德宏州外事办公室2018年度部门决算

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德宏州人民政府外事办公室2018年度部门决算

第一部分  德宏州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民政府外事办公室(以下简称“德宏州外事办”)既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作领导小组的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国(境)管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211颗界桩的维护。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻执行党的对外方针政策和省委外事工作领导小组的有关会议精神，落实省第十次党代会及省委十届四次、五次全会精神，落实州委第七次党代会及州委七届四次全会精神，强化统筹协调，充分发挥外事职能作用，努力服务“四个全面”战略布局，主动融入德宏经济社会发展工作，推动经济、政治、文化、社会、生态文明建设。主要做了以下几方面的工作：一是努力推进瑞丽国家重点开发开放试验区、中缅边境经济合作区及中缅经济走廊建设；二是服务我州重大涉外活动，拓展对外友好合作；三是做好边境管理，处理好涉外事务及领事保护工作；四是努力推动我州对外交流，为全州各级领导办理因公出国（境）业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州外事办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1.德宏州人民政府外事办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府外事办公室2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府外事办公室2018年度收入合计320.25万元。其中：财政拨款收入314.25万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6万元，占总收入的1.87%。与上年对比：2017年财政拨款收入合计387.47万元，2018年较2017年减少73.22万元，减少的原因是：项目经费减少；2017年其他收入12万元，2018年其他收入6万元，主要原因是省外办拨入边界日常维护管理经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府外事办公室2018年度支出合计337.05万元。其中：基本支出224.80万元，占总支出的66.70%；项目支出112.25万元，占总支出的33.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出356.63万元对比，减少5.49%，主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.80万元。与上年201.28万元对比增加11.69%,主要原因在职人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.25万元。与上年190.1万元对比减少40.95%，77.85万元，主要原因项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

“2010399” 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.54万元，占总支出337.05万元的29.83﹪。

“2011308” 招商引资支出2万元，占总支出337.05万元0.59%。

“2013699” 其他共产党事务支出0.3万元，占总支出337.05万元的0.08﹪。

“2049901”其他公共安全支出9.41万元，占总支出337.05万元的2.79﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出329.06万元,占本年支出合计的97.63%。与上年356.63万元对比减少7.73%,27.57万元,主要原因在职人员支出增加，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出284.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于人员工资津补贴、机关运行的办公费、水电费、邮电费等；

2.公共安全（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于边境维稳支出；

3.社会保障和就业（类）支出22.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于机关在职人员社会保险缴费；

4.住房保障（类）支出12.70万 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于机关在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为23.74万元，完成预算的169.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.75万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的34.43%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的22.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括因公出国(境)支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年48.93万元减少25.19万元，下降51.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22.52万元，下降53.28%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降36.91%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降44.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公出境费用减少，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19.75万元，占83.18%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占10.15%；公务接待费支出1.28万元，占6.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.75万元，共安排因公出国（境）团组1个，开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况:应我州国际友城泰国达府的邀请，为进一步促进双方的友好交流和合作，德宏州人民对外友好协会组团于2018年1月14日至28日赴泰国达府交流，在外共15天。该团组共19人，其中事业单位人员4人，另有州民中学生15名。此访4名事业单位人员的国内费用及国际旅费由各派员单位自行承担，15名学生的国内费用和国际旅费由州外办承担，在泰国的费用由达府承担。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯、外事接待、边界巡查、边境维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外交部调研团、省外办调研组、缅甸友人等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室部门2018年机关运行经费支出20.36万元，与上年19.3万元对比增加1.06万元，增长5.49%,主要原因是执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州人民政府外事办公室部门资产总额150.95万元，其中，流动资产73.04万元，固定资产77.91万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年116.5万元相比，本年资产总额增加34.45万元，其中：流动资产增加34.84万元，固定资产减少0.39万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	150.95	73.04			34.58				43.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.24万元，其中：政府采购货物支出16.24万元；政府采购工程支出1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

因公出国(境)：受党政机关、人民团体或国有企业事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家(地区)、出访路线均有严格规定的非个人支出费用的出国(境)活动。

监督索引号53310000443801111

 [附件: 德宏州外事办公室2018年度部门决算公开表]