州委统战部2019年预算公开

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州委统战部2019年预算公开

目录

第一部分 州委统战部2019年部门预算编制说明
第二部分 州委统战部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表
十一、州本级项目支出绩效目标表
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 

州委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
中共德宏州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。

（二）机构设置情况

内设4个科室：办公室、民族宗教科、对台办公室、党外

干部科（加挂经济联络科）。
  （三）重点工作概述
   1、贯彻落实中央统一战线重大决策部署组织到位、措施有力。
   2、多党合作和政治协商制度建设取得新突破。
   3、民族宗教工作稳步推进实现新跨越。
   4、非公有制经济领域统战工作取得新成效。
   5、港澳台海外统战工作作出新亮点。
   6、党外代表人士队伍建设迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
      2019年部门财务总收入 351.76万元，其中：一般公共预算财政拨款351.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
   （二）财政拨款收入情况
    2019年部门财政拨款收入351.76万元，其中:本年收入351.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.76万元（本级财力351.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2019年部门预算总支出351.76万元。财政拨款安排支出 351.76万元，其中，基本支出271.76万元，比上年增加54.63万元,主要是2019年度调整基本工资支出增大；项目支出80万元，比上年增加10万元，预算调整增大。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    功能科目分组，主要用于一般公共服务支出280.64万元，社会保障和就业支出52.14万元，住房保障支出18.98万元，合计支出351.76万元。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组，其中：基本支出271.76万元（机关工资福利支出240.72万元，机关商品和服务支出23.66万元，离退休费7.38万元），项目支出80万元,全为机关商品和服务支出。
    五、州对下专项转移支付情况
   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
    （二）与中央、省配套事项
    无。
   （三）按既定政策标准测算补助事项
    无。
       六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
    部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：因公出国（境）费2018年预算数0万元，2019年预算15万元，2019年因工作需要计划出国出境经费；公务接待费2018年预算数3万元，2019年预算5万元，2019年世界云南同乡会活动在德宏举办，接待费用增加了10%；公务用车购置及运行2018年预算数0万元，2019年预算1.3万元，2019年世界云南同乡会活动在德宏举办，公车运行维护费用增加了6%。
       八、其他公开信息
    （一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
      2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
      3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本出。  

（二）机关运行经费安排

2019年度州委统战部机关运行经费10万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、水电费、报刊杂志征订、工会经费、车辆保险、其他交通费用支出、节假日慰问老干部等支出。
   （三）国有资产占用情况
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
   （四）本部门预算绩效情况说明 

截至2018年12月31日，州委统战部无重大项目绩效考核情况。