德宏州农垦局2019年部门预算公开

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德宏州农垦局2019年部门预算公开目录

第一部分德宏州农垦局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州农垦局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州农垦局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1．认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，厅局部署的有关农垦工作。

2．协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3．指导各农场相关业务工作。

4．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2018年12月末年末机构数为1个，州农垦局内设有办公室、项目管理科、计划发展科、社会事务科、资产财务科。

（三）重点工作概述。

1．深入推进农垦改革工作。一是进一步把思想和行动统一到中央、省委、州委关于深化农垦改革的决策部署上来，大力弘扬改革精神、营造改革氛围，切实解决好不愿改、不敢改、不会改的问题；二是认真贯彻落实省委陈豪书记9月4日调研云南农垦集团公司重要讲话精神和要求，加快推进农场改革发展，进一步落实好中央和各级党委政府的有关政策，加强企业合作、龙头带动，规划和项目建设，做实做强农场企业，千方百计提高企业盈利能力，在推动农场企业化和垦区集团化等方面下力，切实带动农场职工群众脱贫致富；三是强化农场基层党组织及社区自治组织规范化建设，为农场改革发展作好组织保障。

2．进一步抓实发展工作。一是紧紧围绕“十三五”规划和建设现代农业“大基地、大企业、大产业”的农垦发展要求，以垦区“四园一场”建设为抓手，进一步细化工作措施，加强督查指导，全面推进垦区经济、社会和文化建设；二是优化橡胶种植和管理模式，加大环境友好型生态胶园建设力度，完成天然橡胶保护区划定工作任务，大力发展林下经济，推动适度规模经营，提升产业发展效益；三是以特色高效热作示范园建设为突破口，辐射带动产业快速发展，推动垦区新技术新品种的引进、推广和应用的能力，打造垦区经济发展新业态；四是进一步发挥沿边沿线区位优势，深度融入区域经济和城市建设发展，加大招商引资力度，高起点、高质量实施产业园区建设，实现垦地深度融合发展；五是抓实项目建设。加强项目策划编制、加速项目落地、加快项目实施、推动项目投产，结合农场实际，科学谋划、统筹安排、协调推进项目建设各项工作，以项目建设带动经济社会发展。抓好已批复下达的投资241万元的遮放农场塘坝除险项目以及扶贫、税改、危房改造及配套基础设施建设等续建项目和计划投资1640万元的瑞丽农场2019年天然橡胶基地项目的落地及实施，组织好垦区的项目申报，加强对建设项目的督导与检查，配合和组织好相关项目的验收，组织开展项目管理人员学习交流活动，促进项目管理水平不断提高；六是围绕农垦脱贫出列标准，指导好盈江的贫困农场脱贫出列工作；七是量化清单，督导各农场完成属地化管理改革前闲置专项资金消化任务；八是加强人才队伍建设。支持农场企业培养和引进想干事、能干事的经营管理、统计、科技各类人才参与农垦建设，主动采取“走出去”和“请进来”的办法加强学习培训，为推进农场企业化发展提供人才保障。

3．抓好社管综治维稳工作。高度重视，驰而不息，下力解决好农场突出矛盾问题，规范经济行为，强化社会管理，助推农场经济社会发展。着力抓好垦区社会治理基础工作，深入开展禁毒防艾、法治建设、民族团结进步示范创建等工作，切实加强对各类矛盾排查化解工作的组织安排，严格落实化解责任制，加大调解工作力度，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，确保垦区和谐稳定。

4．以全面从严治党为抓手，不断提高机关效能建设水平。继续以强化服务意识、打造廉洁高效农垦为目标，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，坚持抓改革、促发展、保稳定、反腐败的“四位一体”推进工作，全面履行从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，围绕“不忘初心、牢记使命”主题，深入开展学习教育活动。按照新形势新要求，不断加强干部队伍作风和效能建设，细化岗位职责，完善工作机制，抓好业务培训，严格纪律规矩，强化制度落实，增强人员综合素质、转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平，为完成改革发展稳定各项目标任务提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中：离休 1人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2019年部门财务总收入 521.49万元，其中：一般公共预算财政拨款521.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况。

2019年部门财政拨款收入521.49万元，其中:本年收入521.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.49万元（本级财力503.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排支出17.64万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 521.49万元。财政拨款安排支出 521.49万元，其中，基本支出491.49万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\归口管理的行下单位离退休，金额：16.76万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费。

2．功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：41.87万元，主要反映单位在职人员基本养老保险费。

3．功能科目编码2080506，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位职业年金缴费支出，金额：16.75万元，主要反映单位在职人员职业年金缴费。

4．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额420.99万元，主要反映：（1）在职人员工资；（2）一般公用经费；（3）全面深化农垦改革项目资金20万元，主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制，基本完成垦区集团化、农场企业化改革，率先全面建成小康社会和率先实现农业现代化。垦区实现生产总值8亿元以上，垦区居民人均可支配收入高全州平均水平。高度重视和加强项目储备工作，以垦区“十三五”规划为统领，结合“四园一场”建设目标任务，认真编制垦区基础设施、产业发展、民生改善、社会事业等专项发展规划；（4）州橡胶产业办工作经费10万元，主要用于：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2020年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作,积极推进垦区环境友好型生态胶园建设，促进橡胶产业持续健康发展。

5．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：25.12万元，主要反映：在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1．基本支出491.49万元，其中：

（1）工资福利支出419.51万元，含基本工资96.79万元、津贴补贴168.01万元、机关事业单位基本养老保险41.87万元、职业年金缴费16.75万元、住房公积金25.12万元、年终一次性奖金8.07万元、绩效工资62.4万元、其他工资福利支出0.5万元。

（2）商品服务支出57.14万元，含办公费9.56万元、印刷费0.8万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费0.8万元、差旅费3.5万元、邮电费3.11万元、物业管理费0.3万元、维修（护）费1.92万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1.48万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行0.69万元、其他交通费25.68万元、其他商品和服务支出2.5万元、工会及福利费1万元。

（3）对个人和家庭的补助14.14万元，含离休费13.64万元、生活补助0.2万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（4）其他资本性支出0.7万元，含办公设备购置0.7万元。

2．项目支出30万元，主要是：（1）全面深化农垦改革专项经费20万元。其中：①商品服务支出29万元，含办公费0.44万元、印刷费0.1万元、差旅费6.45万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费2.31万元、会议费5.6万元、培训费2.8万元、其他交通费1.6万元。②其他资本性支出0.74万元，含办公设备购置0.74万元；（2）橡胶产业办工作经费10万元。其中：①商品服务支出9万元，含办公费0.32万元、印刷费0.17万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费0.6万元、会议费0.84万元、培训费2.52万元、邮电费0.15万元、其他交通费1万元。②其他资本性支出1万元，含办公设备购置1万元。

特别说明：纳入预算管理的非税收入17.64万元，列基本支出\商品和服务支出\一般公用经费，功能科目编码2130105。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项。

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

2019年一般公共预算三公经费支出预算6万元，主要包括：接待费2.4万元，公车运行及维护费3.6万元，本年无因公出国（境）费。与2018年三公经费支出预算对比减少4.6万元,其中接待费减少4.6万元, 减少原因为本年州级财力困难，全面压缩工作经费，相关的工作餐接待支出酌情减少；公车运行及维护费与上年预算不变，无增减变动。

（二）预算收入增减变化说明。

1．2018年和2019年预算收入情况。

2018年预算收入444.94万元，其中：基本支出424.94万元，项目支出20万元。2019年预算收入521.49万元，其中：基本支出491.49万元，项目支出30万元。

2．2018年与2019年预算收入对比增减变化原因。

2019年预算收入比2018年预算收入增加76.55万元，基本支出增加66.55万元，项目支出增加10万元。

（1）基本支出增加76.55万元，减少原因包括：对个人和家庭补助减少11.8万元，因2018年离休人员有1人死亡，离休工资减少；增加原因包括：一是工资福利支出增加77.24万元，主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加77.24万元，因2018年末进行调整基本工资及艰边津贴，在职人员工资增加；二是商品和服务支出增加1.11万元，主要是一般公用经费增加1.11万元，因2019年公务交通补贴增加，2018年预算时1人休产假，未发放，2019年预算时休产假人员产假结束，开始上班；

（2）项目支出增加10万元，减少原因包括：一是取消农垦现代农业发展经费项目10万元，增加原因是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作,积极推进垦区环境友好型生态胶园建设，促进橡胶产业持续健康发展。

（三）预算支出增减变化说明。

1．2018年和2019年预算支出情况。

2018年预算支出444.94万元，其中：基本支出424.94万元，占总支出的95.5％，项目支出20万元，占总支出的4.5％；2019年预算支出521.49万元，其中：基本支出491.49万元，项目支出30万元。

2．2018年与2019年预算支出对比增减变化原因。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排。

机关运行经费52.72万元，主要用于办公费6.44万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费0.8万元、差旅费3.5万元、邮电费3.11万元、印刷费0.8万元、维修（护）费1.92万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1.48万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费25.68万元（含公务交通补贴）、其他一般公用经费2.5万元。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明。

德宏州农垦局2019年部门财务总收入 521.49万元，其中：一般公共预算财政拨款521.49万元；2019年部门预算总支出 521.49万元，财政拨款安排支出 521.49万元，其中，基本支出491.49万元，项目支出30万元。年内安排经费除保障机构正常运转外，项目支出经费是为更好的完成新一轮深化农垦改革任务及巩固提升我州橡胶产业，分项目预计完成绩效目标情况：

1．全面深化农垦改革项目资金20万元，主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制，基本完成垦区集团化、农场企业化改革，率先全面建成小康社会和率先实现农业现代化。垦区实现生产总值8亿元以上，垦区居民人均可支配收入高全州平均水平。高度重视和加强项目储备工作，以垦区“十三五”规划为统领，结合“四园一场”建设目标任务，认真编制垦区基础设施、产业发展、民生改善、社会事业等专项发展规划。

年内预计开展：一是垦区安全生产、森林防火、抗旱防汛督导检查和环保工作督导5次；二是通过督导检查，对垦区安全隐患提前防范，并就检查中发现存在问题提出整改意见，并督促农场整改完成；三是完成项目督导检查覆盖率100%；四是完成垦区新一轮改革任务，力争垦区各农场对农垦改革满意度达到80%以上。

2．州橡胶产业办工作经费10万元，主要用于：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2020年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作,积极推进垦区环境友好型生态胶园建设，促进橡胶产业持续健康发展。

年内预计开展：一是开展为期两天橡胶树病虫害防治培训1次，参与人数70人；二是开展橡胶树病虫害培训覆盖垦区民营种植县市及5个农场覆盖率达到100%；三是通过开展病虫害防治培训促进橡胶同比增长5%；四是通过培训使胶农满意度达到100%。

监督索引号53310000647600111

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