德宏州搬迁安置办公室2020年预算公开

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德宏州搬迁安置办公室2020年预算公开

第一部分德宏州搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和内审计。

（二）机构设置情况

纳入德宏州搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，即事业单位1个。2020年机构无变动情况。

（三）重点工作概述

    1.深入贯彻落实“放管服”改革工作，完成2021度计划项目审查审批工作。

    2.完成芒市第三批移民避险解困项目建设验收工作；加快瑞丽市第四批避险解困项目建设，计划完成投资90%以上。

    3.启动实施投资1200万元的盈江县户宋河水库南岭移民安置区“美丽家园 小康库区”移民新村项目建设。

    4.开展三期移民技能培训实施工作；完成移民人口动态管理和新建大中型水库后期扶持人口核定。完成年度移民工作稽察、内审。

    5.积极做好陇川县麻栗坝灌区、盈江县长地方水库、梁河县湾中河水库工程移民安置任务，及时审查审批小型水库建设征地和移民安置前期工作；完成州委州政府交办的其他工作任务。

    6.增强政治敏锐性，切实履行好移民信访维稳职责，强化政策法规宣传、洞察矛盾萌芽化解，及时解决热点难点诉求，确保移民库区和安置区社会经济和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入509.19万元，与上年相比增加了72%。其中：一般公共预算财政拨款299.19万元，政府性基金预算财政拨款210万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年比较增加72%的原因是：2019年的政府性基金由财政部门上报，2020年的政府性基金我单位上报。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入509.19万元，与上年相比增加了72%。其中:本年收入509.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.19万元（本级财力299.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款210万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年比较增加72%的原因是：2019年的政府性基金由财政部门上报，2020年的政府性基金我单位上报。

    四、预算单位支出情况

    按经济科目分类情况，基本支出2020年部门预算总支出299.19万元。财政拨款安排支出299.19万元，其中，基本支259.19万元，项目支出40万元。与上年相比较增加了2.48万元,增加的原因是：政府性基金210万元由财政直接下拨。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出254.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元，2089901其他社会保障和就业支出0.29万元，2210201住房公积金支出19.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于301类工资福利支出238.53万元，302类商品服务支出18.26万元，313类对社会保障基金补助2.40万元；

    经济科目分组（其中：基本支出259.19万元，项目支出40万元）。

五、对下专项转移支付情况

     （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额210万元，

主要用于移民基础设施建设和经济发展。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 德宏州搬迁安置办公室2020年预算收入509.19万元，支出预算总额为509.19万元，（其中基本支出259.19万元，项目支出40万元；政府性基金支出210万元），比上年增加212.48万元，原因主要是以前政府性基金原来由财政报预算，2020年由搬迁安置办来上报；项目工作经费收入和支出增加了10万元；人员经费还减少了7.52万元（2019年因机构改革调出了一人）

德宏州搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少1.4万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年相比较无变化，原因是：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

德宏州搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13%，国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。公务接待费减少的原因是：严格厉行节约控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减少0万元，增降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公车运行维护费下降的原因是：单位严格控制厉行节约控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

     我单位无200万元以上的项目，也没有与绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.省对下转移支付。省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

3.库区基金。库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

（二）机关运行经费安排

2020年德宏州搬迁安置办公室共安排机关运行经费6.25万元，与上年相比减少0.75万元，原因机构改革调出1人。

（三）国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额  213.51万元，其中，流动资产 182.33万元，固定资产净值29.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.87万元，其他资产0万元，与上年相比资产原值无增减，提取固定资产累计折旧54.32万元，无形资产累计摊销0.23万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年争取下达移民专项资金7787万元，超额完成3500万元目标任务。及时足额下达后期扶持人口19192人直补资金1151.52万元，切实解决移民生产生活困难问题。争取资金500万元、整合资金800余万元，实施陇川县勐约乡营盘村“美丽家园 小康库区”移民新村建设。投资1.27亿元的第一批大中型水库移民避险解困项目全面通过验收。投资4208万元的芒市第三批移民避险解困项目建设进入扫尾阶段，累计完成投资100%。投资4697万元的瑞丽市第四批避险解困项目，完成投资2959万元，占总投资的63%，达到60%目标任务。开展中式烹饪、焊工专业农村移民劳动力技能培训3期，培训移民180人，结业率和持证率均为100%。继续与州信用社合作开展“移民贷”，年内累计发放移民贴息贷款3000多万元，贴息400多万元。2020年度项目计划前期工作全面完成，持续扶持发展陇川蚕桑、柑橘，盈江姬松茸、瑞丽盈江茶产业项目等一县一品特色产业。投资4900万元的瑞丽市新村东南亚风情旅游小镇项目，预计年底主体工程完工。投资1200多万元的盈江县铜壁关景颇民族文化园项目已完工待验收。审查审批30个2019年度扶持项目，投资规模3248万元，部分项目已启动实施。着力推进项目建设进度，年度完成总投资4580万元，超额完成省下达3802万元目标任务。完成对盈江县稽察工作“回头看”，及时上报稽察报告，行文要求盈江县整改。深化政务审批、政务监管改革，及时汇报和协调解决机构改革后业务办理难问题，专题调研解决移民搬迁安置工作不规范问题。审查审批了梁河县湾中河水库《实物指标调查细则》、《移民安置规划大纲》、《移民安置规划报告》（可研阶段），完成了麻栗坝灌区3座小（一）型水库工程截流阶段库底清理移民专项州级验收，有力促进水库工程建设。

（五）、固定资产占有使用说明

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1-2

目录

 

第二部分 德宏州搬迁安置办公室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

监督索引号53310000449600111

 [附件: 2020年预算公示表]