德宏州档案局2018年度部门决算

监督索引号53310000324101000

德宏州档案局2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

     1.贯彻执行上级机关制定的档案工作方针、政策和法律、法规，并对各县市（区）、各机关、人民团体、企事业单位的执行情况进行监督检查。

2.依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省的有关规定，制定全州档案工作的规范性文件和管理规定。

3.制定全州档案事业发展规划并组织实施。

4.对全州范围内所有机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案（馆）工作和下级档案行政管理部门的业务进行指导和监督。

5.配合有关主管部门对所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件收集、整理和归档等具体业务工作进行业务指导。

6.负责全州专兼职档案干部的宣传教育培训，档案技术职称的评审，组织开展档案学会会员工作，对档案学理论、档案技术保护与现代化管理技术研究和推广应用工作。

7.按照《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定接收、收集应进馆档案。

8.在安全保管馆藏档案资料的基础上，对其实施规范化、标准化、科学化管理，并对破损档案进行抢救、修复、复制。

9.向党政领导和各地区、各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为领导决策、科学研究、经济建设和社会发展服务。

10.建立全州档案信息目录中心，健全档案资料信息网络。并依法向社会公布开放档案目录。

11.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

12.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.依法行政水平不断提高。一是加大普法力度。以“档案见证改革开放”为主题，以《云南省国家档案馆管理办法》为宣传重点，认真组织开展 “6?9”国际档案日宣传活动。制作了《办法》宣传单1000份、宣传小册子200份，活动当天共发放布袋350个、家庭档案盒200个、小册子100份、宣传单400份，参与群众400余人，取得了良好的宣传效果。二是依法治档水平不断提升。一年来，先后对州人力资源和社会保障局、州卫计委等100多个单位采取口头答复、电话咨询、现场指导、带帮教做样板等形式积极开展档案业务指导工作，总计指导120余人次。坚持标准，对州级62个单位2017年文书档案、会计档案、数码照片档案、电子档案、科技档案的归档情况、档案的安全保管情况进行档案执法年检。三是档案规范化管理水平逐步提升。坚持把档案规范化认定复查作为强化行政管理的有效措施来大力推进。主动作为，积极开展档案规范化复查认定工作，年内，完成复查认定20个（复查14个、认定6个），进一步提升了立档单位的档案规范化管理水平。

2.服务大局的水平不断提升。一是精准发力，拓展服务民生的广度。认真贯彻落实中央、省州关于脱贫攻坚重大决策部署，选派3名干部驻村开展脱贫攻坚工作，切实解决贫困群众“两不愁、三保障”问题。挂钩村贫困发生率下降到1.56%。二是充分挖掘档案价值，开发档案文化精品。编制的《党和国家领导人到德宏》画册已编制完成。三是抓好档案保管利用服务。一年来，共接待档案查阅689 人次、利用档案资料2019卷、1823件，为我州党政领导、企事业单位、地方经济、修史编志、调解纠纷等工作提供了详实可靠的档案凭证和依据，充分发挥了档案资源的潜在价值。

3.档案安全体系不断夯实。一是深化档案资源建设。按照“十三五”规划档案资源达42万卷的目标要求，分阶段、分步骤将尚存在各单位应进馆的档案接收进馆。2018年接收进馆档案4834卷，完成年初任务的106.46%，馆藏档案101246卷（各门类馆藏档案73698卷、资料27548册）。通过开展到期档案接收进馆工作，有效丰富了馆藏，改善了档案馆藏结构。二是认真做好特色档案的抢救与保护。归档整理傣文棉纸经1116卷，录入档案目录10000条，归档整理党和国家领导人到德宏数码照片800张。三是完成国家重点保护与开发项目—中国瑞丽与德宏边境贸易历史档案展览仿真件制作400页，四是加强档案的安全管护。严格落实档案安全责任。始终把档案安全作为档案工作的生命线，适时组织开展档案库房安全检查，投入人财物全力保障档案的绝对安全。严格落实双人管理库房制度，建立健全应急管理机制，在档案库房等区域均安装了电子监控，实现档案馆网络监控无盲区，建立了微型消防站，配备了消防设备，全面推行档案精细化管理，基本建成人防物防技防为一体的档案安全管护体系。

4.档案信息化建设不断加快。始终坚持把档案信息化建设作为大数据时代提高档案服务能力的重要抓手和实现信息资源共享的有效途径，扎实开展档案信息化工作。一是加快推进档案数字化。今年9月，州档案馆数字档案馆查阅大厅系统安装完成并投入使用。2018年，共完成档案数字化扫描23万页，完成年初工作任务的101.5%，档案数字化累计完成577.1万页，进一步推进了档案数字化建设。二是在做好州档案局数字化档案建设工作的同时，加强对全州档案部门数字化建设指导和州直机关立档单位电子档案归档工作的监督指导，采取举办业务培训、上门指导、年检等方式，监督指导全州档案系统及州直各立档单位做好数字化建设工作和电子档案的收集归档工作。全年，共举办针对全州档案部门和州直立档单位的数字档案业务培训1次，培训80余人；接收进馆1家州直立档案单位电子档案，共1857件，19593页，数据量374GB（TIFF格式）。三是有序开展电子档案备份。为确保数字档案安全保管，扎实开展电子档案数据备份工作。截至目前，共备份档案数据90个全宗，数据量9.8T。同时，积极开展异地备份。年内到省档案局备份库备份数据9个全宗，数据量1790GB，画幅数701512页；到楚雄州档案馆备份数据20个全宗，数据量52.2GB，画幅数426837页。目前，到省局重点档案备份中心备份档案数据总量为29个全宗，数据量3574GB；到楚雄州档案馆备份总量为31个全宗，数据量3477GB。

5.档案队伍建设不断加强。一是突出政治统领，把牢档案工作政治方向。始终把“档案工作姓党”的政治要求贯穿于档案工作的全过程，采取多种方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保档案工作始终保持正确政治方向。二是全面落实党建工作责任，不断提升机关党建工作水平。严格执行“三会一课”制度，坚持每月组织1次“支部主题党日”活动，认真抓好党员集体过“政治生日”活动。深化干部联系群众工作，机关党建与脱贫攻坚双推进。三是认真履行全面从严治党主体责任。坚决贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”的重要批示精神，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。深入开展纪律教育，增强政治警觉性和政治鉴别力，确保党员领导干部对党忠诚。严格执行民主集中制，推进权力公开透明运行。州档案局党风廉政建设连续五年被评为优秀，保障了干部队伍的纯洁性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州档案局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州档案局2018年度收入合计378.47万元。其中：财政拨款收入371.47万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7万元，占总收入的1.85%。与上年对比增加27.54万元，增7.85%，主要原因为：一是当年调标增资基本支出增加了32.05万元,增加10.37%;二是项目支出减少了11.54万元,下降27.48%。

收入支出拨款情况分析表（单位：万元）

	基本支出拨款	项目支出拨款	其他收入	合计
2017年	308.93	42	0	350.93
2018年	340.98	30.46	7	378.47
比上年同期增减	32.05	-11.54	7	27.54
比上年增减	10.37	-27.48		7.85
（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

州档案局2018年度支出合计371.45万元。其中：基本支出340.98万元，占总支出的91.80％；项目支出30.47万元，占总支出的8.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.54万元,增加2.07%,其中：基本支出增加30.73万元，增加9.9%;项目资金减少23.19万元,减少43.22%。主要原因为：一是当年调标增资基本支出增加；二是省级资金安排项目减少了。

支出执行情况分析表（单位：万元）
	基本支出	项目拨款	其他收支出	合计
2017年	310.25	53.66	0	363.91
2018年	340.98	30.47	0	371.45
比上年同期增减	30.73	-23.19	0	7.54
比上年增减	9.9	-43.22		2.07
（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州档案局机关正常运转的日常支出340.98万元。与上年对比增加30.73万元，主要原因为调标增资基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.46万元。与上年对比减少23.19万元,主要原因为省级资金安排项目减少了。具体项目开支及开展工作情况为：

项目一：馆藏档案日常维护费支出18.46万元，用于馆藏档案修复、复制、装具、防虫防霉药物、灭火器材等的添置更换和档案专用设备的添置维护等工作。

项目二：州级数字档案馆建设项目经费支出5万元，用于对重点档案进行抢救与保护工作。完成了30个全宗数字档案异地备份、数字档案查阅大厅系统安装、数字档案培训、60000页的档案数字化加工等工作；

项目三：2018年国家重点档案专项资金支出7万元，用于制作400页中国瑞丽与缅甸边境贸易历史档案仿真件，其中：潞西设治局2-1-15（38页）、2-1-17（147页）、2-1-41（61页）、2-1-42（53页），盈江设治局4-1-28至123（59页）,连山设治局5-1-1（42页）。仿真件完整性合格率高于99%，图像清晰度、失真度不影响到正常阅读习惯。验收确定为合格。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出364.45万元,占本年支出合计的98.11%。与上年对比增加0.54万元，增加0.15%,主要原因为调标增资基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出298.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于人员经费、保障机关正常运转的办公费、水电费、设备购置费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等费用及业务专项经费支出;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出46.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,主要是用于发放退休人员工资及匹配的养老保险金等支出；

9.医疗卫生与计划生育支出0.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于退休干部生病住院医疗补助费支出;

19.住房保障支出18.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,主要用于匹配在职干部职工的住房公积金;

一般公共财政拨款支出占总支出的比重分析表(单位:万元)

 

 

 

 

 

    

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为1.02万元，完成预算的37.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的6.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:一是公务用车运行费年初预算1.2万元,实际支出0.92万元,下降23.33%，主要是单位职工出公差安排公车的次数少，大部分乘客车或驾私车;二是公务接待费年初预算1.5万元,实际支出0.1万元,下降93.33%，主要是接待次数减少了。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.4万元，下降57.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降53.54%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降77.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是公务用车运行费0.92万元，比去年1.98万元，减少1.06万元,下降53.54%,主要是2017年安排了档案征集项目，车辆运行次数多，2018年没有安排该项目，车辆运行次数减少了;二是公务接待费0.1万元，比去年0.44万元,减少了0.34万元,下降77.27%,主要是去年接待了7批次35人,本年接待4批次18人,下降了3批次17人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占90.2%；公务接待费支出0.1万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案业务指导、检查、验收、调研、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训县市档案业务、脱贫攻坚等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州档案局2018年机关运行经费支出28.81万元，与上年对比减少5.72万元,主要原因为：一是参加档案业务学习培训次数减少，差旅费减少了；二是举办业务培训次数减少，培训费减少了；三是单位职工休产假，工资福利不发放公务用车交通补贴，其他交通费用减少了。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等费用支出。其中：办公费2.35万元;手续费0.03万元;电费0.01万元;差旅费1.79万元;公务接待费0.1万元;工会经费3.76万元;公务用车运行维护费0.62万元;其他交通费用16.29万元;其他商品和服务支出3.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州档案局资产总额256.18万元，其中，流动资产7.96万元，固定资产248.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.47万元，其中固定资产减少21.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值248.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产数量45项，账面原值29.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	256.18	7.96	248.22	61.52	22.98				163.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的75.97%。

四、部门绩效自评情况

州档案局2018年实施项目三个，分别为：馆藏档案日常维护费、州级数字档案馆建设项目经费、2018年国家重点档案专项资金等三个项目。自评情况为：

项目一：馆藏档案日常维护费用于：馆藏档案修复、复制、装具、防虫防霉药物、灭火器材等的添置更换和档案专用设备的添置维护等。资金到位率100%，使用率为100%。

1.库房安全，2018年档案接收进馆4869卷，尚末完成，未完成的原因为：库房已饱和，容纳不了。

2.完成了除湿机1台、图书资料柜10组、查阅办公凳10条等档案装具设施设备的添置维护。

3.数字化档案利用者满意率达到90%以上。

4.完成了10000条档案目录录入数量。

5.积极参加省级开展举办的档案管理、档案职称评审工作等专项业务培训3次。

6.群众查阅利用满意率达到95以上%。

该项目按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目二：州级数字档案馆建设项目主要用于对重点档案进行抢救与保护工作。资金到位率100%，使用率为100%。

1.完成了30个全宗数字档案备份工作；

2.完成了数字档案查阅大厅系统的安装，并正常使用；

3.完成了60000页的档案数字化加工，超额完成年初预计目标；

4.对全州档案管理员进行了数字档案培训1次，参训率为95%以上。

该项目按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目三：2018年国家重点档案专项资金项目主要用于制作400页中国瑞丽与缅甸边境贸易历史档案仿真件，其中：潞西设治局2-1-15（38页）、2-1-17（147页）、2-1-41（61页）、2-1-42（53页），盈江设治局4-1-28至123（59页）,连山设治局5-1-1（42页）。仿真件完整性合格率高于99%，图像清晰度、失真度不影响到正常阅读习惯。验收确定为合格。

该项目按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310000324101111

 [附件: 德宏州档案局2018年度部门决算公开表]