德宏州妇联2019年部门预算公开

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德宏州妇联2019年预算公开

目录

第一部分 德宏州妇联预算编制说明

第二部分 德宏州妇联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

德宏州妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州妇联在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党政中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作；调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即：德宏州妇联，其中行政单位1个，编制17人,部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人。

（三）重点工作概述

1、持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传教育,推动深入妇女人心。

2、深化妇联改革，夯实工作基础。

3、大力开展“巾帼心向党˙建功新时代”主题活动，拓展“创业创新巾帼行动”。

4、创新妇女维权服务方式，增强妇女儿童幸福感和获得感。

5、在主动融入和服务“一带一路”建设中有所作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制3人，参公管理编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年德宏州妇联预算总收入234.23万元，其中：公共财政预算234.23万元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

2019年部门预算总支出234.23万元，其中：基本支出219.23万元，占总支出的％，项目支出15万元，占总支出的％。按支出功能科目分类，支出分别列2012901，主要反映单位部门工资福利支出；2012902，主要反映单位部门妇女儿童工作专项支出；2080501，主要反映单位部门离退休支出；2210201，主要反映单位部门住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障德宏州妇联正常运转的日常支出206.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.39万占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2019年用于保障德宏州妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。

（三）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入234.23万元，其中：一般公共预算财政拨款234.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（四）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入234.23万元，其中:本年收入234.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.60万元（本级财力224.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出234.23万元。财政拨款安排支出234.23万元，其中，基本支出206.84万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出150.38万元，社会保障和就业支出36.58万元，住房保障支出14.51万元。商品和服务支出17.76万元。一般行政管理事务支出125万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出219.23万元，项目支出15万元）基本支出中工资福利支出189.08万元，商品和服务支出17.76万元，对个人和家庭的补助12.39万元；项目支出中商品和服务支出14.45万元，资本性支出0.55万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年德宏州妇联部门预算中基本支出219.23万元，项目支出15万元；2018年德宏州妇联部门预算中基本支出 169.60万元，项目支出55万元；基本支出比2018年增加49.63万元，原因是增加选调研究生一名以及工资绩效等调增，增加比例  29.26%，项目支出比2018年减少40万元，减少比例72.72%。减少原因：财政厉行节约，减少了项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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 [附件: 部门预算公开情况表]