中共德宏州委德宏州人民政府接待处2019年部门预算公开

中共德宏州委德宏州人民政府接待处2019年部门预算公开

监督索引号53310000449800000

第一部分中共德宏州委德宏州人民政府接待处2019年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委德宏州人民政府接待处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委德宏州人民政府接待处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州接待处的主要职能是在中共德宏州委、德宏州人民政府领导下，为四大机关提供相关接待后勤保障服务。承办州委、州人大常委会、州政府、州政协因工作关系到德宏视察、考察、调研工作的副厅级以上（含随员）的公务接待服务工作；承办外事、商务、重要会议和重大活动的接待工作；完成上级领导交办的其它接待工作。

(二)机构设置情况

德宏州接待处属于参照公务员法管理事业单位，是财务独立核算的一级单位，纳入2019年部门预算编报的单位1个。机构设置情况：处长1名（正处级）、副处长3名（副处级）、科长3名（正科级）、主任科员1名、副科长2名（副科级）、科员2名、机关工人12名。内设5个科室，分别为办公室、财务科、接待一科、接待二科、接待三科。

（三）重点工作概述

2019年，全处的重点工作是，为四大机关提供相关接待后勤保障服务。承办州委、州人大常委会、州政府、州政协因工作关系到德宏视察、考察、调研工作的副厅级以上（含随员）的公务接待服务工作；承办外事、商务、重要会议和重大活动的接待工作；完成上级领导交办的其它接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中：离休 1人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 977.15万元，其中：一般公共预算财政拨款977.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 977.15万元，其中:本年收入977.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.15万元（本级财力977.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 977.15万元。财政拨款安排支出 977.15万元，其中，基本支出577.15万元，项目支出400万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）03（款）01（项）”行政运行用于工资福利支出286.18万元、对个人和家庭补助0.72万元、商品和服务支出34.32万元。“201（类）03（款）99（项）”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出用于商品和服务支出400万元。“208（类）05（款）01（项）”归口管理的行政单位离退休用于对个人和家庭补助198.61万元、商品和服务支出1.80万元。“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出用于工资福利支出34.70万元。“221（类）02（款）01（项）”住房公积金用于工资福利支出20.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出577.15万元，项目支出400万元）。

基本支出577.15万元明细如下：

1.工资福利预算支出（301类）341.70万元。其中：基本工资（30101款）预算支出74.68万元；津贴补贴（30102款）预算支出147.68万元；奖金（30103款）预算支出6.22万元；绩效工资（30107款）预算支出57.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）预算支出34.70万元。住房公积金（30113款）预算支出20.82万元。

2.商品和服务支出（302类）36.12万元。其中：办公费（30201款）预算支出5.80万元；差旅费（30211款）预算支出2.00万元；公务接待费（30217款）预算支出1.00万元；工会经费（30228款）预算支出3.00万元；其他交通费用（30239款）预算支出24.32万元。

3.对个人和家庭的补助支出（303类）199.33万元。其中：离休费（30301款）预算支出13.24万元；退休费（30302款）预算支出185.37万元；生活补助（30305款）预算支出（遗属生活补贴）0.72万元。

项目支出400.00万元明细如下：

1.商品和服务支出（302类）400.00万元。其中：公务接待费（30217款）预算支出400.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

“无”

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

六、政府采购预算情况

“无”

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算收入401.00万元，比上年505.60万元，减少104.60万元，减少20.69%。2019年“三公”经费预算支出401.00万元，比上年505.60万元，减少104.60万元，减少20.69%，减少原因是：深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平及州财政调减预算。

（二）预算基本收入支出增减变化情况及原因说明

2019年预算基本收入577.15万元，比上年475.43万元，增加101.72万元，增加21.39%。2019年预算基本支出577.15万元，比上年475.43万元，增加101.72万元，增加21.39%，增加原因是：调资后工资福利支出增加。

（三）预算项目收入支出增减变化情况及原因说明

2019年预算项目收入400.00万元，比上年500.00万元，减少100.00万元，减少20%。2019年预算项目支出400.00万元，比上年500.00万元，减少100.00万元，减少20%，减少原因是：深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平及州财政调减预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费577.15万元，较上年增加475.43 万元，增加101.72万元，增加21.39%。增加的原因主要是：调资后工资福利支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

“无”

中共德宏州委德宏州人民政府接待处

2019年2月2日

监督索引号53310000449800111

[附件: 中共德宏州委德宏州人民政府接待处2019年部门预算公开附表]