德宏州农垦局2018年度部门决算

监督索引号53310000647601000

德宏州农垦局2018年度部门决算

 

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，衔接省厅局部署的有关农垦工作。

2.协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3.指导各农场相关业务工作。

4.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

1.深入推进农垦改革，重点任务基本完成。

垦区上下以落实中央、省、州农垦改革政策为重点，积极推进各项工作，“两个3年”目标任务基本完成。一是完成了国有土地确权到场工作任务。全州完成农垦土地实测面积25.41万亩，已确权登记发证面积25.17万亩，发证率达99.06%，土地发证率超出下达目标1.06个百分点；二是基本完成了农场办社会职能改革。完成21个社区组建并挂牌运行，在国有农场生产队、场部及场直单位设立了176个居民小组；三是完成了“僵尸企业”出清工作。依法依规对州农垦商业公司进行了清算，各项工作有序推进，即将完成公司注销；四是化解社保欠费有新成效。化解2008年底以前农场企业养老保险欠费1181.25万元，其中：省补助资金742万元、各县市农场自筹资金439.25万元；五是稳步推进垦区集团化、农场企业化改革。有关县（市）精心组织，科学制定农场企业化改革实施方案，深入推进农场企业内部改革，完善法人治理结构，农场企业化改革取得新成效。陇川农场公司化改造（国家）试点任务基本完成，公司管理逐步规范，各项经济指标稳步增长，职工收入明显提高，其“稳、妥、实、拓”四字经验在全省垦区推广。

2.狠抓产业带动，垦区经济持续发展。

继续坚持以“四园一场”建设为抓手，加快垦区现代农业发展，不断提高生产经营效益，垦区总体经济保持稳步增长。

一是着力调整产业结构，垦区经济稳步发展。主要经济指标呈现“四增一减”。垦区实现生产总值5.91亿元，同比增4.29%，其中：第一产业3.3亿元增9.42%、第二产业0.67亿元减25.9%、第三产业1.95亿元增10.97%，一二三产业的比重由上年的53:16:31调整为56:11:33；完成工农业总产值7.48亿元，同比减1.89%；完成固定资产投资1.7亿元，同比增40.52%；从业人员年人均工资19340元，同比增6.77%；垦区劳动者年人均收入19703元，同比增11.00%。产品、产量呈现“五增六减”。“五增”是：全州开割橡胶5.87万亩，生产干胶7043.6吨，同比增17.72%。垦区生产干毛茶1017.5吨，同比增4.79%；粮食7462吨，同比增2.63%；猪牛羊年末存栏13274头，同比增14.64%，肉类总产量1739吨，同比增0.52%。“六减”是：入榨甘蔗42.2万吨，同比减8.77%，白糖5.53万吨，同比减0.32%；咖啡豆708吨，同比减7.17%；水果1.9万吨，同比减4.79%；家禽年末存栏23.5万只，同比减48.69%；水产品1119吨，同比减3.44%。

二是优化发展模式，环境友好型生态胶园建设稳步推进。全州各级组织开展橡胶树病虫害防治培训31期1393人次，开展病虫害防治14.47万亩，防控结合、统防统治，有效控制了病虫危害；优化橡胶种植模式，采用宽行密株种植方式，完成1893亩新植胶园，实施1040亩百香果、菠萝、番木瓜、玉米等特色作物间套种；启动天然橡胶“期货+保险”试点，投保1000吨，获赔付57万元，受益1507户种植户。

三是加强技术改造，不断提升产业发展水平。完成陇川糖厂技改项目，投资3038万元，2017/18榨季出糖率达13.11%，同比提高1.06%，创建厂以来历史最高纪录，超越全省平均水平，降低生产成本2300多万元；完成遮放农场咖啡厂改造项目，投资219.5万元，从根本上转变了过去粗放的加工方式。

四是突出产业招商，实现投资商、职工群众和农场“三赢”。实施“引进来”农业招商项目4个3410万元，当年完成投资670万元；实施“走出去”投资发展项目1个，投资400万元。如瑞丽农场尝试整合回租方式，将土地整体租赁给4个企业，开发建设农特产品供应链平台，合作开展百香果、砂糖橘、花卉等共500多亩种植示范建设；遮放农场引进志诚茶叶公司承包茶厂，同时要求承担职工养老保险企业缴纳部分，鲜叶收购实行最低保护价；畹町农场借助修正药业落户畹町，鼓励职工大力发展三七、重楼、小白芨等名贵中草药材种植；陇川农场加大“走出去”发展力度，在境外建设1.32万亩原料基地，拓展主产业发展空间的同时为产业结构调整奠定基础。

五是注重科技示范带动，农业产业结构不断优化。实施热作标准化示范园建设8个，其中：省部级标准化示范园建设3个、自拟试验示范项目5个，通过示范引领促进产业结构调整。加强与科研单位的协调、沟通、联系，州局与德宏热带农业科学研究所签订科技服务协议，为垦区热作产业发展提供技术支撑，全垦区开展各类技术培训46期3729人次，组织观摩学习6450人次，发放培训资料3400份，基本实现了从业人员技术和技能培训覆盖。

六是强化项目建设，美丽农场建设得到稳步推进。始终把项目建设作为垦区发展、民生改善的重要支撑和依托，结合农场实际，科学谋划、统筹安排、协调推进项目建设各项工作。实施危房改造配套基础设施、税费改革、天然橡胶基地建设、扶贫等财政资金项目25个5035.29万元；实施陇川糖厂技改扩建等自筹资金项目15个总投资4612.7万元；实施酒店、通用机械交易市场、肉牛养殖隔离场、房地产、农特产品供应链平台、农业种植等招商引资项目8个4.29亿元并完成投资2.02亿元。垦区各级注重环境保护，正确处理保护和开发的关系，开展了秸秆禁烧专项治理、居民点垃圾治理等工作。

3.聚焦精准扶贫，系统扶贫不断引向深入。

紧紧围绕遮放、盈江两个贫困农场在2020年以前有序退出的目标，突出城镇居民最低生活保障规范管理和素质提升培训两个重点，开展了以系统扶贫为主、以产业发展为支撑、以增强农场综合实力带动职工群众增收的扶贫工作，实施各类项目11个9300万元，全州垦区得到惠农政策支持资金1455.7万元，年末纳入城镇居民最低生活保障政策覆盖家庭460户，全年发放“低保”救助资金736.91万元，积极开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，遮放农场退出贫困农场序列。

4.夯实社会治理基础工作，垦区社会秩序总体平稳有序。

始终坚持“稳定压倒一切”的原则，针对农垦改革转型时期矛盾问题凸显、各种利益群体诉求强烈的实际，及时请示汇报，主动沟通协调，上下联动，部门配合，妥善解决职工群众最关心、最直接、最现实的民生问题和利益诉求，着力抓好垦区社会治理基础工作，深入开展扫黑除恶、综治维稳、禁毒防艾、法治建设等工作，重视预防和化解群体性矛盾，切实加强对各类矛盾排查化解工作，就深化改革引发的重大信访问题进行了深入研判并制定化解及稳控措施，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，为新一轮农垦改革的顺利推进营造了稳定氛围。全年接来信来访100件359人次，排查矛盾纠纷153件，调处化解113件，扫黑除恶工作取得实效，垦区社会秩序总体平稳有序。

5.加强和改进作风建设，队伍效能不断提升。

以强化服务意识、打造廉洁高效农垦为目标，以全面从严治党为抓手，按照新形势新要求强化教育、监督和管理，干部队伍作风和效能建设不断加强。

一是突出政治引领，筑牢干部队伍思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不懈地用党的科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保了学习教育全覆盖、常态化、重创新、求实效。注重正面舆论引导能力提升，定期研究意识形态舆情动态，牢牢掌握意识形态的领导权、话语权、主动权，积极开展对外宣传，通过州局门户网站发布信息578篇，被省、州媒体、网站采用203篇，信息约稿被省、州政府采用3篇，为农垦改革发展稳定营造良好的舆论宣传环境。二是弘扬正气，营造风清气正的干事创业环境。全面履行从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，层层签订了党风廉政建设责任书，逐级传导和压实责任。强化内部管理，把落实中央八项规定精神作为一项铁的纪律，坚决防止“四风”反弹回潮，抓好作风纪律督查，定期开展廉政提醒谈话，抓好建章立制工作和执行力建设，严格控制“三公”经费开支，开展了德宏垦区属地管理改革前闲置专项资金清查并提出了处置意见，进一步加强了对垦区专项资金的监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2018年末机构数为1个，当年无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

德宏州农垦局核定事业编制26名（含工勤2名）。其中局长1名（正处级），副局长2名（副处级），科级领导职数10名。截止2018年12月末，实有人数27人，在职实有26名（局长兼党组书记1名，副局长2名，副调研员1名，实职科级7名，主任科员4名，副主任科员1人，科员6名，工勤4名），离休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农垦局2018年度收入合计657.82万元。其中：财政拨款收入653.82万元，占总收入的99%，与上年对比增长25%，主要原因本年调资，人员工资增加；其他收入4万元，占总收入的1%，与上年对比下降67%，主要原因是省农垦局下拨工作经费减少。

2018年与2017年收入对比及原因分析表

功能分类名称	2018年收入	2017年收入	2018年较2017年增减数	增减情况说明
总计	657.82	526.90	130.92	本年增加工资
财政补助小计	653.82	514.90	138.92	增加死亡人员抚恤金及商业公司清算人员安置费
一、归口管理的行政单位离退休	84.45	32.97	51.48	增加死亡人员抚恤金
其中:1.离休费	22.37	28.15	-5.78	离休人员死亡1人
2.退休费+退养费	0.00	1.90	-1.90	本年退养人员达到退休标准办理退休，工资转入入社保发放
3.职工抚恤金安葬费	58.77	0.00	58.77	当年死亡人员抚恤金
4.离退休公用经费	3.31	2.92	0.39	离休干部公用经费提高标准
二、农垦运行	422.96	336.69	86.27	本年增加工资
其中1.农垦改革工作经费	20.00	20.00	0.00
2.现代农业示范园建设经费	0.00	10.00	-10.00	财政压缩预算，取消该项目资金
3.农垦商业公司职工安置费	20.00	0.00	20.00	当年商业公司清算急需职工安置费用
4.在职人员工资	318.57	245.44	73.13	本年增加工资
5.在职人员公用经费	13.00	12.75	0.25	2017年8月调入1人
6.非税收入经费补助	26.31	24.62	1.69	本年非税收入返还
7.在职人员公务交通补贴	25.08	23.88	1.20	2018年有1人产假到期上班，发放交通补贴款
三、住房公积金	24.74	24.20	0.54	工资基数上升
四、州直机关党组织工作经费	0.56	0.63	-0.07	含在职党员及离退休党员经费
五、其他社会保障和就业支出(军转干部生活补助)	3.45	2.98	0.47	年内财政下达
六、一般行政管理事务(春节慰问费)	50.15	56.00	-5.85	本年慰问标准提高，慰问人数减少
七、其他一般公共服务支出（2015年全州综合考评绩效奖）	22.73	22.95	-0.23	年度考核为合格
八、单位养老保险缴费	42.91	38.48	4.43	单位养老保险缴费
九、离休干部生活不能自理护理费	1.87	0.00	1.87	离休人员护理费
非财政补助小计	4.00	12.00	-8.00	省农垦局下拨工作经费减少

二、支出决算情况说明

德宏州农垦局2018年度支出合计631.47万元。其中：基本支出531.16万元，占总支出的84%；项目支出100.31万元，占总支出的16%；与上年对比增长16%，主要原因为本年调资，人员工资增长。

（一）基本支出情况。

2018年度用于保障德宏州农垦局机关机构正常运转的日常支出531.16万元。与上年对比增长26.6%，主要原因是2018年进行人员调资，人员工资经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况。

2018年度用于保障德宏州农垦局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，支出专项业务工作的经费100.31万元。与上年对比下降9.32%，主要原因是本年度财政压缩预算减少现代农业示范园建设经费。详见下表：

项目名称	2018年项目支出	2017年项目支出	2018年较2017年增减数	2018年较2017年增减比率	增减情况说明
合计	100.31	110.62	-10.31	-9.32%
农垦改革工作经费	20.00	20.00	0	0.00%	本年无变化
基层党组织活动经费	0.56		0.56	100.00%	本年度列入项目中支出
现代农业示范园建设经费		10.00	-10	-100.00%	财政压缩预算，取消该项目资金
非税收入经费补助	26.31	24.62	1.69	6.86%	本年申请非税收入返还
春节慰问费	50.15	56.00	-5.85	-10.45%	本年慰问范围缩小，标准提高
农垦商业公司职工安置费	1.5		1.5	100.00%	农垦商业公司改制
省局拨入信息统计与监测经费	1.79		1.79	100.00%	省农垦局上年度无相关经费拨入

2018年项目资金具体开支及开展工作情况：一是用于春节慰问农垦离退休老同志、离休干部遗属、军烈属、困难户、受灾群众及基层干部等982户，开支50.15万元；二是用于农垦改革各项工作开支20万元；三是用于农垦商业公司清算改制职工安置费用1.5万元；四是利用非税收入经费开支机关运行办公费、邮电费、差旅费等26.31万元；五是基层党组织活动经费主要用于征订党建用书等0.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

德宏州农垦局2018年度一般公共预算财政拨款支出626万元，占本年支出的99%；与上年对比增加110.46万元，主要原因为2018年调资增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，主要用于发放2017年综合绩效考评奖及基层党建工作开支；

2．社会保障和就业（类）支出182.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.1%，主要是离休费、在职人员社会养老保险缴费开支等；

3．农林水（类）支出395.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.23%，主要是春节职工慰问、农垦改革、现代农业示范园建设、机关运行等工作开支；

4．住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要是机关在职人员住房公积金保障开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

德宏州农垦局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.1万元，支出决算为4.05万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约措施，压缩了年度开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.79万元，下降48.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降16.09%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降21.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年度单位未产生因公出国境经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占65.92%；公务接待费支出1.39万元，占34.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出2.67万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出2.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元（外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（外事接待0批次），接待人次195人（外事接待人次0人），主要用于与各级各部门接洽工作餐费开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农垦局2018年机关运行经费支出38.92万元，与上年对比增加0.15万元，增长0.39%。主要原因为日常公用经费开支略有增加。机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等，相比2017年增长原因，是机关运行成本增加，各项开支加大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州农垦局资产总额425.03万元，其中流动资产101.05万元、固定资产322.54万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产1.44万元、其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.1万元，其中固定资产增加6.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值5.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋328.36平方米，账面原值22.89万元，实现资产使用收入8.75万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	425.03	101.05	322.54	207.74	48.73				66.07				1.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.45万元，其中政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度部门未开展绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000647601111

 [附件: 德宏州农垦局2018年度部门决算公开表]