德宏州残疾人联合会2018年度部门决算

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德宏州残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分  德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据德宏州财政局关于印发《德宏州财政局关于公开2018年州级部门决算和“三公”经费决算的通知》（德财库〔2019〕16号）要求，现将德宏州残疾人联合会2018年度部门决算公开情况说明如下：

第一部分 德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在省残联的帮助指导下，在有关部门、社会各界的大力支持协助下，紧紧围绕“一化四型”，即服务型、学习型、创新型、廉洁型和数字化残联建设，认真履行“代表、服务、管理”的职能，把残疾人工作与脱贫攻坚工作紧密结合，扎实抓好以下工作：

1. 夯实组织基础，创新工作思路，在履行职能上实现新作为。一是圆满完成各级残联换届工作。全州各级残联换届自2017年8月启动至2018年3月结束，全州50个乡镇、1个街道办事处，县市相继召开了代表大会，完成了换届工作。选举产生了新一届州和县市残联领导班子及出席省残联第七次代表大会代表和聋人、盲人、肢残人、智力残亲友、精神残亲友协会主席、副主席。为促进残疾人事业与经济社会协调发展，奠定了坚实的组织基础。二是着力为残疾人提供“量体裁衣式”服务。为更好履行“代表、服务、管理”职能，州残联创新工作思路，全力抓好残疾人的服务工作，设立手机短信服务平台，将州、县、乡、村、组五级残疾人工作者及义务信息员纳入手机短信收发终端，实现与残疾人互动交流、畅通诉求渠道的目的。截至目前，州、县、乡、村、组共2834人进入“德宏州残联系统五级为民服务信息互动直达通道”短信平台，其中村民小组残疾人义务信息员2294人。三是深入开展“组团式服务到基层”活动。全州各级残联干部职工“带着感情，贴近基层；带着责任，贴近实际；带着办法，贴近问题”，2018年全州各级残联先后深入到49个村委会，上门办理残疾人证1052本，发放轮椅、助行器等各类辅助器具476 件，发放宣传资料11900余份，为困难残疾户发放慰问金13.37万元，切实解决好服务残疾人“最后一公里”问题。该举措得到了省残联的高度肯定。

2. 丰富宣传形式，借助媒体平台，在营造氛围上取得新成效。切实加强与州内各类宣传媒体的协调配合，充分运用广播、电视、报纸、网络“四位一体”宣传平台，全方位、多角度宣传我州残疾人工作动态及各项残疾人优惠政策等。一年来，在州和县市电视台、广播电台、《德宏团结报》播发新闻报道190条。加强网站管理和网络宣传，2018年，德宏州残联门户网站改版。并以就业援助月、全国助残日等各种残疾人节日为契机，在人流集中街道设立政策宣传咨询台，发放《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、残保金征收有关规定等法律法规政策宣传资料10000余份。编辑了2013年至2017年德宏州残疾人工作回顾《美丽德宏一抹动人色彩》。

3. 完善保障政策，突出服务需求，在康复服务上实现新突破。一是进一步完善残疾人康复救助保障政策。积极推进残疾人家庭医生签约工作，与卫计委联合发文《德宏州卫生计生委   德宏州残疾人联合会关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》的通知，强调残疾人家庭医生签约重点倾斜1-3级持证残疾人，逐步实现0-6岁残疾儿童和持证残疾人全覆盖，对残疾人家庭医生签约经费给予保障。起草《德宏州残疾儿童康复救助制度实施意见（试行）》及相关配套政策《德宏州残疾儿童定点康复机构管理办法（试行）》、《德宏州残疾儿童康复救助资金结算办法（试行）》，保障了残疾儿童康复的权益。二是对182名0-6岁残疾儿童、140名贫困精神残疾人给予康复救助；开展精神残疾防治宣传10期，开展专题讲座期10期，培训人员600多人。开展盲人定向行走2期，参训人员57人。开展聋儿家长语训1期，参训人员48人。截至目前，我州已服务有康复需求的残疾人6638人，其中获得辅助器具2359人，康复服务率为73.22%，辅具适配率为79.43%，建档立卡贫困人口服务率为77.89%，因病致贫服务率为73.08%。开展康复资金专项督查1次，督促各县市加大精准康复资金使用进度，推进残疾人精准康复工作。

4. 注重助学扶持，强化技能培训，在教育就业上取得新进展。一是继续加大扶残助学力度。2018年以来，共发放助学金84.4万元，对348名被大中专院校和高中录取的学生进行一次性资助（其中，“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目”资助59名，助学资金8万元）。二是扎实做好用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。截至目前，我州253个用人单位安置残疾人就业572人。三是组织开展实用技术培训和职业技能培训。组织开展家禽养殖、经济果木种植等农村实用技术培训残疾人2562人，其中建档立户818人；开展摩托车（电动车）修理、中西式面点制作、电子商务、中餐烹饪等职业技能培训残疾人257人，其中建档立卡户94人。四是举办德宏州第五届残疾人就业专场招聘会。德宏州第五届残疾人就业专场招聘会在陇川举办，共有27个用人单位参加，提供就业岗位33个，来自全州各县市的84名残疾人参加应聘，现场签订合同12人，达成意向30人。五是组队参加省第六届残疾人职业技能竞赛。派出37名残疾人选手组队参加云南省第六届残疾人职业技能竞赛，竞赛成绩位居全省第八，我州代表队获优秀组织奖。六是抓好盲人按摩机构规范化建设。目前，盲人按摩店规范化建设16家、盲人形象店改造升级3家，相关工作正在开展之中。

5. 健全工作机制，活跃文化生活，在文体人才培养上取得新成绩。一是组团参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。组织选拔52名运动员参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。参加田径、游泳、举重、乒乓球、羽毛球、板玲球和聋人男、女篮球（团体）等项目的角逐。取得了14金(含特奥1枚）9银4铜的优异成绩。在举重项目中，德宏代表队以4金2银1铜名列举重项目奖牌榜第一，被大会组委会评为“体育道德风尚奖”。二是选送了3名残疾人青少年体育苗子前往昆明参加云南省残疾人体育苗子集中培训选拔。其中：1名参加中残联轮椅篮球集训，备战2020东京残奥会。三是认真组织开展“残疾人康复体育关爱家庭服务计划”。开展对70名贫困残疾人家庭实施康复体育关爱家庭服务计划，为每名残疾人家庭送去价值300元康复体育器材。完成在芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县、梁河县各设立1个残疾人体育健身示范点器材配备及调试安装工作，免费对残疾人开放。四是积极开展残疾人体育指导员培训工作。共培训残联干部、残疾人体育爱好者95名。五是丰富残疾人体育活动。组织了在芒市地区的70名盲人、肢体残疾人开展了体育联谊活动。同时，挂牌成立德宏州残疾人体育后备人才训练基地。六是以改革开放40年宣传同残疾人文化活动周为抓手，开展以“全面建成小康社会 残疾人一个也不能少”为主题的有奖征文活动。共收到征文稿件157篇，收到良好社会效益和肯定。七是积极开展残疾人艺术苗子的挖掘和培养。为推动我州残疾人艺术苗子的挖掘和培养，丰富残疾人的精神文化生活，在州特殊教育学校和开展残疾人文艺特殊人才挖掘、筛选、选拔、培养等工作，为符合条件的残疾人量身定制文艺培养计划，搭建艺术发展平台。

6. 深入基层服务，严格办证程序，在残疾人证管理核发和信访接待工作上取得新成效。一是严格规定，依法办理残疾人证。各级残联严格执行《中华人民共和国残疾人证管理办法》，按照审批程序，严把办证关。州残联、州卫计委对具有资质的县市医生、办证人员进行培训，全州共有41名医务工作者取得残疾评定师资质。截至目前，共有2037名残疾人办理了第二代残疾人证。 二是切实抓好信访工作。各级残联深入贯彻落实《信访工作条例》，一年来，共接待来信来访510件，做到了100%的回复率，有效地维护了残疾人的合法权益。10月17日，德宏州残联党组书记、理事长李发昌走进德宏人民广播电台《德宏热线—领导会客厅》直播节目，解读扶残助残政策，听取残疾群众意见建议。共接听残疾人热线电话14个、反映诉求15个，所反映的问题100%给予落实。

 7. 围绕中心工作，狠抓工作落实，在脱贫攻坚工作上取得新成效。根据2018年州脱贫攻坚指挥部动态管理统计，全州现有农村贫困残疾人建档立卡户7013人。全面开展脱贫攻坚工作以来，全州各级残联统一思想，认真履职，紧紧围绕“两不愁、三保障”这个目标，结合行业实际和特点，全力抓好脱贫攻坚工作。一是制定下发《德宏州着力解决因残致贫家庭突出困难的实施方案》等文件，为推进脱贫攻坚工作提供强有力的政策保障。二是加大资金扶持。全州各级残联共投入资金275.3万元，扶持536户贫困残疾人家庭发展种养殖业及第三产业实现精准脱贫（其中，建档立卡户333户）。争取省残疾人就业创业资金30万元，扶持30名残疾人从事电子商务，实现就业。三是抓好示范引领。投入85万元资金，打造13个残疾人就业创业示范点、示范基地，通过扶持残疾人示范点、示范基地建设，培育残疾人科技示范带头人，以点带动辐射周边贫困残疾人脱贫致富。四是切实抓好 “挂包帮”“转走访”工作。州残联与瑞丽市姐相乡俄罗村30户建档立卡贫困户结成帮扶对子，2018年，州残联投入帮扶资金14万元，开展庭院经济、竹鼠养殖及砂糖桔种植；协调投入项目资金 39.3 万元，投入10.8万元用于残疾人健身器材购买及开展体育活动;完成了3户建档立卡户住房重建，7户危房改造。五是抓实残疾人社会保障工作。截止2018年10份，8690名贫困残疾人享受两项补贴。对1470户智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务，中央、省、州、县投入补助资金220.5万元。积极协调配合住建部门做好贫困残疾人农村危房改造工作，全年完成对312户残疾人C、D级危房改造工作。大力开展“送温暖”活动，每年春节和“全国助残日”等节日期间，深入到困难残疾人家中访寒问暖，走访慰问困难残疾人1545次，发放慰问金68.3万元；对因病、因灾贫困残疾人给予临时救助524 次，发放救助金44.3 万元。发放残疾人机动车燃油补助1.7万元，受益66人次。对 100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，投入资金60万元，目前，项目正在实施中。

8. 加强理论学习，严格各项规定，在干部队伍建设方面取得新提高。一是加强组织领导，层层落实党风廉政建设责任制。全面贯彻落实《德宏州2018年党风廉政建设责任书》，做到党风廉政和业务工作同安排同部署，严格落实“一岗双责”和主体责任。始终把党风廉政建设放在突出位置，常抓不懈，党组书记与机关各科室、中心层层签订目标分解责任书，把党风廉政建设责任分解细化，形成上下联动，互相监督，齐抓共管的良好工作格局。二是着力抓好干部职工思想政治学习。共组织党组中心组理论学习8次，干部职工集中学习41次。组织全体干部职工参加德宏纪检监察微信公众号开设的“德宏州党规知识有奖微测试” 、法宣在线学习等，三是扎紧制度之“笼”，铲除腐败土壤，着力构建“不能腐”的防范机制。完善内部控制的各项规章制度，把规矩挺在前，严肃工作纪律，强化对职权运行的规范、制约和监督，规范日常管理。特别是财务、物资采购、公务接待管理上，严格控制一般性支出，做好年度预算并按要求公开，按照中央、省、州要求进一步规范了公务接待，完善接待办法《德宏州残疾人联合会公务接待报销制度》等三项制度，认真落实《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》，提倡厉行节约，严格遵守财经法规、财经纪律，不私设小金库，严格控制“三公”经费，从未出国出境。在残疾人就业保障金使用上，严格执行《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》，对省下拨专项资金，及时按照任务分配到县市，并加强资金使用跟踪问效，确保有限的资金发挥最大效益。真正形成了用制度管人、管事、管钱的科学管理机制构，形成了“不能腐”的防范机制。四是运用好监督执纪 “四种形态”，增强拒腐定力，着力构建“不想腐”的自律机制。州残联积极实践运用“四种形态”，认真落实“谁分管谁谈话”工作办法，组织教育提醒谈话3次，共58人次；廉政谈话2次，29人次。五是从严从实抓好巡察整改工作。7月4日至8月10日，州委第二巡察组对州残联开展了为期30天的巡察。9月14日上午，州委第二巡察组向州残联反馈了巡察意见，客观公正的指出了州残联工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了改进工作的意见建议，州残联党组对整改工作高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领州委第二巡察组的巡察反馈意见，并以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣完成巡察整改任务。

二、部门基本情况

德宏州残疾人联合会成立于1988 年 9月，属于正处级机构，单位社会信用代码证号：13522100431785796M，机构类型：群众团体；办公地址：云南省德宏州芒市芒市镇芒罕路37号；法定代表人：李发昌。

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州残联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。德宏州残联属于正处级机构，内部有4个科室和2个事业单位，分别为办公室、康复科教就科、宣文科（维权科）及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州残联2018年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员23人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员17人（含德办发〔2010〕44号文件离岗退养2人）。其中：退休15人，离岗退养2人。

实有车辆编制无，在编实有车辆无。现有中残联配拨入残疾人康复服务流动车1辆，不再编制范围。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

附件1:2018年收入支出决算总表（公开01表）

附件2：2018年收入决算表（公开02表）

附件3：2018年支出决算表（公开03表）

附件4：2018年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

附件5：2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

附件6：2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

附件7:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

附件8:2018年财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

附件9:2018年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

附件10：2018年项目支出概况（公开10表）

附件11:2018年项目支出绩效自评（公开11表）

附件12:2018年项目绩效目标管理（公开12表）

附件13:2018年部门整体支出绩效自评报告（公开13表）

附件14:2018年部门整体支出绩效自评表（公开14表）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计932.09万元。其中：财政拨款收入932.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年563.74万元对比，增加368.35万元，增加的主要原因为人员工资支出，年度执行中没有项目被调整。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计973.25万元。其中：基本支出429.17万元，占总支出的44.10％；项目支出544.08万元，占总支出的55.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年817.19万元对比,增加156.05万元，增加的主要原因：一是中央、省下达残疾人事业项目资金增大；二是人员工资调整增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429.17万元。与上年355.02万元对比增加74.15万元,主要原因分析是人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的89.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544.08万元。与上年462.17万元对比增加81.91万元,主要原因分析是中央、省下达残疾人事业项目资金增大。具体项目开支及开展工作情况如：

1、2050803-教育支出培训支出经费：10万元。主要用于残疾人职业技能培训经费（州水产推广站稻田养殖项目经费）。

2、2081104-残疾人康复项目经费：30万元。主要用于购买残疾人康复辅助器具和助听器经费。

3、2081105-残疾人就业和扶贫项目经费：52.20万元。主要用于支付就业(中心)盲人按摩店规范化建设经费1万元；支付残疾人居家创业扶持培训10.2万元；残疾人电商项目扶持30万元；付盲人按摩店规范化改造资金11万元。

4、2081199-其他残疾人事业支出：158.62万元。（残疾人事业经费39.12万元；其他残疾人就业保障金117.5万元。）其中：（1）主要用于残疾人事业工作经费中订阅党报党刊和各科室中心机构建设办公耗材等办公经费2.88万元；由党组、理事会领导带队，分期、分批深入到376个村（居）委会，服务到农村、服务到社区、面对面服务到残疾人家庭期间的差旅费12.43万元；用于全州残疾人工作者业务培训费2.08万元;用于在职工及退休人员体检费4.84万元;用于残疾人康复流动服务车年检费、保险费及维护修理费等公务用车运行维护费1.33万元;用于单位出差发生的公车平台和租车行租车费等交通费其他交通费2.57万元；用于残疾人事业宣传经费21.03万元。（2）主要用于组团式服务走访特困残疾人及临时性来访贫困残疾人等生活补助23.24万元；用于支付大中专残疾人及子女助学金43万元；用于支付扶持农村残疾人居家创业（种养殖）、组队参加第六届残疾人职业技能竞赛、残疾人电商项目扶持培训、盲人按摩店规范化建设改造资金及残疾人文艺挖掘人才培训经费等生产补贴41.96万元。（3）主要用于支付康复、就业(中心)规范化建设机构购置新增办公设备等经费2.78万元。。

5、229—其他支出项目经费（政府性基金预算财政拨款）：293.26万元。其中：2296003-用于体育事业的彩票公益金支出：132.08万元。主要用于各县市筛选体育苗子选送省残联体育中心发生的差旅费；用于开展群众性残疾人健身活动等经费；2296006-用于残疾人事业彩票公益支出：161.18万元。主要用于委托州民族医院训练的残疾儿童康复救助项目经费协议尾款和彩金残疾人儿童康复救助项目经费协议尾款及康复假肢矫形器安装配置经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州残联2018年度一般公共预算财政拨款支出679.99万元,占本年支出合计的69.87%。与上年对比降浮16.82万元,主要原因分析加大对县市转移支付力度和坚持厉行节约，严格控制各项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于2017年综合考评绩效奖和党支部活动经费；

2.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于英才兴边残疾人人才培训工程经费；

3.社会和保障和就业（类）支出633.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于事业单位离退休工资67.76万元；机关行政运行经费在职人员工资开支及对个人和家庭的补助和行政办公经费312.73万元；一般行政管理事务经费12.16万元;残疾人康复项目开支30万元；残疾人就业和扶贫扶持残疾人就业52.2万元；其他残疾人事业支出158.62万元。

4.住房保障（类）支出25.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为1.34万元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算无，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的124%；公务接待费支出决算无，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因流动服务车保险费及加油维修费等支出增加。（注：州残联现有1辆业务专用车，是中残联直接调拨给的康复辅助器具流动服务车，此车费用为项目支出费用，因该车年初预算为项目支出预算流动服务车费用，故年初基本支出未做预算。）

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.34万元比2017年增加1.34万元，增长136%。其中：因公出国（境）费支出决算无，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长134%；公务接待费支出决算无，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因动服务车保险费及加油维修费等支出增加。（注：州残联现有1辆业务专用车，是中残联直接调拨给的康复辅助器具流动服务车，此车费用为项目支出费用，因该车年初预算为项目支出预算流动服务车费用，故年初基本支出未做预算。）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；公务接待费支出无，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无，全年无安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出无，购置车辆无。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（现有车辆为中残联配拨残疾人康复服务流动车，不再编制范围。）。主要用于项目实施期间（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出无。其中：

国内接待费支出无（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州残联部门2018年机关运行经费支出45.71万元，与上年对比增加19.47万元，主要原因分析是单位上缴工会经费增加，公车平台租车费用增加。德宏州残联机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，办公费、手续费、水电费、报刊邮寄费、差旅费、维护修理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用（公务员交通补贴及公车平台租车费用）等行政运行日常开支。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州残疾人联合会部门资产总额429.91万元，其中，流动资产9.85万元，固定资产420.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.04万元，其中：固定资产增加2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	429.91	9.85	420.06	331.76	20.81				67.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额64.18万元，其中：政府采购货物支出64.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

补充说明2018年度德宏州残联部门决算重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

1.社会效益

（1）多措并举,拓宽残疾人就业渠道

通过开展技术、技能培训使500名残疾人工作适应能力增强、择业机会的增多、并能更好拓展个人发展空间；通过（电商项目）扶持200户残疾人家庭居家创业，改善了生活状况，生活质量有所提高；通过招聘会让84名残疾人切实得到就业援助服务。

（2）扶残助学180名被大中专院校和高中录取的学生进行一次性资助，使残疾人及其子女受教育的权利得到充分保障；接受高等教育的覆盖率得到有效提升。

（3）精准康复（验配助听器50名，康复救助精神残疾人100名，免费发放辅助器具100件；免费装配假肢、矫形器共45例）有利于帮助残疾人恢复或补偿功能，提高劳动就业能力，让残疾人重新成为社会财富的创造者；确保残疾人平等参与社会生活，有效提升残疾人生活质量，促进经济建设和文化繁荣。

（4）注重民生, 实施150户残疾人居家托养，为残疾人增强信心,参与社会学习、生活、工作,减轻残疾人家庭的经济、精神负担创造了条件,在一定程度上促进了社会的和谐和稳定，推进残疾人社会保障体系建设；

（5）文体并进,提高残疾人文化生活

残疾人群众健身示范点的建设，改善了残疾人体育健身活动条件，推动了基层残疾人体育工作，促进残疾人平等融入社会；群众体育活动的推广，普及了科学健身知识和健身理念，增强残疾人科学健身的意识；组团参加云南省第十一届残运会，积极开展“书香中国?阅读有我”活动，丰富了残疾人的文化生活。

（6）德宏州残疾人联合会第七次代表大会，明确了今后5年全州残疾人事业发展目标，提高全社会对残疾人事业发展的关注程度，全社会对残疾人事业发展的成效认可度增强，残疾人事业发展对于全州经济社会发展的起到了一定的贡献。

2.经济效益

(1)通过扶持（电商）残疾人居家创业，使获得扶持的残疾人家庭抵御自然灾害风险和市场风险的能力得到增强，使残疾人就业渠道进一步拓宽，收入进一步增加，其生产生产状况得到改善；对残疾人自身发展动力、发展信心得到增强，其参与、融入社会生活的能力得到提升。

(2)通过扶持（电商）残疾人就业创业示范点，使获得扶持（电商）的示范点抵御自然灾害和市场风险的能力得到增强；使示范点发展态势更加稳固，充满生机和活力，使示范点影响力更加突出，辐射带动周边残疾人脱贫能力提到全面提升。

(3) 通过农村实用技术培训，让残疾人掌握1-2门实用技术，增强科学化养殖、种植能力；让接受培训的残疾人将技术应用到生产活动中，成为提高收入的重要保障。

（4）通过召开德宏州残疾人联合会第七次残疾人代表大会确定的各项任务目标，选举产生新一届主席团，州残联新一届领导班子，选举产生出席上一级残联代表大会代表，推荐上一级残联主席团委员候选人人选。

3.生态效益：州残联履职未涉及生态效益。

4.群众满意度情况

（1）全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全州所有持证残疾人基本需求情况，充分挖掘我州残疾人艺术人才，深入基层一线为残疾人服务，适时对县市残疾人事业发展情况进行督查，广泛宣传残疾人事业发展，营造扶残助残良好社会氛围。接受服务的残疾人及残疾人家属满意度达到满意度80%以上。

（2）全面提升残疾人就业创业能力，加大就业创业示范点投入，以点带面，助力残疾人脱贫攻坚。 接受服务和获得资助的残疾人及残疾人亲属满意度达到满意度90%以上。

（3）完成50名残疾人运动的选拔、集训、组团到临沧参赛任务，充分展示我州残疾健儿自强不息、顽强拼搏的精神风貌，实现与上一届相比，综合排名有所上升的目标。大赛组委会对参赛运动员的满意度及参赛运动员对参赛服务的各个环节满意度达到满意度90%以上。

（4）圆满完成德宏州残疾人联合会第七次残疾人代表大会召开，残疾人对残联组织的认可度越来越深，参会人员对大会服务工作的满意度达到满意度90%以上。

当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施。

1.存在的问题。残疾人是社会人群中的弱势群体，随着社会的不断进步，社会保障制度逐步完善，残疾人群体的生存环境有了很大程度的改善，但因文化素质低、劳动技能差、社会竞争力不强及抵抗风险能力弱等因素的影响，残疾人群体扶贫、就业、康复、教育等各项工作任务仍然艰巨。

2.改进措施。一是加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚；二是加大残疾人康复经费的投入，推进残疾人服务基地建设；三是加大残疾人就业保障金经费投入，以便加大对特殊残疾群体的帮扶力度；四是编制、执行预算管理进一步细化预算指标，提高预算科学性。在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

 

 

监督索引号53310000576201111

 [附件: 德宏州残疾人联合会2018年度部门决算附表]