德宏州铁路建设领导小组办公室2019年预算公开

监督索引号53310000449400000

第一部分德宏州铁路建设领导小组办公室2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州铁路建设领导小组办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州铁路建设领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强统筹协调，切实做好协调服务保障工作，积极协调州、市相关职能部门，主动配合项目业主和施工单位，做好大瑞铁路德宏段各项工程手续的办理工作；及时筹措征地拆迁资金，确保资金按时足额到位；积极配合设计单位，加快推进芒猴铁路、芒临铁路、中缅铁路项目建设前期工作。

（二）机构设置情况

德宏州铁路建设领导小组办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立的统筹、指挥、协调、服务机构，挂靠州政府办公室，属参公管理单位,核定事业编制8人,实有在职人数10人,退休1人。内设综合科、业务科2个科室。

（三）重点工作概述

2019年，我州铁路建设将围绕国家“一带一路”倡议的实施，按照习近平总书记“把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心”的要求，按照州委州政府的统一部署,勇于担当、坚定信心、砥砺奋进，扎实做好各项工作。一是加快完善大瑞铁路德宏段征地拆迁后续工作，全力以赴抓好征迁安置工作，确保工程建设不受影响，力争2022年底前竣工通车，实现德宏各族人民的铁路梦;二是加快推进芒市至腾冲至猴桥、芒市至临沧铁路的前期工作，争取尽早开工建设，并争取芒市至腾冲至猴桥铁路经过盈江。三是积极配合相关部门，做好大瑞铁路开行动车组前期工作。四是积极配合开展好中缅铁路前期工作并争取早日开工建设。五是开展站房扩建、规划和申报工作，积极推进站场地方配套设施的建设工作。六是进一步加强综治维稳和安全生产工作，督促施工企业全面落实安全生产责任制，坚决杜绝重特大安全生产事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5298.66万元，其中：一般公共预算财政拨款5298.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5298.66万元，其中:本年收入5298.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5298.66万元（本级财力5298.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5298.66万元。财政拨款安排支出 5298.66万元，其中，基本支出181.66万元，项目支出5117万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2010399其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出183.86万元;2、2080501归口管理的行政单位离退休0.06万元;3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元;4、2140204铁路路网建设4650万元;5、其它铁路运输支出437万元；6、2210201住房公积金10.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出181.66万元，项目支出4650万元）。基本支出中工资福利支出165.61万元,其中基本工资41.81万元、津贴补贴68.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元、住房公积金10.40万元、年终一次性奖金3.48万元、绩效工资24万元、失业保险金0.05万元;商品服务支出16.05万元,其中办公费1.2万元、水费0.10万元、电费0.20万元、差旅费0.50万元、公务用车运行维护费0.70万元、其它交通费11.04万元、其它一般公用经费0.25、工会经费2.00万元、离退休费0.06万元。项目支出中商品服务支出30.00万元,其中办公费2.00万元、差旅费2.00万元、工会经费1.00万元、公务接待费8.00万元、、公务用车运行维护费5.00万元、会议费1.50万元、劳务费1.5万元、物业管理费2.00万元、因公出境出国费3.00万元、邮电费4.00万元;基本建设-基础设施建设5087.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门预算总收入5298.66万元，比上年的3796.22万元增加了1502.44万元,增加了39.58%。增加主要原因：一是职工工资调整增加；二是铁路征地拆迁贷款展期利息上浮，支付利息增加；三是2019年需支付芒市到猴桥铁路项目可行性报告编制费437万元纳入预算。

（一）部门“三公”经费增减变化及原因说明

2019年本部门“三公”经费支出16.70万元，比上年的15.72万元增加0.98万元，增加了6.23%，增加的主要原因是：一由于中缅铁路前期工作启动，我办2019年将与缅方展开全方位对接工作，增加安排因公出国（境）用3.00万元；二是公务接待费8万元比上年的10万元减少2万元，主要原因是厉行节约，减少开支；三是公务用车运行维护费5.70万元，比上年的5.72万元减少0.02万元，减少0.35%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）基本支出预算

2019年基本支出预算181.66万元，比上年的157.05万元增加了24.51万元，增加了15.61%，增加的主要原因：职工工资提高及绩效工资纳入预算。

（三）项目支出预算

2019年项目支出预算5117万元，比上年的3639.17万元，增加1477.83万元，增加40.61%，增加主要原因：铁路征地拆迁贷款展期利息上浮，支付利息增加；2019年需支付芒市到猴桥铁路项目可行性报告编制费437万元纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（参照中央、省对口部门公开的名词解释）

（二）机关运行经费安排

州铁建办纳入2019年部门预算在编人员8人,实有人数10人,离退人员1 人。2019年机关运行经费16.05万元,其中人员经费15.99万元(含公务交通补贴11.04万元)，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、及公务交通补贴等日常公用经费；行政单位离退休费0.06万元，主要用于离退人员相关费用支出。机关运行经费与上年的16.10万元相比减少了0.05万元，降幅为0.003%，原因是预算安排资金减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 大瑞铁路德宏段征地拆迁专项资金贷款利息　我州地处祖国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成、“通而不畅”等问题突出，综合交通设施的落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设显得尤为重要，为此，我州要牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州外接东南亚、南亚和印度洋沿岸国家的独特区位优势，转化为通道优势和发展优势，逐步缩小与内地的差距，早日实现全州人民的“铁路梦”。

2. 芒市至腾冲猴桥铁路项目可行性研究报告编制费云南省位于我国西南边陲，与东南亚多国接壤，同时毗邻南亚部分国家，是国家“一带一路”倡导中南方丝绸之路实现互联互通的重点地区。本项目地处德宏州和保山市，处于中缅印孟经济走廊带的核心和开放开发的前沿地带，吸引区内拥有腾冲猴桥国家级一类口岸。建设本项目，贯通中缅之间陆路通道，对于加快推进云南省实施 “一带一路”国家发展战略，全面深化中国与东南亚和南亚国家间政治、经济、安全和人文交流与合作，扩大区域交通运输能力，具有重要的保障作用。项目已列入《国家中长期铁路网规划（2016-2030）》，是云南省沿边铁路的组成部分，以及云南省拟建的 “中越、中老、中缅、中缅印”五条铁路出境通道之一，建成后，将使芒市、腾冲成为云南西南部的重要交通节点，有力发挥德宏州和保山市作为开放开发前沿重要作用。

3. 全州铁路建设工作经费铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在国家经济社会发展和民生改善中具有不可替代的重要地位和作用，铁路建设是稳增长调结构，增加有效投资，扩大消费，既利当前更惠长远的重大举措。我州地处祖国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成、“通而不畅”等问题突出，综合交通设施的落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设显得尤为重要，为此，我州要牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州外接东南亚、南亚和印度洋沿岸国家的独特区位优势，转化为通道优势和发展优势，逐步缩小与内地的差距，早日实现全州人民的“铁路梦”。

4. 绩效目标：详见部门预算公开情况表6-10州本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

监督索引号53310000449400111

[附件: 德宏州铁建办2019年部门预算公开情况表]