德宏州工业和信息化委员会2019年部门预算公开

监督索引号53310000435000000

德宏州工业和信息化委员会2019年预算公开

第一部分德宏州工业和信息化委员会2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州工业和信息化委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州工业和信息化委员会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展。

7.组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）机构设置情况

州工业和信息化委员会设13个内设机构,科（室）名称：办公室、综合科、经济运行科、重工业科、轻工业科、电力煤炭管理科、工业园区科、节约能源科、中小企业科、信息化推进科、网络和信息资源管理科、无线电管理科、无线电监督检查科。

截至2018年末人员编制数39人。其中：行政编制28人、事业编制7人、工勤人员4人。

（三）重点工作概述

1、抓要素保障，打赢工业经济攻坚战。一是突出重点，化解难题，努力推进项目建设，确保重点企业投产达产，完成年度计划目标。二是分类指导，抓好要素保障，促进工业生产。实施好新企业培育支撑工程；产值下滑、停厂企业止跌复工开工支撑工程；企业扩销促产、达规达产和增值增效、质量强企支撑工程四项工业经济支撑工程，全面提升企业技术创新、管理、营销和市场竞争力。督促北汽云南瑞丽汽车有限公司加大投资力度，尽快投入生产。三是抓好产业培育。将招商引资与承接产业转移紧密结合，引进一批关联度高、辐射力大、带动力强的龙头型、基地型大项目。继续发展壮大冶炼、电力、制糖及综合利用等优势产业；积极争取省、州工业发展专项资金，加快扶持培育新兴产业，以先进制造业、生物及民族医药、摩托车配件、农机、食品加工、茧丝绸等新兴产业为主攻方向，加强规划引导和政策、资金、技术支持，推进项目集优、企业集群、产业集聚。

2、抓好园区建设，打好园区经济攻坚战。加强指导工业园区管理体制机制改革，完善工业园区服务体系和行政管理职能。组强多实施好园区“七大工程”（即：一把手负责、规划引领、基础设施建设、招商引资、土地收储、服务配套、园区考核），抓好入园企业服务工作，加快推进工业园区基础设施项目建设，加大建设资金投入，吸引社会资金和专业公司参与建设，鼓励和支持有实力的大企业和大集团入园包片开发，增强园区自我发展能力。加大土地储备工作，确保园区土地供给。不断完善基础设施配套工程，提升基础设施配套水平和承载能力。完成瑞丽园区芒满、芒棒片区污水处理提升泵建设，加快推进瑞丽园区弄岛片区污水处理设施建设；加快推进芒市食品产业园、北汽、银翔、纺织配套产业园等重大项目建设；加快推进瑞丽园区标准厂房（二期）、陇川园区标准厂房（二期）、盈江园区标准厂房（二期）、芒市工业园标准厂房等项目建设；加快推进梁河工业园区基础设施建设。

3、抓好企业培育，打好民营经济攻坚战。以落实政策为核心，企业培育为重点，实施“双培双优”工程，进一步改善发展环境，增强企业竞争力。组织企业服务、专家服务、金融服务三个团，开展政策宣传进企业、具体服务进企业兑现进企业活动，确实帮助企业解决困难问题。以培小微企业促创业、培骨干企业促转型、优化服务促落实、优化环境促发展为工作重点，进一步推进民营经济法规政策落实。继续实施“两个10万元” 微型企业培育、中小企业成长和民营小巨人培育三个工程。认真落实国务院常务会议精神，为中小企业、民营企业解困。强化公共服务体系建设，着力缓解民营中小企业融资难题，加快推动民营企业转型升级。

4、抓好技术创新和节能降耗，提升发展水平。实施《德宏州认定企业技术中心管理办法》， 2019年组织认定州级企业技术中心5户，并从州财政每年安排100万元用于企业技术中心创新能力建设扶持；严格执行高耗能企业节能监察，对工业硅、水泥、电解铝三类企业主要资源能源消耗情况进行节能监控，并进行定期通报。

5、抓好信息化和信息产业发展。认真落实省政府决定的信息化“1+8”文件政策精神。加强信息产业和“互联网+”的组织领导，加大电子信息产业培育和发展，以“两化融合”和“云上云”行动计划为抓手，不断推进经济结构和产业结构转型升级。突出抓好“宽带乡村”、“强边固防”网络信息基础设施建设和瑞丽启升电子制造、后谷咖啡“两化融合”管理体系贯标国家试点和移动“国际互联网出口局”等重点项目建设。结合网络治理和信息安全等关键任务，狠抓工控系统安全管理，加强部门协调，形成合力，为信息化和信息产业发展营造良好的发展环境。

6、落实安全生产责任制，确保食品、企业生产安全。继续强化监管责任与企业安全生产主体责任落实，加强监测预警和应急值守，进一步完善各级各部门和工业企业应急管理体系，层层签订安全生产责任书，做好防范和应对自然灾害等突发事件各项应急准备。强化对工业企业和园区安全生产管理指导，督促落实安全生产责任制，强化安全生产隐患排查和整治。开展电力设施保护、盐业市场管理，无线电管理等行政执法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 28人，事业编制7人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 67人，其中：离休 3人，退休 64人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1509.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1509.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1509.93万元，其中:本年收入1509.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1509.93万元（本级财力1509.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.16万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1509.93万元。财政拨款安排支出 1509.77万元，其中，基本支出799.93万元，项目支出710.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休38.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.92万元，2150501行政运行642.80万元，2150510工业和信息产业支持710.00万元，2210201住房公积金44.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出697.49万元（其中：基本支出697.49万元，项目支出0万元），商品和服务支出197.03万元（其中：基本支出67.03万元，项目支出130.00万元），对个人和家庭的补助235.41万元（其中：基本支出35.41万元，项目支出200.00万元），资本性支出（基本建设）300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元），对企业补助80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额710万元，主要用于支持县市工业园区基础设施建设项目、标准厂房建设项目贷款贴息，软环境建设项目、项目招商引资推荐、工业企业升规工作等。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2150510工业和信息产业支持710.00万元（工业和信息化专项发展资金500.00万元，工业企业升规工作经费210.00万元）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算与2018年相同，无增减变化。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 1509.93万元。其中，基本支出799.93万元，项目支出710.00万元。2018年部门预算总收入734.58万元。其中，基本支出714.58万元，项目支出20万元。

1.与上年对比基本支出增加85.35万元，增长119.44%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加81.89万元，离休人员离休费增加5.04万元，遗属死亡1人，减少遗属生活补助费1.44万元。

2.与上年对比基项目支出增加690.00万元，增长3450%，主要原因是：上年安排的州对下专项转移支付1000.00万元未列入部门预算范围，本年安排的州对下专项转移支付710.00万元又列入部门预算范围，统计口径变化没有可比性。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1509.93万元。其中，基本支出799.93万元，项目支出710.00万元。2018年部门预算总支出734.58万元。其中，基本支出714.58万元，项目支出20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费62.50万元，主要用于办公经费、差旅费、印刷费、公务接待费、车辆运行费，公务用车补贴等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.工业和信息化专项发展资金

（1）芒市工业园区帕底片区标准厂房建设项目，瑞丽市进出口加工制造基地红木园区标准厂房建设项目，陇川县工业园区章凤特色工业片区首期道路姐坎路、南伞路B段路面工程项目，盈江工业园区仕明片区标准厂房建设（二期），经验收合格，按照标准，给予补助。

（2）积极支持州市中小企业公共服务窗口平台开展为中小微企业提供创业服务工作，对经省级以上工信部门批准设立的中小企业公共服务窗口平台，州级财政给予每年30万元的运行服务经费补助，批准设立中小企业公共服务窗口平台2个。

（3）德政办发[2016]107号要求，组织认定“德宏州州级企业技术中心”1户，给予一次性奖励资金20万元。

（4）2019年计划培训县市工信局、统计局及能耗企业从事节能工作的业务人员70人，3天，预计培训经费7万元；开展节能监察2次，预计经费5万元；节能宣传周实物宣传及制作展板制作费8万元。

（5）确保三大产业招商引资、项目落地目标任务完成，重点项目的推进工作。

（6）开展工程系列专业技术职务推荐评委会审工作2次：初级职称，申报人员预计30人；中级职称，申报人员预计120人。

2.工业企业升规工作经费

按照“培育发展一批、推进升档一批、引导储备一批”的基本工作思路，强化培育发展、强化政策激励、强化行政监管，促进一批年主营业务收入在1000万元—2000万元的工业企业升级为规上工业企业（以下简称“升规”），根据省、州政府要求，加大升规企业培育力度，2019年培育规模以上工业企业20户。通过激励政策，提升企业发展规模，促进德宏工业经济发展，带动企业经济增长5%以上。

监督索引号53310000435000111

[附件: 德宏州工业和信息化委员会2019年部门预算公开表]