宏州农业农村局2020部门预算编制说明

第二部分德宏州农业农村局2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州农业农村局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及20个局属单位组成，共有干部职工364人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及20个局属单位组成。（州农业农村局、州农业技术推广中心、州土肥站、州植保站、州种子管理站、州经济作物技术推广站、州农村合作经济经营管理站、州农业机械化技术推广站、州农业广播电视学校、州农机安全监理所、州水产技术推广站、州鱼种站、州茶叶技术推广站、州烟叶生产技术推广站、州畜牧站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州制糖工业研究所、州甘蔗科学研究所、州农村能源站。

 

（三）重点工作概述

2019年是全面建成小康社会关键之年，是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚战重要一年，做好农业农村工作事关全州经济社会发展稳定基本盘，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展，以农业供给侧结构性改革为主线，认真贯彻中央、省、州党委政府“三农”发展重大决策部署，勇于担当，主动作为，着力推进现代农业产业发展，打造世界一流绿色食品牌，统筹推进乡村振兴战略实施，“三农”高质量发展取得新进展。

1、2019年农业农村工作再上新台阶

 

（1）着力保持经济平稳发展，农业各项经济指标稳步增长

坚持稳中求进工作总基调，狠抓优势特色产业，贯彻落实各项惠民政策，农业经济稳步增长，各项农业经济指标稳步提升，农业增加值达到105.6亿元，预增长5.7%，全省平均增速5.5%，我州增速排名全省第一。农村居民人均可支配收入稳步提高，前三季度预计达到9055元，全年有望继续保持万元以上。三季度全州农村经济总收入预达130.58亿元，较去年同期增10.54%。前三季度，农业经济指标增长乏力，下行压力加大，农林牧渔业增加值计划增长6.2%，实际增长5.5%，高于全国2.6个百分点，与全省持平。农业增加值计划增长7.2%，实际增长6.5%，高于全省0.5个百分点。牧业增加值计划增长6.4%，我州增长3.4%，高于全省0.1个百分点。渔业计划增长0.1%，实际增长2.6%。农林牧渔服务业计划增长7.8%，实际增长5.5%，高于全省0.1个百分点。

（2）着力实施藏粮于地战略，粮食生产基本盘更加稳定

一是实施藏粮于地、藏粮于技战略，调整优化粮食生产结构，粮食产量稳定在70万吨以上，粮食单产稳步提高，粮食基本盘更加稳定。二是有序推进“两区划定”，调整优化粮食生产区域布局，完成粮食生产功能区和重要农产品保护区划定面积290万亩。三是冬季农业开发量效齐增，冬马铃薯产量产值双丰收，2019年冬马铃薯种植24万亩，鲜薯总产量46.3万吨，增长9.2%，总产值突破10亿元，较上年增加4.42亿元。全州鲜食玉米种植面积15.5万亩，总产量17.76万吨，增长33.6%，总产值6亿元，增长61.4%。四是高标准农田建设快速推进，2019年全州实施16个项目，项目总投资74109万元，建设高标准农田28.33万亩，增加12.73万亩。

（3）狠抓特色产业高效发展，农业生产量效齐增

一是壮大农业龙头企业，2019年全州各类农业产业化经营组织达到142个，其中龙头企业136个，龙头企业销售收入107亿元，同比增6%。全州从事农产品加工业的组织共有2100户（其中企业277户），可实现农产品加工总产值122亿元，同比增6%。新组织推荐国家重点龙头企业1家，新认定州级龙头企业11家。二是着力调整优化农业产业结构，巩固提升粮糖茶果畜等传统产业，着力打造蚕桑、咖啡、坚果、中药材等10个重点产业。冬季农产品开发总产111万吨，产值27.67亿，比去年同期增长6.8%。全州甘蔗收获面积85.43万亩，农业产量401.51万吨，实现甘蔗产值19.2亿元，完成新植甘蔗面积31万亩。全力打造德宏特色优质烟叶品牌，发展烟叶种植20.1万亩，收购烟叶59.9万担，增长7.4%，实现产值7.8亿元，增长7.8%，实现烟叶税较去年增加1200万元。蚕桑产业发展势头良好，全州发展桑园面积9.2万亩，带动户农户1.56万户，预计工农业总产值达1亿多元。发展坚果面积37.74万亩，实现产值2.77亿元。全州茶叶种植面积34.2万亩，茶叶出口4900吨，占全省的50%，出口量全省第一，实现茶叶产值27.2亿元。稳定发展咖啡种植11.3万亩，农业产值1.72亿元。中药材种植面积23.7万亩，产值2.3亿元，增幅48.29%。2019年上半年水果产值7.7亿元，同增长29.83%。三是畜牧渔业发展步伐加快，前三季度累计完成肉蛋奶总产量5.27万吨，增长7.53%。全州猪存栏39.14万头，牛存栏12.95万头。完成水产品产量20595吨，水产养殖面积107707亩。盈江大腾、鼎兴等大型养殖场建设稳步推进。四是跨境动物疫病区域化管理试点工作高速推进，瑞丽口岸年屠宰50万头跨境动物疫病区域化管理试点项目基本建成。出台了德宏州处置走私偶蹄动物及冷冻动物制品实施细则（试行）等文件，偶蹄动物走私得到有效遏制。

2、2020年主要目标任务

一是抓好农业供给侧结构性改革，狠抓农业高质量发展。实施“一县一业”“一村一品”产业发展战略，抓好冬季农业开发，着力打造绿色食品牌。大力实施农业招商引资，培育壮大龙头企业，延长产业价值链，着力增强蚕桑、咖啡、坚果、茶叶、蔗糖等产业竞争力。集中打造一批高标准农田，建设粮食生产和重要农产品生产示范区。落实好国家“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食安全。

二是抓好农村社会事业建设，促进城乡融合发展。围绕互联网+现代农业发展主线，积极推动本地特色农业电商发展，加快信息进村入户服务站建设，打造德宏特色彩云优品电商标杆示范点。加快推进农村厕所革命，落实城乡人居环境整治行动计划，打好农村清洁行动攻坚战，统筹抓好农村道路、通信、供水、文化等基础设施建设。依托沪滇扶贫协作机制，促进产业扶贫向深度拓展。

三是抓好农村各领域改革，增强农村发展动力。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证回头看工作，统筹推进农村领域各项改革，加快推进农村集体产权制度改革，完成试点地区改革任务。指导规范发展农村新型经营主体和集体经济，进一步指导规范农民专业合作社发展。开展农民专业合作社非法集资排查整治，抓好农民专业合作社“空壳社”专项清理工作。统筹推进农村教育、卫生、文化、道路、水电等基础设施建设，不断缩小城乡差距。

四是进一步抓好农业农村社会安全，确保农业农村健康发展。做好非洲猪瘟防控，统筹抓好口蹄疫等疫病防控。抓实草地贪夜蛾植物病虫害防治。深入推进大棚房整治，严厉打击各类违法用地。加强农业市场经济运行分析，防范市场波动风险。深入贯彻质量兴农战略，抓好农产品质量安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制 41人，事业编制301人。在职实有364人，其中： 财政全供养 353人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 263人，其中： 离休 4人，退休 259人。

车辆编制25辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6200.54万元，其中：一般公共预算财政拨款6200.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入6804.41万元，其中：一般公共预算财政拨款6804.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少603.87万元，减少的原因是：2020年本级部门预算批复中不包含对下补助的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6200.54万元，其中:本年收入 6200.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6200.54万元（本级财力6171.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入28.93万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入6804.7万元，其中:本年收入6804.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6804.41万元（本级财力6774.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入29.71万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少603.87万元，减少的原因是：2020年本级部门预算批复中不包含对下补助的项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6200.54万元。财政拨款安排支出 6200.54万元，其中：基本支出5804.61万元，与上年对比增加1199.9万元，增加的原因是职工工资调增；项目支出367万元，与上年对比减少1832.7万元，减少的原因是2020年本级部门预算批复中不包含对下补助的项目经费；其他非税收入支出28.93万元，与上年对比减少0.78万元，减少的原因是鱼种站鱼塘修缮排污分解池导致鱼塘租金收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，其中：1、科学技术支出671.75万元，主要用于科学技术方面的支出；2、社会保障和就业支出595.44万元，主要用于职工养老保险和离退休人员经费支出；3、农林水支出4545.38万元，主要用于行政运行费、事业运行费、一般行政管理事务费、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业行业业务管理费、农业组织化与产业化经营费、其他农业支出费。4、住房保障支出387.97万元。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5833.54万元，项目支出367万元）：

1、基本支出5833.54万元，其中：基本工资1642.93万元；津贴补贴1582.07万元；奖金121.64万元；绩效工资1225.94万元；机关事业养老保险缴费515.03万元；职业年金缴费5.95万元；其他社会保障缴费5.06万元；住房公积金387.97万元；办公费50.35万元；印刷费0.7万元；水费5.33万元；电费7.45万元；邮电费8.38万元；差旅费13.36万元；维修（护）费0.7万元；会议费0.5万元；培训费0.3万元；公务接待费16.95万元；专用材料费1.06万元；劳务费16.04万元；委托业务费0.7万元；工会经费63.85万元；公务用车运行维护费19.25万元；其他交通费78.04万元；其他商品和服务支出2.95万元；离休费53.28万元；生活补助2.16万元；医疗费补助3.4万元；其他对个人和家庭的补助2.2万元。

2、项目支出367万元。其中：办公费40.41万元；印刷费20.84万元；水费0.15万元；电费0.45万元；邮电费30.76万元；差旅费40.26万元；维修（护）费10万元；会议费31.3万元；培训费42.11元；公务接待费5.75万元；专用材料费64.9万元；劳务费35.2万元；委托业务费9.6万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费25.02万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出0.3万元；办公设备购置2.45万元；专用设备购置3万元；物资储备0.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入州对下专项转移支付项目：无

（二）与中央、省配套事项。

功能科目分组：无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

功能科目分组：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.45万元，较上年减少5.46万元，下降6.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为27.7万元，较上年减少3.55万元，下降11.36%，计划国内公务接待批次为277次，共计接待2770人次。减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为50.75万元，较上年减少1.91万元，下降3.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费50.75万元，较上年减少1.91万元，下降3.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。财政预算拨款：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排117.71万元，与上年对比减少4.19万元，减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                          德宏州农业农村局

                           2020年2月7日

 

监督索引号53310000632600111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州农业农村局2020年预算公开情况表]