德宏州史志办2019年部门预算公开

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德宏州史志办2019年预算公开

目录

第一部分 德宏州史志办2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州史志办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州史志办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州史志办的基本职能是在德宏州委、州政府领导下，开展好史、志、鉴三方面工作，积极为党委、政府领导提供决策依据，提供社会服务；为地方文献资料库积累更多更新的地志、地情资料；为各项文化建设服务，开展党史征研、地方史志编纂及地方年鉴编辑出版及相关社会服务。

（二）机构设置情况

根据省委、省政府的精神，1984年6月，德宏州成立了州史志编制委员会办公室（简称州史志办），是由州委党史研究室（正处级）、州政府地方志编纂委员会办公室（正处级）两个县处级单位合一的党委政府直属机构，设1名主任（正处级）、2名副主任（副处级），内设5个职能科室（即：党史征编研究科、地方志编纂指导科、年鉴编辑科、行政秘书科、党史宣传教育科），干部职工编制23人（包括3名工勤人员）。

1、行政秘书科

（1）围绕 “史、志、鉴”三块业务工作和领导班子的工作部署要求开展工作，认真履行“参与政务、管理事务、搞好服务”工作职能。

（2）承担公文（稿）的起草、修改、校核、置办和签批；负责公文（稿）的接收、登记、发送、传递、文印、保密、保管工作。

（3）负责做好行政事务和后勤保障工作，包括党务、政务、组织人事、党风廉政、综治维稳、司法、财务、信访接待、工青妇儿、档案、卫生以及印章、公车和办公用用品管理等工作。

（4）负责有关会议和领导班子公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务等工作。

（5）完成领导交办的其他工作任务。

2、地方志编纂指导科

（1）宣传、贯彻、执行地方志工作的法律、法规、规章及政策。

（2）编纂《德宏州志》，组织指导供稿部门撰稿。

（3）指导县（市）志、部门志、专业志的编纂工作。

（4）编纂地情资料书籍，开展方志理论研究。

（5）完成领导交办的其他工作任务。

3、党史征编研究科

（1）贯彻落实中央和省、州委有关党史工作的方针、政策、制定全州党史工作规划并组织实施。

（2）开展党史宣传教育和党史科研成果管理，充分发挥存史、资政、育人的作用。

（3）征集、整理、编纂州委重要党史资料、收集整理重要口述历史资料，重要人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。

（4）负责地方党史的编修和协调工作。

（5）负责指导县市地方党史的编修工作。

（6）完成领导交办的其他工作任务。

4、《德宏年鉴》编辑科

（1）按时按质完成每年一卷《德宏年鉴》的编辑出版任务，为各级各部门提供权威翔实的州情信息资料。

（2）加强行业信息交流，协调指导各县（市）完成好年鉴编辑工作。

（3）完成上级各种年鉴的撰稿任务。

（4）完成领导交办的其他工作任务。

5、党史宣传教育科

(1)负责制定德宏地方党史宣传教育工作规划，并组织实施。

(2)承担德宏地方党史重大宣传纪念活动的组织和协调。

(3)组织实施党史研究成果的转化和运用，负责党史题材文艺和影视作品创作的组织协调、史实审核工作；负责开展党史宣传教育“七进”（即进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线）活动。

(4)负责全州重要党史遗址抢救保护、开发利用和党史陈列馆、革命纪念设施建设维护规划、修复、建设和管理。

(5)负责《德宏纵横》刊物编辑、出版、发行等工作。

(6)负责“德宏史志”微信公众号维护、更新、发布和管理工作。

(7)指导县市开展党史宣传教育工作。

(8)完成领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1．经七届州委第39次常委会会议决定编辑出版《中共德宏州地方党史大事记》《中共德宏地方党史简明读本》。正文字数为各20万字，计划2019年12月出版发行。通过书籍的出版加强宣传教育，“讲好党的故事，讲好德宏故事”，让德宏党史故事和党史人物“活”起来。运用党史的丰富知识和研究成果，为州委、州政府资政决策提供服务。

2．继续搞好《德宏年鉴》《德宏纵横》的出版发行工作。不断提高编辑水平，努力打造精品刊物。积极配合完成《中共云南省委执政纪要》、《云南年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》（德宏部分）的撰稿编辑上报工作。

3．完成《中共德宏州地方党史大事记》编辑出版。此书记录德宏历史上党史大事要事。正文字数40万字，2018年开始收集资料整理，目前正在编辑阶段。计划2019年12月出版发行。

4．做好延安精神研究会工作。2018年6月22日，经七届州委第42次常委会研究决定，州延安精神研究会挂靠州史志办，目前已完成手续交接工作，下一步州史志办将按照州延安精神研究会工作职责，开展好座谈会、“五进”活动及书籍的编辑出版发行工作。

5．加强史志队伍建设。以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻中央、省、州有关会议文件精神，在思路上创新，在务实上着力，加强对干部职工的教育管理，认真抓好干部职工政治理论、业务学习活动，在政治上、思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高我州史志干部队伍的整体素质。

6．加强对编辑人员的编纂技能培训。采取自学和集中培训的方式，定期对编辑人员的编纂技能进行培训，组织编辑人员到外地交流学习，借鉴经验。

二、预算单位基本情况

德宏州史志办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制3人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入446.49万元，其中：一般公共预算财政拨款435.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入446.49万元，其中:本年收入435.97万元，上年结转10.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.97万元（本级财力435.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 435.97万元。财政拨款安排支出435.97万元，其中，基本支出395.97万元，项目支出40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

德宏州史志办2019年预算主要用于：

2010399政府办公厅（室）及相关机构事务364.81万元。

2080501归口管理的行政单位离退休13.64万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.95万元。

2210201住房公积金21.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出435.97万元（其中：基本支出395.97万元，项目支出40万元）主要用于：

30101基本工资83.24万元。

30102津贴补贴144.84万元。

30103奖金6.94万元。

30107绩效工资52.80万元。

30108机关事业单位基本养老保险35.95万元。

30112其他社会保障缴费4.20万元。

30113住房公积金21.57万元。

30199其他工资福利支出3.6万元。

30201办公费2.88万元。

30202印刷费11.8万元。

30206电费0.2万元。

30207邮电费7.2万元。

30209物业管理费0.05万元。

30211差旅费0.44万元。

30213维修(护)费0.36万元。

30217公务接待费1万元。

30226劳务费12.7万元。

30228工会经费5万元。

30231公务用车运行维护费1万元。

30239其他交通费用23.14万元。

30299其他商品和服务支出3.6万元。

30301离休费12.86万元。

30902办公设备购置0.6万元。

五、州对下转项转移支付情况

德宏州史志办无州对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州史志办列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

德宏州史志办无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

德宏州史志办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

德宏州史志办未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州史志办2019年“三公”经费比2018年减少0.7万元，比上年减少41.18%。

（1）因公出国（境）费

德宏州史志办2019年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（2）公务接待费

德宏州史志办2019年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（3）公务用车购置及运行维护费

德宏州史志办2019年公务用车购置及运行维护费为1万元，比上年减少0.7万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.7万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

德宏州史志办2019年预算压缩“三公”经费开支,原因为本单位严格执行八项制度、节约开支,做到“三公经费”只减不增。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算比上年增加 41.49万元。原因为2019年在职人员工资比2018年增加，离休人员工资比2018年增加。

（三）项目支出预算同比2018年无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待产生的费用。

2．机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、会议费、水电费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费用及其它费用。

（二）机关运行经费安排

30201办公费2.88万元。

30202印刷费11.8万元。

30206电费0.2万元。

30207邮电费7.2万元。

30209物业管理费0.05万元。

30211差旅费0.44万元。

30213维修(护)费0.36万元。

30217公务接待费1万元。

30226劳务费12.7万元。

30228工会经费5万元。

30231公务用车运行维护费1万元。

30239其他交通费用23.14万元。

30299其他商品和服务支出3.6万元。

30902办公设备购置0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

1．科学、完整地编制部门预算。严格执行零基预算制度，精准测算基本支出和项目支出基数，科学编制本部门预算。一要建立健全预算单位基础数据信息库，全面准确掌握人员编制、人员结构、工资水平、项目类别、设备配备等基础数据，非经法定程序，不得随意变动；二要确定各项开支定额，按零基预算的要求合理合规使用资金；三要根据工作需要，对各个预算项目逐个分析，按照效益原则，分清轻重缓急，确定预算支出项目和数额、支出时间。

2．加强对项目支出的编制和管理。按照新《预算法》和财政部门的要求，在项目库内结合部门职能和工作量合理编制支出预算，严禁项目资金被拉用或发生错位支出。

3．加强对预算结转结余资金的管理。按照新《预算法》，重视对预算结余结转资金进行认定，特别是本部门管理的预算单位往来资金，认定是结余的要一律统筹纳入预算管理，对于本级安排的经常性项目支出年底仍有结余的，一律上不做结转处理，纳入下年度统筹管理。对于本级安排的项目支出，要和人员支出一起按时按量按指标进行拨付资金，坚决杜绝错位安排项目支出的现象。

监督索引号53310000428300111

 [附件: 2019年德宏州史志办部门预算公开情况表]