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德宏州社科联部门2019年预算公开
目录
第一部分 德宏州社科联部门2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州社科联部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州社科联部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；
二、组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；
三、组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；
四、编辑出版学术期刊和社科动态信息；
五、促进社会科学学科建设和人才队伍建设，开展社会科学优秀成果评奖工作，评选表彰先进学会、优秀社科工作者；
六、制订社会科学规划工作，组织协调重点课题研究;
七、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求；
八、加强社会科学和自然科学界的横向联系与合作。
（二）机构设置情况
（一）办公室工作职责
德宏州社科联办公室工作职责：主要负责对外联络和对内事务的日常综合协调工作。
一、协助领导处理日常工作，包括考勤、人事、财务、治安、保卫、消防、房管、工会、劳动卫生、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；
二、负责做好各种会议的会务工作；
三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；
四、负责做好综合材料的起草、文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；
五、负责做好上情下达、下情上达的工作；
六、负责做好印章管理工作；
（二）学会部工作职责
学会部是社科联机关的业务部门，主要职责是：
一、贯彻执行党和政府关于社会科学工作的方针、政策，审核各学会的年度工作计划，协调和指导所属学会、协会、研究会的工作，监督学会履行社科联章程。
二、指导所属学会搞好组织建设，对州级社科学术团体的成立、变更、注销提出审查意见，协助履行完善手续。
三、按照社科联《章程》和社团工作的有关法规，监督、指导所属学会开展工作；指导和推动各学会、协会、研究会有计划地开展各类学术活动。
四、组织所属各学会、协会、研究会开展社会科学知识的普及、推广和培训工作。
五、负责学会、学术档案的收集、整理、保管工作。
六、维护所属社科团体和社科工作者的合法权益，促进社科队伍的建设。
（三）中缅关系战略研究室工作职责
一、承担德宏州对缅研究主要工作，并积极与国内研究机构开展合作，加强对缅甸及东南亚、南亚等战略问题研究；
二、每年定期组织中缅友好发展交流相关研讨会、学术交流会、专家学者论坛等交流活动；
三、依托德宏网创办对缅友好交流促进网站，积极推动中缅友好交流；
四、负责《缅甸研究》及《德宏对缅工作通讯》《缅甸情况动态》的出刊，为州委、州政府对缅工作决策提供参考咨询；
五、完成好州委州政府和省社科院交办的其他工作。
（四）中缅经济文化交流中心工作职责
一、协助外事部门做好涉缅外事工作，参与州级领导、县市主要领导与缅各级各方开展的外事活动；
二、与缅甸民间组织及相关机构建立合作伙伴机制，定期或不定期开展交往交流工作；
三、积极主动争取承担国家和省实施的对缅援助工程项目；
四、负责对缅信息收集整理工作；
五、完成好州委州政府和省社科院交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
（1）强化理论武装。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及省州重大会议和重要文件精神。利用“州社科联微网络学习群”，在群内推送百余篇经典学习研究文章，发挥习近平新时代中国特色社会主义思想基层学习研究示范点的积极作用。组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务（2）扎实开展调查研究。围绕当前深化改革、智库建设等重点工作，深入开展调查研究，制订社会科学规划工作，组织协调重点课题研究，为全州社科联系统深化改革奠定了基础，同时也为积极构建全州大调研格局做出了积极努力。（3）努力办好“两本刊物”。不断提高《德宏州社会科学》和《缅甸研究》两个刊物质量、认知度。《德宏社会科学》出刊4期，《缅甸研究》全年出刊4期。（4）坚持做强“两大讲堂”。着力打造“云岭大讲堂·德宏讲堂”和“德图公益文化大讲堂”科普品牌，持续加强意识形态阵地建设和管理。通过讲堂的开展，广泛普及了社科知识，营造了良好的社会舆论方向。（5）举办“两大论坛”，中缅智库论坛和第四届跨喜马拉雅发展论坛。（6）广泛普及社科知识。为不断扩展科普工作的深度和广度，州社科联充分发挥“联”的优势，与州级各学会、协会、研究会加强沟通协调，充分发挥各学会、协会、研究会在科普宣传工作中的积极作用，积极促进社会科学研究成果的社会化。（7）强化学会服务管理。加强对所属学会、协会、研究会的管理和服务，督促所属各学会、协会、研究会按时完成了年检工作，对各学会换届所涉及的相关议程事项及人事安排、领导干部兼职问题进行了严格审批、报备，配合州委组织部对所属学会再次开展了社团兼职清理及处级领导兼职审批工作，各学会、协会、研究会实现了规范化管理、合法化工作。（8）稳步推进中缅民生基金项目。“中缅民生项目基金”于2014年10月由中国宋庆龄基金会与我州共同成立。基金成立的主要目的是通过实施一批“投资最小、见效最快、操作最简便、影响最大、民间反映最好”的对缅援建项目，深化交流合作，增进中缅友谊。去年底中缅民生项目基金办公室调整到州社科联（州中缅关系研究所），组织实施了中缅边境缅甸中小学管理人员及教师骨干培训、木姐市第一中学校园修缮、木姐市公共体育运动器材捐赠、中缅“两国四城”自行车赛4个项目，总投资155万元，广受缅甸群众的欢迎，反响良好。（9）扎实开展脱贫攻坚工作。坚持“支部带村、基建兴村、科技强村、产业富村、民主管村”的帮扶思路，扎实开展党建与扶贫“双推进”等工作，为推动挂钩村基础设施建设、人居环境提升、产业发展等做出积极的努力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 209.67万元，其中：一般公共预算财政拨款209.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 209.67万元，其中:本年收入209.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.67万元（本级财力209.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 209.67万元。财政拨款安排支出 209.67万元，其中，基本支出169.67万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2012901”款一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行144.41万元，主要反映德宏州社科联人员工资及公用经费支出、“2060601”款社会科学研究机构支出40万元，主要用于中缅关系研究所工作及项目经费支出;“2080501”款行政事业单位离退休—归口管理德行政单位离退休支出0.12万元，主要用于州社科联退休干部经费支出; “2080505”款行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.71万元，主要用于州社科联单位基本养老保险缴费支出，“2210201”款住房改革支出9.43，主要反映德宏州社科联人员住房公积金。
经济科目分组（其中：基本支出169.67万元，项目支出40万元）。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位没有列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位没有与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州社科联2019年部门“三公”经费无增减变动。
（二）州社科联基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：2019年德宏州社科联财政拨款基本支出169.67万元比2018年预算138.85增加30.82万元，2018年人员增资等原因致使基本预算增加。
（三）2019年德宏州社科联项目支出40万元比2018年预算100减少60万元，减少的原因是按财政局的预算控制数，减少了2019年的项目经费预算资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：
指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指行政事业单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
指行政事业单位信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政事业单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
17. 住房保障（类）住房改革支出 （款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年德宏州社科联机关运行经费支出16.12万元，与2018年对比没有变化。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及在职职工交通补贴。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。德宏州社科联固定资产总额是57.38万元。
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项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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德宏州中缅关系研究所项目 |
把借力研究作为推动智库建设研究的有效途径，主动与中国现代国际关系院等多个省内外研究机构沟通联系，并签订战略合作协议，在智库研究、人才交流等方面开展合作；积极探索与国家创新与发展研究会合作建立德宏调研基地，与中国外交学院合作建立教学基地，在决策咨询研究、人才培训等方面开展合作。以德宏州中缅关系研究所平台，设立对缅智库人员沟通联系和信息资源共享的运行机制，统筹全州30余个涉缅部门的力量，建立对缅研究工作的“人才库”“资料库”和“信息库”。通过持续不断地努力，智库联盟在统筹资源的效果逐步显现。 |
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
低于同类产品10% |
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产出指标 |
数量指标 |
《缅甸研究》刊物出版处 |
每季度至少出版刊物1期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度调查 |
满意度达到80%以上 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进民族地区维稳安全 |
通过刊物发行普及社科知识促进民族地区团结和谐 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会科学知识普及率 |
全州社会科学工作者覆盖率达80%以上 |
监督索引号53310000449500111
[附件: 德宏州社科联部门2019年部门预算公开] [附件: 20190211045302366]
滇公网安备 53310302000145号
