德宏州水利局2020年预算公开

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德宏州水利局2020年预算公开（汇总）

第一部分德宏州水利局2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州水利局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州水利局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。（4）指导水资源保护工作。（5）负责节约用水工作。（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用（7）指导监督水利工程建设与运行管理。（8）负责水土保持工作。（9）指导农村水利工作。（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。（11）负责水旱灾害防御工作。（12）开展水利科技和水利涉外事务。（13）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州水利局属财政全额保障的行政单位，内设9个职能科室和党总支、离退休人员办公室，此外还有4个有独立编制，非独立核算的内设事业单位（州水利工程管理站（参公）、州水土保持环境监测站（事业）、州河湖管理站（事业）、州水利工程质量监督站（事业）。）和1个直属独立核算事业单位（德宏州水利电力勘察设计院）。

（三）重点工作概述

一是抓实水利固定资产投资工作。积极争取中央和省级水利专项资金，及时足额落实地方配套资金，全年完成16亿元。

二是加快推进项目前期工作。抓紧推进“十三五”规划内小（1）型水库及《防汛抗旱水利提升工程实施方案》内的中小河流治理、主要支流治理等项目前期工作；积极开展“十四五”水利发展规划，完成“水利工程补短板、水利行业强监管”“十四五”指标体系专题研究及大纲编制工作。

三是加快重点水源工程建设进度。全面加快续建水库建设；年内新开工3件小（1）型水库工程；完成2件小型水库工程建设任务；新增蓄水库容2276万立方米以上，新增水利工程供水能力2499万立方米。

四是加快推进江河治理工程。新启动 3条（段）中小河流治理工程；完成规划内工程前期工作；加快在建中小河流治理项目建设进度，确保完成江河治理20公里以上。

五是深入推进河湖长制工作。按照山水林田湖草系统治理的总体思路，加大各级河湖长巡河管河治河力度，加快推进美丽河湖建设、河湖水域岸线管控、河湖管理范围划定及问题整改和保护治理攻坚等工作，加强社会监督和宣传引导，压实督促河湖长履职尽责，从严落实河湖长考核问责制度。

六是抓实抓好农村水利工作。通过水源工程、排灌工程等建设，新增耕地灌溉面积1万亩以上；全面加快麻栗坝灌区大型灌区工程建设，完成“十三五”巩固提升农村饮水安全规划目标任务。

七是全力抓好水生态文明建设。落实最严格水资源管理制度，全面加强农村水电安全监管，完成水土流失综合治理面积109平方公里以上，征收水资源费4500万元以上。

八是着力加强水利行业安全监管工作。严格落实水利安全生产责任，强化对水利工程的安全生产综合监督检查，确保不发生水利工程质量安全事故。

九是推动全州水利系统全面从严治党项纵深发展。认真贯彻党的十九大和十九届中央纪委三次全会精神，压实各级水利基层党组织咣当治党责任，坚定不移推进全面从严治党。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制18人，事业编制74人（其中参公9人）。在职实有92人，其中：财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中：离休 0人，退休79人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

州水利局2020年部门财务总收入2670.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2670.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加449.32万元，主要原因是本年增加了工作经费、水行政执法经费、水资源调查评价经费及河湖管理范围划定工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

州水利局2020年部门财政拨款收入2670.23万元，其中:本年收入2670.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2670.23万元（本级财力2189.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的（非税）收入481.19万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

州水利局2020年部门预算总支出2670.23万元。财政拨款安排支出 2670.23万元(其中：非税收入安排的支出481.19万元)，其中，基本支出1880.23万元（其中本级财力1399.04万元，非税收入安排的支出481.19万元），占财政拨款支出的70.41%与上年对比，增加109.32万元，增加8.48%，主要原因是人员工资待遇和社保缴费有增减变化；项目支出790万元，占财政拨款支出的29.59%。与上年对比，增加340万元，增加75.56%，主要原因是本年增加了工作经费、水行政执法经费、水资源调查评价经费及河湖管理范围划定工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障支出功能科目，主要用于缴纳职工养老保险职业年金、人员工资、机关运行及开展水利业务、防汛抗旱、规划计划编制、质量监督、安全生产、水资源管理、水政执法、河长制、水利项目勘察设计等工作。具体如下：

1、社会保障和就业支出安排128.21万元，主要用于单位离退休、机关事业单位养老保险、职工工伤保险支出。其中：

（1）2080501-行政单位离退休1.80万元，主要用于退休人员公用支出。

（2）2080502-事业单位离退休2.94万元，主要用于退休人员公用支出。

（3）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出122.20万元，主要用于职工养老保险缴费。

（4）2089901-其他社会保险和就业支出1.27万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2、农林水支出2450.36万元，主要用于人员支出和开展水利行业管理的工作经费支出，其中：

（1）2130301-行政运行431.85万元，主要用于机关行政人员工资福利388.33万元、商品服务支出41.72万元及遗属生活补助1.8万元。

（2）2130302-一般行政管理事务147.2万元，主要用于开展各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及机关运转支出。

（3）2130308-水利前期工作498.99万元，主要用于水质监测月报、水资源公报编制及工程项目的规划、可研、勘察设、计评、审等前期工作支出。

（4）2130309水利执法监督20万元，主要用于水利执法监督检查、法律服务、水土保持、水资源管理等工作支出。

（5）2130311-水资源节约管理与保护10万元，主要用于编制第三次全州水资源调查评价工作支出。

（6）2130314-防汛10万元，主要用于全州防汛抗旱抢险应急车辆、油料、防汛抗旱监督检查等业务支出。

（7）2130399-其他水利支出1332.32万元，主要用于事业人员工资福利738.82万元、商品服务支出8.5万元、河湖长制工作经费5万元及开展州级河湖范围划界工作相关支出580万元。

3、住房保障支出91.66万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1357.42万元，主要用于在职行政事业人员工资、津贴、奖金、绩效、养老保险职业年金缴费、住房公积金及购买合同工工资及其他社保缴费，其中：基本支出1348.42万元，占99.34%，项目支出9万元，占0.66%。

2、商品服务支出1272.46万元，主要用于日常运转及水电、通讯、接待、购买服务、物业管理、差旅、会议、培训、车辆运行、公车补贴等支出，其中：基本支出497.56万元，占39.10%，项目支出774.90万元，占60.90%。

3、对个人和家庭的补助16.35万元，主要用于遗属生活补助，离退休人员支出，基本支出14.25万元，占87.15%，项目支出2.1万元，占12.85%。

4、资本性支出24万元，要用于办公设备购置，其中：基本支出20万元，占83.33%项目支出4万元，占16.67%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本年预算无对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

本年预算无中央、省配套事项对下专项转移支付项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州水利局2020年一般公共预算财政拨款 “三公经费”预算合计40.80万元，比上年增加3.6万元，增加9.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州水利局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

州水利局2020年公务接待费预算为14.4万元，较上年减少1.4万元，下降8.86%，国内公务接待批次为150批次，共计接待1000人次。

下降的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格审批按规定接待，不违规、不超标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

州水利局机关2020年公务用车购置及运行维护费预算为26.4万元，较上年增加5万元，增加23.36%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.4万元，增加的原因是近年水利建设任务较重，加之公车改革后车辆减少，车辆使用频繁及车辆老化故障多，公务用车运行费和修理费增加。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州水利局2020年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费预算30.10万元（不含公务交通补贴），其中：1、日常公用经费22.5万元，具体项目为：办公经费3.50万元，水费0.2万元，电费1.4万元，邮电费2万元，差旅费3万元，会议费0.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费5.4万元，其他交通费用1.5万元。2、离退休公用经费商品服务支出0.4万元。3、非税收入安排的商品服务支出7.2万元。本年机关运行经费预算比2019年预算增加3万元，增加的原因是本年非说收入安排的支出列入基本支出，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000633200111

[附件: 德宏州水利局2020年部门预算公开情况表]