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中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度部门决算
第一部分 中国共产党德宏州委州政府政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德宏州委州政府政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1） 负责起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
（2） 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
（3） 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
（4） 承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
（5） 负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
（6） 与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
（7） 贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
（8） 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
（9） 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
（10） 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。
（11） 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
（12） 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1） 负责起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
（2） 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
（3） 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
（4） 承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
（5） 负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
（6） 与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
（7） 贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
（8） 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
（9） 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
（10） 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。
（11） 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
（12） 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度收入合计667.73万元。其中：财政拨款收入601.44万元，占总收入的90.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入662.91万元，占总收入的9.93%。与2017年收入694.41万元对比收入减少82.98万元，主要原因分析项目经费减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度支出合计611.43万元。其中：基本支出464.16万元，占总支出的75.91%；项目支出147.27万元，占总支出的24.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年694.07减少82.43万元，主要原因是财政拨款项目经费减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党德宏州委州政府政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.16万元，上年374.62万元对比增加89.98万元，主要原因分析是在职人员和退离休人员工资及津贴发生政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.06万元占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.1万元占基本支出的2.82%。
（各部门结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党德宏州委州政府政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.27万元。与上年319.45万元对比减少172.18万元，主要原因分析是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况一是开展全州改革工作（20104发展与改革事务）支出30万元；二是非税收入经费补助3.65万元（2013102一般行政管理事务）;三是开展各种课题调研、调查、撰写政府报告、各类调研报告及为州委、州政府提供各种调研、调查报告（20136其他共产党事务）支出94.36万元；四是国际农业发展项目（扶贫21305）支出19.26万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出592.17万元，占本年支出合计的96.85%。与上年669.01万元减少76.84万元，年初预算安排的工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出489.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出414.34万元，商品服务支出134.44万元，其中：办公费19.98万元、印刷费16.25万元、咨询费0.8万元、水电费0.15万元、邮电费12.58万元、差旅费22.59万元、维修费0.19万元、租赁费2.76万元、会议费8.58万元、培训费2.75万元、公务接待费2.72万元、劳务费16.12万元、工会经费6.64万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费1.23万元、其他商品服务支出17.7万元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出78.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费41.23万元、办公费0.17万元、劳务费0.3万元、其他商品服务支出0.13万元，退休费36.71万元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为6.13万元，完成预算的82.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算5.3万元的64.15%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算2.1万元的130%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约、杜绝浪费，从源头上控制三公经费的开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年10万元减少6.13万元，下降38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元增加3.4万元，增长4.29%；公务接待费支出决算2.32万元，增加2.73万元，增长17.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是改革办接待任务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占55.51%；公务接待费支出2.73万元，占44.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。
公务用车运行维护公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于考察调研、党建工作、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.73万元。其中：
国内接待费支出2.73万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市，各州市到我州考察调研的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门2018年机关运行经费支出13.1万元，（其中：办公费0.75万元，电费0.15万元，邮电费6.51万元，差旅费0.16万元，劳务费0.3万元，工会经费4.03万元，其他商品和服务支出1.2万元），与上年284.95万元对比减少271.85万元,主要原因分析：退休人员工资已全部转至人社局发放。部门机关运行经费主要用于部门行政运行所需开支的办公费、水电费、报刊费、公务交通补贴、缴工会经费等费用。
与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党德宏州委州政府政策研究室部门资产总额180.07万元中，流动资产57.77万元，固定资产118.34万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.97万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年136.13万元相比，本年资产总额增加（减少）180.07万元，其中;流动资产增加57.41万元，固定资产减少15.19万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加1.73万元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
180.07 |
57.77 |
122.3 |
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43.94 |
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78.36 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
“三公经费”：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
本单位决算报告不涉及专用名词。
监督索引号53310000421801111
滇公网安备 53310302000145号
