德宏州移民开发局2019年部门预算公开

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德宏州移民开发局2019年预算公开

第一部分 德宏州移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州移民开发局2019年部门预算表目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）德宏州移民开发局基本职能及主要工作

宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。组织县市人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县市人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门，对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县市编制的移民安置年度计划。组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。组织本州内移民干部的业务培训。负责本行政区域移民业务统计工作。承办州委、州人民政府和省移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   德宏州移民开发局2006年成立，由德宏州机构编制委员会批准，内设有办公室、后期扶持科、规划设计科三个科室。

（三）重点工作概述

2019年是全面深化改革、全面建成小康社会的关键之年。面对新形势新任务新挑战，全州移民系统将切实加强党的领导，继续围绕州委“三个三”决策部署，以“人民为中心”，立足现状补短板，把握机遇创佳绩。要点如下：

（一）完成2019年度19192名移民直补资金1151.52万元，实现2018年审批下达项目全面完成；

（二）完成芒市第三批、瑞丽市第四避险解困项目实施工作。盈江县户宋河水库南岭移民安置区“美丽家园 小康库区”移民新村项目投资达50%；

（三）全面完成2017年（含）前项目验收工作。完成龙江水电站枢纽工程水库坍岸突出问题处理项目实施工作，计划完成投资1543.57万元。完成瑞丽市新村东南亚风情旅游小镇项目实施投资3000万元；

（四）完成2020年年度计划项目审查审批工作；

（五）举办1期全州移民干部能力素质提升培训，6期全州移民技能培训。严格落实人口动态管理，完成新建大中水库后期扶持人口核定。完成县市后期扶持政策实施监测评估、稽察和绩效评价等工作；

（六）配合完成陇川县麻栗坝灌区、盈江县长地方水库移民安置任务，及时完成小型水库建设征地和移民安置前期工作。

（七）继续推进项目安全、资金安全、干部安全“三个安全”主题教育成果。配合完成机构改革任务。

（八）完成上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 296.71万元，其中：一般公共预算财政拨款296.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年德宏州移民开发局财政拨款收入 296.71万元，其中:本年收入296.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.71万元（本级财力296.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年德宏州移民开发局预算总支出 296.71万元。财政拨款安排支出 296.71万元，其中，基本支出266.71万元，项目支出30万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构务支出212.07万元，主要用于人员工资及办公费。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费

27.32万元，用于职工养老保险。

3.2080506款机关事业单位职业年金10.93万元，用于职工职业年金。

4.2210201款住房公积金16.39万。用于职工住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出266.71万元，项目支出30万元）。

1. 工资福利支出247.65万元，

2. 商品服务支出19.06万元，

3. 项目支出30万元。

五、市对下专项转移支付情况

          无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

德宏州移民开发局2019年预算收入296.71万元，支出预算总额为296.71万元，（其中基本支出266.71万元，项目支出30万元），比上年增加48.83万元，原因主要是调资，项目收入和支出还减少了10万元。

（一）德宏州移民开发局2019年“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州移民开发局2019年“三公”经费总计8万元，其中：因公出国（境）费用无预算安排；公务接待费3万元；务用车购置及运行费共计5万元（公务用车购置费无预算安排；公务用车运行费5万元）和上年相比无增减。

     八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.省对下转移支付。省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

3.库区基金。库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

（二）机关运行经费安排

2019年德宏州移民开发局共安排机关运行经费7万元，与上年相比无增减。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州移民开发局资产总额304.86万元，其中，流动资产219.13万元，固定资产85.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加 102.36万元，其中固定资产增加25.37万元。

  （四）预算绩效情况说明

1、德宏州移民开发局无重点项目安排，也无重点项目绩效

2、 当年一般预算绩效目标

经过全州移民工作者的艰辛努力和各级各部门的大力支持，移民居住条件大幅改善，生活水平显著提高，基础设施水平趋于全面完善，移民收入途径呈现多元化，多个移民新村面貌焕然一新，自主管理全面提升，移民生活更加殷实，移民关系和谐，水库“两区”社会更加稳定。

监督索引号53310000449600111

 [附件: 德宏州移民开发局2019年预算公开表]