中国共产党德宏州委员会统一战线工作部2018年度部门决算

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中国共产党德宏州委员会统一战线工作部部门

2018年度部门决算

   

   第一部分  中国共产党德宏州委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。内设4个科室：办公室、民族宗教科、对台办公室、党外干部科（加挂经济联络科）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、贯彻落实中央统一战线重大决策部署组织到位、措施有力。

2、多党合作和政治协商制度建设取得新突破。

3、民族宗教工作稳步推进实现新跨越。

4、非公有制经济领域统战工作取得新成效。

5、港澳台海外统战工作作出新亮点。

6、党外代表人士队伍建设迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏州委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制及内设机构情况：内设4个科室：办公室、民族宗教科、对台办公室、党外干部科（加挂经济联络科）。

2018年度州委统战部有人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，实际有在职人员13人(其中行政人员12人，工勤人员1人)。

有退休人员8人(其中：2018年4月离岗退养到龄退休1人）。州委统战部2018年7月调入1人，10月调入1人，调出1人。

车辆编制1辆，实有1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委统战部2018年度收入合计488.02万元。其中：财政拨款收入488.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2017年503.47万元，减少15.45万元，减少了3﹪。减少的原因是：2018年4月离岗退养人员到龄退休人员1人工资转到社保发放退休养老金。

二、支出决算情况说明

中共德宏州委统战部2018年度支出合计460.76万元。其中：基本支出288.35万元，占总支出的62％；项目支出172.40万元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 比2017年度支出487.88万元，减少27.12万元，减少了5.55%，主要原因是2018年4月离岗退养人员到龄退休人员1人工资转到社保发放退休养老金，项目结转结余增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共德宏州委统战部正常运转的日常支出460.76万元。与上年487.88万元对比减少0.05%,主要原因分析：2018年4月离岗退养人员到龄退休人员1人工资转到社保发放退休养老金；项目结转结余增加。

具体基本支出及开展工作情况：

“2013401” 行政运行支出207.41万元，占总支出460.76万元的45.01﹪。

“2013402”一般行政管理事务支出104.58万元，占总支出460.76万元的22.69﹪。

“2013499”  其他统战事务支出60.75万元，占总支出460.76万元的13.18%。

“2019999”  其他一般公安服务支出19.50万元，占总支出460.76万元的4.23﹪。

“2011308”   商贸事务支出1.9万元，占总支出460.76万元的0.4%。

“2013699”   其他共产党事务支出0.25万元，占总支出460.76万元的0.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共德宏州委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.40万元。与上年6万元对比,增加166.4万元，增加27.73%，主要原因是：省级专项资金增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏州委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出460.76万元,占本年支出合计的100%。比上年度支出487.88万元，减少0.5%，主要原因是2018年4月离岗退养人员到龄退休人员1人工资转到社保发放退休养老金，项目结转结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出410.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于人员工资津补贴、机关运行的办公费、水电费、邮电费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

5.离退休（类）支出36.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于退休人员工资支出。

6.住房保障（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于机关在职人员住房公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.35万元，支出决算为19.48万元，完成预算的23.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.4万元，完成预算的14.4%；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，因公出国（境）费用增大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.20万元，降低83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.78万元，降低96%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增大的主要原因是因工作需要，因公出国（境）费用增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14.4万元，占73.89%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占4.49%；公务接待费支出4.21万元，占21.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.4万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：1.为促进云南与世界各地华人华侨的沟通联系，州委常委、州委统战部长任远征2018年9月参加省委统战部组织的参访团赴俄罗斯、蒙古国开展海外统战联络工作。2.2018年11月份州委常委、统战部长任远征，州侨办主任、侨联主席何庆国，州委统战部办公室主任思治明率团赴缅甸开展海外统战联络工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.21万元。其中：

国内接待费支出4.21万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海内外统战对象、台商台胞、非公经济代表人士、民主党派人士、民族宗教人士等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德宏州委统战部2018年机关运行经费支出207.41万元，较上年287.49万元，减少80.08万元，下降27.85﹪。减少主要原因：2018年4月离岗退养人员到龄退休人员1人工资转到社保发放退休养老金。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310000421301111

 [附件: 州委统战部2018年决算公开附件表]