德宏州应急管理局2020年预算公开

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德宏州应急管理局2020年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州应急管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州应急管理局于2019年3月成立，是德宏州人民政府工作部门，为正处级。机关内设13个科室，即：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科。

（三）重点工作概述

2020年全州应急管理工作的总体思路是：以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要指示精神为指引，坚持以人为本、生命至上、安全发展理念，按照“优化、协同、高效”的原则，立足德宏实际，加快职能融合，注重协调联动，严格落实责任，着力打牢基础，加强安全生产督促检查，加强部门联动，狠抓各行业领域安全监管工作落实，充分压实监管责任，建立有效的应急管理体制机制，确保一旦发生灾害事故，有力有序有效开展救援处置。目标任务是：努力实现应急管理体制机制基本建立、应急能力加快提升、安全生产基础进一步夯实、重特大生产安全事故 “零控制”、较大事故和一般事故进一步减少、应急管理能力和安全生产水平进一步提高的目标，为全州经济社会高质量、跨越式发展提供有力保障。

1.建立有效的应急管理体制机制。按照建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合应急管理体制的要求，处理好“防”与“救”的关系，明确与相关部门和地方各自职责分工，建立分级负责、分级响应、各负其责、协调配合、平时防治、灾时救援等工作机制，制定事故灾难、自然灾害分级应对制度和应急响应及处置工作规程，建立完善指挥、救援、监管、执法、保障等环节分工清晰、互为衔接的内部工作机制，做到内部运转高效、外部衔接顺畅。

2.强化应急责任落实。按照机构改革明确的“三定”规定，明晰应急管理“防”与“救”的职责，推动建立党委政府统一领导、应急管理部门组织指导协调、有关部门权责一致、分级负责分级响应的应急管理责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全面落实《党政领导干部安全生产责任制实施细则》，充分发挥各级安委会办公室指导协调、监督检查、巡查考核作用，严格督促落实各级党委政府的领导责任、行业和部门的监督管理责任、企业的主体责任。全面夯实安全生产基础，深化危化品、矿山、冶金工贸等重点行业安全专项整治，督促企业开展隐患排查治理，抓好安全防范，有效预防各类事故发生。

3.加强应急能力建设。重点做好6项工作，一是整合优化应急资源，加快建设德宏州应急救援指挥中心；二是加快推进应急管理信息化建设，多平台集成、多系统关联，实现应急指挥系统、数据信息系统、资源调度系统上下贯通、左右融合；三是修订德宏总体应急预案，制定完善自然灾害和事故灾难专项应急预案，加强业务培训和应急演练；四是加强救援基地和救援队伍建设，建立救援力量协调机制；五是建立符合应急救援需求的专家队伍，加强灾情分析研判和技术支撑保障；六是建立自然灾害和事故灾难舆情应对机制，加强宣传教育培训，加强舆论引导。

4.加强干部队伍建设。抓好新机构干部队伍建设，坚持以党的政治建设为统领，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强学习研究，自觉增强本领，强化党员干部对党忠诚、为党分忧、为民造福的政治担当，强化时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，强化守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当。着力打造一支对党忠诚、作风顽强、业务精湛、纪律严明的应急管理干部队伍，当好党和人民的“守夜人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 699.71万元，其中：一般公共预算财政拨款699.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加281.12万元，上升67.16%。增加的主要原因是：1.2019年机构改革后，我局人员增加，基本支出增加261.12万元；2.单位工作职能职责增加，项目经费增加20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 699.71万元，其中:本年收入699.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.71万元（本级财力699.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加与上年对比增加281.12万元，增长67.16%。增加的主要原因是：1.2019年机构改革后，我局人员增加，基本支出增加261.12万元；2.单位工作职能职责增加，项目经费增加20万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出699.71万元。财政拨款安排支出 699.71万元，其中，基本支出599.71万元，与上年对比增加261.12万元，增长77.09%，增加的原因是2019年机构改革后，人员增加；项目支出100万元，与上年对比增加20万元，增长25%，增加的原因是2019年机构改革，我局新增森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援工作职能。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1. 社会保障和就业支出46.44万元；2.住房保障支出34.69万元；3.灾害防治及应急管理支出618.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出599.71万元，项目支出100万元）。主要用于：

1.工资福利支出543.73万元（基本支出543.73万元），其中：基本工资143.5万元，津贴补贴248.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.26万元，住房公积金34.69万元，年终一次性奖金11.07万元，绩效工资59.52万元。

2.商品服务支出155.98万元（基本支出55.98万元，项目支出100万元），其中：办公费29.04万元（基本支出7.54万元，项目支出21.5万元），水费1.1万元（基本支出1.1万元），电费1.5万元（基本支出1.5万元），邮电费6.1万元（基本支出6.1万元），其它交通费34.46万元（基本支出33.36万元，项目支出1.1万元），工会及福利费6.2万元（基本支出6.2万元），退休公用经费0.18万元（基本支出0.18万元），差旅费4.4万元（项目支出4.4万元），公务接待费3万元（项目支出3万元），公务用车运行和维护费4万元（项目支出4万元），会议费2万元（项目支出2万元），培训费4万元（项目支出4万元），劳务费50万元（项目支出50万元），印刷费10万元（项目支出10万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”预算合计7万元，较上年增加2.6万元增长59.09%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,共计安排公公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州应急管理局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

增加的原因是2019年机构改革后，我局新增森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援工作职能，接待上级各部门的检查、督查和考核工作相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费4万元，较上年增加1.6万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1.6万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是机构改革后，我局应急救援工作任务繁重，公务用车使用频繁。主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2020年机关运行费55.8万元，与上年对比增加24.48万元，增长78.16%。主要原因是人员增加以及机构改革部门预算机动经费增加。2020年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。具体支出用于：办公费7.54万元，水费1.1万元，电费1.5万元，邮电费6.1万元，其它交通费33.36万元，工会及福利费6.2万元。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310003200900111

 [附件: 德宏州应急管理局2020年部门预算公开情况表]