德宏州司法局2019年部门预算公开

监督索引号53310000431500000

德宏州司法局2019年预算公开

第一部分德宏州司法局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州司法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州司法局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州司法局为州政府组成部门，职能职责按照德宏州人民政府办公室《关于印发德宏州司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（德政办发[2012]16号）执行。

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关地方性规定和规范性文件，拟订司法行政工作的政策，制定司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、指导法学教育和法学理论研究工作；指导、管理司法行政干部教育培训工作。

3、负责法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施法治宣传和普及法律常识规划；指导和督促各地、各行业的依法治理和法治宣传工作。承担州法治宣传依法治州办公室职责。

4、参与地方性规定、政府规范性文件的研究、起草；负责司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

5、负责指导、监督和管理律师、公证工作并承担相应责任；指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6、指导、管理社区矫正工作；指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

7、组织实施国家统一司法考试有关工作。

8、指导、监督面向社会服务的司法鉴定工作。

9、负责法律援助工作；指导、监督“12348”法律服务专用电话建设和服务等工作。

10、负责全州司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督司法行政系统计划财务工作；指导和管理司法行政系统重大基本建设。

11、指导、监督全州司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设；负责直属单位领导班子建设工作；协助县市（区）管理司法局的领导干部；负责警务管理和警务督察工作；组织实施人民监督员、人民陪审员的选任、培训、考核和奖惩等管理工作。

12、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州司法局内设办公室、政治部（加挂警务处牌子，下设老干科）、法制科（行政复议办公室）、法治宣传科、基层管理科、公证律师管理科、社区矫正管理科、法律援助工作管理科、人民监督员管理科、公共法律服务中心、应急指挥中心11个机构。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。一是加强学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是干在实处，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领实践。

2、公共法律服务建设统筹推进，全面增强人民群众获得感幸福感安全感。一是深入推进公共法律服务体系建设。召开高规格公共法律服务体系建设工作会议，对全州建设工作进行安排部署。二是抓实律师工作管理。加强信息化建设，完成律师信息管理系统信息录入及核对。三是深化公证体制改革。提升窗口技术设备水平，提高了服务质量。四是法律援助惠民利民。持续扩大法律援助范围，以加强贫困地区、扶贫对象的法律援助为重点助推精准脱贫。五是加强司法鉴定监督。对司法鉴定机构仪器设备配置、实验室情况、核准的业务类别情况开展督查。六是做好国家统一法律职业资格考试工作。

3、普法依法治理工作深入开展，全面强化法治德宏建设。一是强化责任抓落实。二是细化举措求实效。三是突出普法重点对象。

4、社区矫正监管帮教不断加强，全面提升特殊人群管理成效。一是规范检查指导。认真落实规范社区矫正工作衔接配合的实施意见，定期召开联席会议。二是强化监管措施。三是规范信息化管理平台。四是开展专题调研。

5、人民调解工作扎实有效，全面筑牢基层维稳第一道防线。一是积极探索调解新模式。夯实完善人民调解、行政调解、司法调解工作联动体系。二是创新人民调解组织形式。拓展行业性、专业性调解组织建设，着力推动在民营企业、行业协会、新经济组织中建立人民调解组织。三是积极开展专项行动。五是加强人民调解宣传工作。

6、扫黑除恶专项斗争持续开展，全面维护安全稳定社会环境。

7、基层基础更加夯实，全面提升依法行政水平。一是大力推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设。二是司法业务用房建设项目稳步推进。三是深化基层司法所规范化建设。四是抓好人民监督员管理。五是加强法制建设。

8、党建工作常抓不懈，全面加强干部队伍建设。一是全面夯实基层党建基础。开展党支部规范化达标创建，建立健全党建工作制度。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。组织开展党建工作业务培训，全面落实“三会一课”。三是强化意识形态工作。四是着力提高队伍业务水平和综合素质。加大教育培训力度，有针对性地开展多层次、多类型的专题教育和业务培训。五是强化组织人事和老干部工作。

9、落实全面从严治党要求，全面营造风清气正干事创业氛围。一是狠抓“两个责任”落实。对党风廉政建设工作进行细化、量化，逐项分解落实到分管领导、科室责任人，层层签订党风廉政责任书。二是突出执纪监督责任。健全完善廉政风险防控机制，加大机关作风纪律、重点工作任务落实情况的督查力度。三是狠抓队伍作风建设。

10、精准扶贫深入开展，全面推进扶贫攻坚各项任务。一是抓实迎检脱贫。遍访建档立卡贫困户及“四类人员”家庭，注重扶贫与扶志相结合，加大扶贫惠农政策宣传，核实帮扶措施落实情况。二是抓实产业建设。用好芒市农业产业精准扶贫政策，结合实际发展各类种植和养殖产业。发展乡村旅游项目，拓宽群众增收致富渠道。三是发挥司法行政职能优势。加强法治宣传教育，用好“象塘村公共法律服务站”平台，整合律师、公证、法律援助、基层法律服务等法律服务资源，积极为象塘村经济社会发展提供专项法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 42人，事业编制4人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休 35人（含退养1人）。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入945.81万元，其中：一般公共预算财政拨款945.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 945.81万元，其中:本年收入945.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.81万元（本级财力945.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出945.81万元。财政拨款安排支出945.81万元，其中，基本支出895.81万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601公共安全支出-司法-行政运行701.25万元，主要反映在职人员工资支出；

2.2040604公共安全支出-司法-基层司法业务-维护社会稳定工作保障经费，安排支出4万元，主要反映扫黑除恶、社区矫正等支出。

3.2040605 公共安全支出-司法-普法宣传，安排支出26万元，主要反映普法宣传、法律援助工作经费等支出。

4.2040699 公共安全支出-司法-其他司法支出-司法行政信息化系统建设经费，安排支出20万元，主要反映司法行政信息化建设支出。

5.2080501归口管理的行政单位离退休27.67万元，主要反映离退休人员工资支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.44万元，主要反映离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出安排支出33.38万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金缴费支出；

8.2210201住房公积金50.07万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出895.81万元，项目支出50万元）。

1.工资福利支出795.90万元（其中：基本支出795.90万元），主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

2.商品和服务支出116.16万元（其中：基本支出74.16万元，项目支出42万元），主要用于机关运转及业务工作开展所需经费支出。

3.对个人和家庭的补助25.75万元（其中：基本支出25.75万元），主要用于离退休人员工资及发放遗属补助。

4.资本性支出8万元（其中：项目支出8万元），主要用于信息网络及软件购置更新。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入州对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门没有与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门2019年政府采购没有安排预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数9万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元。本年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数22万元对比，减少了13万元，同比下降59.09%，主要原因为：我局严格控制“三公”经费支出。

（二）预算支出情况说明

德宏州司法局2019年预算总支出945.81万元，其中：基本支出预算为895.81万元，包括工资福利支出795.90万元，商品服务支出74.16万元，对个人和家庭补助25.75万元；项目支出预算50万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：

指标名称	2019年	2018年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算支出	945.81	791.14	154.67	19.55%	人员工资增加
其中：基本支出	895.81	641.14	254.67	39.72%	人员工资增加
其中：工资福利支出	795.90	541.64	254.26	46.94%	人员工资增加
商品和服务支出	74.16	65.86	8.3	12.60%
对个人和家庭的补助	25.75	33.64	-7.89	-23.45%	退休人员增加
项目支出	50	150	-100	-66.7%	财政调减普法宣传、法律援助等工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（3）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（4）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（7）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（8）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（9）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（10）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（11）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（12）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机关运行经费为895.81万元，包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助）共计821.65万元，占基本支出的91.72%；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）共计74.16万，占基本支出的8.28%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度部门预算项目3个，支出绩效目标是通过项目实施，提高资金监控管理水平，有效防范资金风险，同时进认真开展绩效自评，来促进工作效率的提高。针对项目具体设定相应绩效指标，包括数量指标、质量指标，社会效益指标、服务对象满意度指标。

监督索引号53310000431500111

[附件: 部门预算公开情况表]