德宏州发展和改革委员会2018年度部门决算

监督索引号53310000430301000

德宏州发展和改革委员会2018年度

部门决算

   

第一部分  德宏州发展和改革委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分德宏州发展和改革委员会概况 

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州发展和改革委员会为德宏州人民政府组成部门，职能职责按照《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2015〕86号）执行。

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况；研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省和州级投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对中央、省和州级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排省分配的和州财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目；拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策；负责中央、省和州级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查。

（6）推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责规划编制的综合管理；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理州级重大专项规划和县（市）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市）总体规划；负责拟订州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证州级专项规划草案；负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分州级专项规划；负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及德宏州推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文体、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（10）推进可持续发展战略；综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

（11）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（12）负责德宏州参与国际区域合作项目的协调指导工作；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担州国防动员委员会、州节能减排、州西部大开发、州民航工作、州“兴边富民工程”、州铁路建设等有关具体工作。

（13）拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮油流通产业发展规划；研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；负责粮食流通体制改革；承担粮油市场价格监测预警和应急任务；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理；承担州级储备粮油行政管理责任，起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量安全和原粮卫生；负责辖区内粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入指导标准，并组织实施；推进粮食产业化发展；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责军队粮食供应管理；指导协调辖区内粮食救灾救济、平价粮食供应等，确保粮油市场稳定；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

（14）负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核中央、省和州规划内能源固定资产投资项目；负责开展能源对外合作，制定开展州际之间和境外能源资源的发展规划，协调地区之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源总量平衡和能源产品价格调整建议。

（15）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

2018年，在州委、州政府的正确领导和省发改委大力支持下，德宏州发改委围绕州政府工作报告确定的目标任务，结合省发改委对2018年发改工作总体要求，坚持以科学发展观统领全局，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，认真落实州委州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥综合部门的职能作用，强化规划引领、加强经济形势分析、做好粮食、能源、物价等各项工作，力促我州经济社会平稳健康发展。一是坚持规划引领，切实加强发展思路研究；二是强化经济形势分析研判，履行参谋助手作用；三是切实扩大有效投资，促进经济平稳增长；四是加强价格调控，确保价格总水平基本稳定；五是加强宣传，强化行政执法意识，维护好粮食流通秩序；六是协调能源发展，强化安全生产管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州发展和改革委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州发展和改革委员会部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员9人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休3人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州发展和改革委员会部门2018年度收入合计2350.92万元。其中：财政拨款收入2290.87万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60.05万元，占总收入的2.55%。与上年对比增加407.69万元，主要原因一是调整工资标准增加财政拨款收入；二是加大项目投入力度。

二、支出决算情况说明

德宏州发展和改革委员会部门2018年度支出合计1934.70万元。其中：基本支出1398.88万元，占总支出的72.30%；项目支出535.82万元，占总支出的27.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加196.69万元,主要原因一是调整工资标准增加财政拨款支出；二是加大项目投入力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1398.88万元。与上年对比增加14.45万元,主要原因调整工资标准增加财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.59%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535.82万元。与上年对比增加52.2万元,主要原因是增加发改工作项目投入力度。主要项目开支及工作开展情况：物价价格管理相关项目6个，本年度支出37.51万元，主要用于价格鉴定、价格监督检查办案等工作；教育支出项目1个，本年度支出10万元，用于德宏州“云岭产业技术领军人才”培养工程支出；促进固定资产投资、加强经济运行调控等相关项目8个，本年度支出436.83，主要用于重点建设项目前期工作、经济运行调节、经济体制改革、社会信用体系建设、易地扶贫搬迁等专项工作；粮油物资储备管理相关项目6个，本年度支出48.68万元，用于粮食质量安全监督检查、供需平衡调查等工作；医疗卫生与计划生育相关项目1个，本年度支出2.81万元，用于食品安全监管专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1873.76万元,占本年支出合计的96.85%。与上年对比增加197.73万元,主要原因一是调整工资标准增加财政拨款支出；二是加大发改工作等项目投入力度，相应增加公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1543.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于保障委机关正常运转的日常支出和一般行政管理事务、战略规划与实施、社会事业发展规划、其他发展和改革事务、其他一般公共服务支出等专项工作支出； 

2.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于德宏州产业技术领军人才培训经费支出； 

3.社会保障和就业（类）支出215.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于支付单位离休人员、提前离岗退养人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付食品安全监管事务支出；

5.住房保障（类）支出75.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

6.粮油物资储备（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于粮油物资方面一般行政管理事务、粮食专项业务活动支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为29.77完成预算的59.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.30元；公务用车购置及运行费支出决算为14.60万元，完成预算的48.67%；公务接待费支出决算为8.88万元，完成预算的44.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.35万元，增长4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.1万元，增长1.61%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.35万元，增长29.78%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降19.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位加大对重点建设项目前期调研工作、项目监督检查工作、落实脱贫攻坚工作等，相应增加公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.30万元，占21.15%；公务用车购置及运行维护费支出14.60万元，占49.02%；公务接待费支出8.88万元，占29.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.30万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容：根据德宏州人民医院的请示，经州委组织部、州人民政府同意、财政经费审核、纪委审查、省外事办批准，德宏州发改委副主任1人随团赴美执行设备引进实地调研和洽谈业务，费用支出中含往返国内差旅费。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出14.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重点建设项目前期调研工作、项目监督检查工作、落实脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.88万元。其中：

国内接待费支出8.88万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州调研、检查、指导工作及各县市发改部门来我委对接、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

德宏州发展和改革委员会部门2018年机关运行经费支出92.15万元，与上年对比减少6.04万元，主要原因是在职人员转退休5人，相应减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、福利费、工会经费、其他交通费、设备购置费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州发展和改革委员会部门资产总额1662.67万元，其中，流动资产1121.18万元，固定资产478.57万元，无形资产62.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加411.98万元，其中;流动资产增加401.31万元，固定资产增加10.82万元,无形资产减少0.15万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1662.67	1121.18	478.57	214.48	80.80		183.29			62.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45.18万元,其中：政府采购货物支出42.48万元;政府采购工程支出1.87万元;政府采购服务支出0.83万元;授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

德宏州发展和改革委员会2018年度无重大项目、无重点绩效评价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释 

战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

  

监督索引号53310000430301111

 [附件: 德宏州发展和改革委员会2018年度部门决算附表]