德宏州人民政府驻北京联络处2019年预算公开

监督索引号53310000449100000

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州人民政府驻北京联络处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州人民政府驻北京联络处2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委、州政府的领导下，做好州委、州政府在京开展公务活动的有关服务保障工作；负责州级领导及相关部门在京开展公务活动的有关政务服务；加强与中央有关部门的对接联系，为我州的发展争取多方面的支持帮助；做好在京信息的调研、收集和反馈工作，为州领导及有关部门提供信息服务；协助有关单位做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州人民政府驻京联络处为正处级机构，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名，有内设科室1个（综合科），有科级领导职数1名。

（三）重点工作概述

按照州委州政府的部署和要求，认真贯彻落实州委七届五次全会精神，紧紧围绕全州工作大局，结合驻京机构工作实际，在政务服务上循规范、强保障，在联络协调上讲效率、重实效，在信息服务上扩渠道、重质量；在信访维稳上要重稳定、防增量。充分发挥联络处桥梁、窗口、平台、纽带的作用，为全州经济社会发展努力工作。2019年要重点抓好八个方面的16项具体工作。

1、总体工作计划

一是抓好政务保障工作，不断提高服务的质量和水平。做好我州领导赴京参加会议会展、学习培训、招商引资等有关方面的服务保障工作。

二是抓好联络协调工作，不断提高服务的针对性和有效性。紧紧围绕全州经济社会发展的工作大局，加强与国家有关部委、单位和驻京企事业单位的联络，为我州的发展争取多方面的支持帮助；加强与州直部门和县市联络，形成密切协作的工作关系。

三是抓好信息服务工作，不断提高信息服务水平。紧紧围绕州委、州政府决策参考需要，做好驻地政治、经济、科技、商务等方面信息的收集、整理和上报，提高信息服务水平。

四是充分发挥好驻京联络处“窗口”和“平台”的作用，积极开展对外宣传工作，提高德宏的知名度美誉度，争取更多的在京各界人士认识德宏、了解德宏、爱上德宏，到德宏观光旅游或投资置业。

五是抓好信访维稳工作，不断提高事前信息收集和劝返处置水平。充分应用各种力量做好到京上访人员工作，避免和减少赴京上访事件影响和干扰我州工作大局，维护首都良好形象。

六是抓好我州在京的定点招商工作。与州驻京招商联络办密切配合，不断拓展联系对接渠道，积极主动联络协调，扎实做好驻京招商各项工作。

七是抓好队伍管理和制度建设。进一步健全联络处的各项规章制度，强化用制度管人、用制度管事的工作机制；以学习贯彻党的十九大精神为重点，切实加强在职人员培训和教育力度；进一步转变工作作风，提高队伍素质，为驻京联络处各项工作的开展提供坚实的保障。

八是认真抓好州委州政府安排的其他工作。落实好“挂包帮、转走访”有关工作任务；切实抓好党风廉政建设责任制的落实；抓好机关党建、意识形态、政府效能等相关职能工作，按要求落实好各项具体任务。

2、具体工作项目

（1）组织全体干部职工持续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在干部职工中掀起学习热潮，使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入每个干部的内心，切实把全体干部职工的思想统一到党的十九大精神上来，指导和引领驻京联络处的各项工作。

（2）认真做好有关考评工作。联络处2018年度综合考评纳入州政府办集中考评，要认真做好与州政府办的汇报联系，梳理联络处2018年度各项工作，按要求做好各项工作的自检自查、痕迹资料的准备和上报有关材料等工作。

（3）认真做好2019年全国两会期间德宏代表和委员赴京参会的服务保障工作。

（4）加强与省京办信息处、北京外联办驻京机构十五组各联络处以及有关机构的沟通联络，拓展信息来源渠道，提高信息服务质量。

（5）加强与中央有关部委的联络。重点在国务院办公厅、国家发改委、财政部、自然资源部、交通运输部、住建部、商务部、农业农村部、文化旅游部、国家民委、国务院扶贫办、海关总署、国家口岸办、中国民用航空局等有关部委的联络上取得新进展，得到更多的支持。

（6）抓好信访维稳工作，结合实际、发挥优势，与州信访局建立畅通的信息渠道，与国家信访局、省驻京信访工作组搭建良好的工作关系，形成合力，配合好有关部门妥善处置德宏赴京上访事件。

（7）积极协助州驻京招商联络办抓好我州在京的定点招商工作，结合我州实际，整合各方优势资源，不断拓展联系对接渠道，积极主动联络协调，扎实做好驻京招商各项工作。

（8）继续抓好与北京云南商会的合作，充分利用他们在北京的资源优势，开展德宏形象宣传推介和招商活动，利用好德宏微信宣传专题，在北京云南商会宣传平台上展示德宏的风光风情和投资优势，提高各方对德宏的关注度；积极主动与州直有关部门和县市对接，梳理已到德宏考察过的企业情况，加强与他们沟通联系，力争在招商引资上取得成效。

（9）进一步联络好在京德宏籍人员和积极支持帮助德宏的热心人，充分发挥他们的作用为德宏的发展加油助力。

（10）加强与在京各类协会、院校、研究机构、经济咨询服务机构的联系，为德宏引智做好协调和服务工作。

（11）切实抓好挂包帮、转走访的有关工作。按照州委、州政府的要求，认真研究帮扶措施，切实抓好挂钩户的精准帮扶工作。

（12）切实抓好党风廉政建设责任制的落实。认真履行“一岗双责”的职能职责，按照党风廉政建设责任制的要求抓好各项工作。

（13）切实抓好机关党建工作。按照州委和云南驻京机构党委的要求，通过抓学习、抓活动、抓制度，扎实抓好云南驻京机构党委第九支部的各项建设工作。

（14）切实抓好意识形态工作。教育引导单位党员、干部职工坚定理想、坚定信念，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（15）切实抓好联络处的自身建设。加强内部管理，加强干部职工培训，建立精细化服务流程，切实提高政务保障和接待服务水平。

（16）认真抓好州委州政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年底，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入182.24万元，其中：一般公共预算财政拨款182.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入182.24万元，其中:本年收入182.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.24万元（本级财力182.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 182.24万元。财政拨款安排支出 182.24万元，其中，基本支出82.24万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2010301行政运行63.65万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。2010302一般行政管理事务100万元，主要用于项目支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.72万元，主要用于单位职业年金缴费支出。2210201住房公积金5.58万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出82.24万元，项目支出100万元）。

经济科目501工资福利支出79.98万元，主要用于部门工资福利、基本养老保险、职业年金及住房公积金支出。经济科目502商品和服务支出102.26万元，主要用于部门办公费、水电费、会议费、培训费、接待费、劳务费及公车运行等费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算为82.24万元，较上年70.34万元增加11.9万元，增长16.92%。主要原因是：津补贴水平提标导致人员经费支出增加。

（二）项目支出增减变化情况及原因说明

项目支出预算为100万元，较上年150万元减少50万元，下降33.33%。主要原因是：项目经费预算调减。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算安排“三公”经费支出61.5万元，较2018年65.5万元减少4万元，下降6.1%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化。

2.公务接待费

我单位2019年公务接待费预算为30万元，较上年预算41万元减少11万元，下降26.83%。公务接待费减少原因为严格执行中央八项规定及省州相关规定，厉行节约，压缩开支，加强经费开支管控。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2019年公务用车购置及运行维护费为31.50万元，较上年预算24.50万元增加7万元，增长28.57%。其中：无公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费31.50万元，较上年增加7万元，增长28.57%。年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加原因为部门公务用车老化，维修成本逐年增加所致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排2.26万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公车运行经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效共分为三项，一是联络协调方面: 始终以“窗口、平台、纽带”为建设重点，通过与国内外社会各界的广泛交流联络，增进相互了解，发展交流与合作，积极发挥“桥梁”的作用。1、加强与中央有关部委的联络，为我州发展争取更多的支持帮助。2、加强与有关商会协会的联络，为我州招商推介做出更大努力。3、加强与在德宏工作过、对德宏有特殊情结的有关人士和德宏籍在京学生及其他德宏籍在京人员的联络，增强家乡的向心力和凝聚力。4、进一步完善食住行等有关信息，为更好地做好有关服务保障打好基础。二是政务保障方面：1、切实做好全国两会等国家重大会议活动期间，我州人大代表、政协委员以及州级领导和相关部门在京公务活动的服务保障工作；2、做好我州领导在京学习培训、挂职锻炼期间的有关服务保障工作；3、做好州级领导和有关工作组赴京开展公务活动的服务保障工作；4、继续健全完善规章制度，对接待服务工作的程序、规范和标准进行修订完善，用制度规范好接待程序化、服务规范化、操作标准化。三是驻京机构运转保障方面：通过多种方式加强工作人员的教育和学习，不断提高人员素质，以提高工作的质量和水平，提高服务的针对性和有效性。

监督索引号53310000449100111
[附件: 2019年部门预算公开情况表（驻京办）]