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德宏州委州政府政策研究室2019年部门预算
德宏州委州政府政策研究室2019年预算公开目录
第一部分 德宏州委州政府政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州委州政府政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州委州政府政策研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1） 负责起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
（2） 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
（3） 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
（4） 承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
（5） 负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
（6） 与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
（7） 贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
（8） 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
（9） 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
（10） 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。
（11） 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
（12） 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
（二）机构设置情况
德宏州委政府政策研究室2010年政府机构改革，州政府研究室撤销(1994年成立经研所，2004年9月成立州政府研究室)并入党委序列，与州委政研室(1988年成立)合并成立州委州政府政策研究室。州委州政府政策研究室列党委机构序列，为正处级单位，同时加挂中共德宏州委农村工作领导小组办公室(同级挂牌机构)、州委全面深化改革领导小组办公室(常设性工作机构)。中共德宏州委新农村建设工作队领导小组办公室、国际农业发展基金贷款德宏农村综合发展项目领导小组办公室牌子。目前，州委州政府政策研究室内设七个科，即秘书科、综合一科、综合二科、研究科、改革综合科、农村综合科、农村发展科(州委农办与州委州政府政策研究室同级挂牌机构，下设科室：农村综合科、农村发展科同属政研室机构设置范围
（三）重点工作概述
（1） 负责起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
（2） 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
（3） 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
（4） 承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
（5） 负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
（6） 与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
（7） 贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
（8） 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
（9） 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
（10） 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。
（11） 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
（12） 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 514.59万元，其中：一般公共预算财政拨款514.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 514.59万元，其中:本年收入514.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.59万元（本级财力514.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 514.59万元。财政拨款安排支出 514.59万元，其中，基本支出434.59万元，项目支出80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行356.99万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转等支出。
2、2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务80万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是农办工作的会议、培训、调研、差旅费等支出；三是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；四是州级决策咨询研究课题专项经费支出。
3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休13.55万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。
4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.03万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.02万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出434.59万元，项目支出80万元）。
工资福利支出384.32万元，主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金。
商品和服务支出37.5万元，主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。
对个人和家庭的补助支出12.77万元，主要用于退休人员工资支出以及全州年度综合考评奖等支出。
项目支出80万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是农办工作的会议、培训、调研、差旅费等支出；三是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；四是州级决策咨询研究课题专项经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年德宏州委州政府政策研究室部门预算中基本支出434.59万元，项目支出80万元；2018年德宏州委州政府政策研究室部门预算中基本支出 386.65万元，项目支出110万元；基本支出比2018年增加47.94万元，原因是增加工资绩效等调增，增加比例 12.4%，项目支出比2018年减少30万元，减少比例27.27%。减少原因：财政厉行节约，减少了项目资金。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州委州政府政策研究室财政拨款“三公”经费预算2019年情况如下：
一、因公出国（境）经费
根据德宏州委州政府政策研究室2019年工作安排，未安排出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2019年德宏州委州政府政策研究室拟安排公务接待费预算3万元。2018年德宏州委州政府政策研究室公务接待费预算安排为2.1万元。根据厉行节约相关要求，州委州政府政策研究室严格控制三公经费的预算和使用，2019年公务接待费预算比2019年预算增加0.9万元，增加42.86%。由于接待人员及次数预算增加，所以公务接待费有所增加。
三、公务用车购置及运行维护费
德宏州委州政府政策研究室公务用车编制1辆，实有1辆，2019年德宏州委州政府政策研究室公车购置及运行维护费的预算经费2.4万元，2018年德宏州委州政府政策研究室公车购置及运行维护费的预算经费5.3万元。2019年公车购置及运行维护费预算比2018年减少2.9万元，减少54.72%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排514.59万元（其中：基本支出434.59万元，项目支出80万元），基本支出主要用于包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年德宏州委州政府政策研究室项目支出4项,即政研工作经费、州级决策咨询研究课题专项经费、改革办工作经费、农办工作经费，每个项目均设置了实施目标，并细化产出指标、效益指标、满意度指标。
监督索引号53310000421800111
滇公网安备 53310302000145号
