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德宏州移民开发局2018年度
部门决算公开说明
第一部分 德宏州移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
1．机构情况。
2．人员情况。
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州移民开发局概况
一、主要职能
宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县市编制的移民安置年度计划。组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划审批和移民安置验收工作；负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、后期扶持年度计划汇总和报批；负责对行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查；做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。组织开展本州内移民干部的业务培训；负责本行政区域移民业务统计工作。承办州委、州人民政府和省搬迁安置办公室交办的其他事项
（二）2018年度重点工作任务
2018年德宏州移民局以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，以州委州政府决策部署和全省移民工作目标责任书为重点，结合我州水库库区和移民安置区发展不平衡不充分的实际，重点解决突出问题。年度内争取资金96,525,200元，从资金上、产业上、乡村整治上加大对移民的扶持，列入2018年项目扶持计划34个项目33,861,000元的实施工作进展顺利，完成总投资27,400,000元，占总投资数的80.9%。2017年前扶持项目扫尾工作基本完成通过扶持进一步推进了水库库区和移民安置区全面建成小康社会进程，水库库区和移民安置区总体稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、德宏州移民开发局2018编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；年末在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）；离退休人员0人；其中：离休0人，退休0人。
2、实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州移民开发局2018年度收入合计5,779,766.40元。其中：财政拨款收入5,779,766.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期相比增加了32.69%，增加的主要原因是省级进一步加大项目扶持力度。
二、支出决算情况说明
德宏州移民开发局2018年度支出合计4,897,477.06元。其中：基本支出2,954,116.40元，占总支出的60％，比上年同期增加47.38%；项目支出1,943,360.66元，占总支出的40％，增加的主要原因是省级进一步加大项目扶持力度。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障德宏州移民开发局机构正常运转的日常支出2,954,116.40元。与上年对比增加47.38%,主要原因调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障德宏州移民开发局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,943,360.66元。与上年对比增加58%,增加的主要原因是省级进一步加大项目扶持力度。具体项目开支主要用于基础设施建设、生活补助、委托业务、培训费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、办公费等
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,539,112元,占本年度支出合计的52%。与上年相比增加了394,149.28元,主要原因调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,410,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、生活补助费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为21,613.27元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,649.27元，完成预算29%；公务接待费支出决算为6,964元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费有关规定，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,334.07元，下降53%。其中：因公出国（境）费支出决0元；公务用车购置及运行费支出决算减少 17,069.07元，下降54%；公务接待费支出决减少 7,265元，下降 51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,649.27元，占68%；公务接待费支出6,964元，占32%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,649.27元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,649.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,964元。其中：国内接待费支出6,964元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州移民开发局2018年机关运行经费支出 627,128.43元，与上年对比增加了 89,337.71元,主要原因是脱贫攻坚、后期扶持项目监督检查任务加大，费用也随着增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州移民开发局资产总额3,048,628.62元，其中，流动资产2,191,290.12元，固定资产836,338.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,023,638.47元，其中固定资产增加253,754.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值70,810元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
德宏州移民开发局绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重大事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310000449601111
附件2
2018年云南省德宏州移民开发局
“三公”经费决算情况说明
根据德宏州关于推进政府预算信息公开的决策部署和政府工作安排，现将德宏州移民开发局一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，2018年“三公”经费决算情况公开如下：
2018年德宏州移民开发局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21,613.27元，较上年减少24,334.07元，下降53%。其中：因公出国（境）费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。公务接待费为6,964元，较上年减少7,265元，下降51%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。公务用车购置及运行维护费为14,649.27元，较上年减少17,069.07元，下降54%（其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费14,649.27元，较上年减少17,069.07元，下降54%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是单位严格按照德宏州的“三公”经费管理厉行节约执行，
附件：1、2018年云南省德宏州移民开发局“三公”经费决算数对比情况表
2、“三公”经费口径说明
2018年云南省德宏州移民开发局“三公”
经费决算数对比情况表
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单位：元 |
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项 目 |
上年 决算数 |
本年 决算数 |
较上年增减情况 |
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增、减额 |
增、减幅度 |
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合 计 |
45,947.34 |
21,613.27 |
24,334.07 |
-53% |
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1、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、公务接待费 |
14,229 |
6,964 |
7,265 |
-51% |
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其中：（1）公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行维护费 |
31718.34 |
14649.27 |
17069.07 |
-54% |
“三公”经费口径说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、拍照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二、“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53310000449601111
[附件: 德宏州移民开发局2018年度部门决算公开表]
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