中共德宏州委宣传部2019年部门预算公开

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中共德宏州委宣传部2019年部门预算公开

 

目录

第一部分  中共德宏州委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分  中共德宏州委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中共德宏州委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主管意识形态方面工作；负责全州理论研究、学习与宣传工作;负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合其他部门做好党员教育工作，负责指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央和全省的统一工作部署，协调全州宣传文化系统各部门之间的关系;完成省委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部属正处级机构，内设8个科室，办公室、干部科、理论科、新闻文化出版科、宣传教育科、外宣办、文明办、文产办。其中，外宣办下设：综合科、互联网信息管理科;文明办下设：综合科、创建科;文产办下设：综合科、文化产业发展科。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想理论建设。一是牢牢掌握意识形态工作的主动权，全面做好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的工作。二是继续抓好领导干部理论学习，根据《德宏州党委（党组）理论学习中心组“五统五抓”学习规定》，完善具体措施和考核机制，完成州委理论中心组学习任务和领导干部大讲堂学习任务，抓好抓实理论学习。三是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“五用”“五化”宣讲，建立宣讲数据库，形成宣讲教案等共享资源。四是继续抓好理论研究工作，加强基层示范点建设，深入推进州县乡村四级理论知识微学习群建设，使党的科学理论扎根边疆，指导做好社会科学研究工作。

2.持续抓好新闻宣传和舆论引导工作。一是精心组织重大主题宣传，广泛开展经济宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传。二是抓好突发事件新闻报道和舆论引导，办好“德宏发布”，抓好舆论引导的时、度、效，增强媒体的传播力、公信力和影响力。三是大力推进媒体深度融合，充分依托德宏现有的媒体资源，推动德宏传媒集团所属各媒体间的深度融合，积极推进县市融媒体中心建设，不断壮大和提升德宏媒体的信息传播力。四是深入推进“德宏边疆网络红色小V”和“德宏微视组”队伍建设，打造舆论引导优势品牌。

3.深入培育和践行社会主义核心价值观。一是实施社会主义核心价值观州级示范点项目建设，加大“图说我们的价值观”公益广告宣传，打造一批独具德宏特色品牌的社会主义核心价值观示范村寨。二是进一步规范“德宏好人”的评选、宣传、关爱、管理工作程序，将“德宏好人”的评选进一步分类细化，进一步加强对全州爱国主义教育基地的管理和使用，不断提升品质。三是认真做好“德宏边疆好声音” ——“农村小喇叭”工程试点项目建设，建立健全州县乡村组“五级”运行管理体制机制。四是抓好综治维稳、禁毒防艾、国防教育、科技普及、依法治州、普法教育、安全生产、食品药品安全、消防安全、“双拥”工作等系列宣传工作。

4.积极推进城乡精神文明创建工作。一是继续深入实施公民思想道德建设，着力选树和学习先进典型，加强“四德”教育活动，组织开展德宏州第六届道德模范评选表彰活动，深入推进诚信建设。二是深入实施青少年思想道德建设，扎实开展系列道德实践和社会实践活动，培育选树新时代好少年先进典型，开展“新时代好少年”评选推荐和学习宣传活动，做好2019年度中央、省级乡村学校少年宫项目建设的实施。三是深入实施群众性精神文明创建活动，制定出台《德宏州文明村镇文明单位管理办法》，做好新一批州级文明单位等创建命名表彰工作，督促指导好全国文明城市、省级文明城市争创和复评工作，认真组织开展好中央、省级文明单位等年度复评工作，大力开展移风易俗、整治封建迷信等改陋习活动，积极推进社会信用体系建设，持续推进“感恩思进 崇德向善”主题教育、“城乡文明共建共享”活动、边疆乡村“道德小屋”建设工作。

5.强化民族文化强州建设。一是按照省州关于深化文化体制改革工作部署，继续深化文化体制改革，全力推进各项重点改革任务，促进我州文化事业和文化产业繁荣发展。二是加强项目和园区建设，推动珠宝、红木、葫芦丝、民族民间工艺品等项目建设，建立文化产业项目库，开展全州新兴文化产业业态摸底调查，挖掘开发文化旅游、非遗民族民间工艺品、傣医药等文化产业业态，建设2-3个文化产业特色村寨，做好德宏州第三届“德宏文化名家”暨“德宏手艺大师”评选活动。三是加大文化产业宣传推介力度，积极组团参加云南文化产业博览会等各种展会，继续办好瑞丽珠宝、红木文化节等大型节庆活动。四是继续加强文化产业统计工作，建立文化产业统计联席会议制度，进一步完善文化企业名录，引导小微企业升规纳限，力争2019年新增2-3家文化产业联网直报企业。五是继续推进文艺精品创作活动。完善文化精品创作激励机制，探索签约创作、招标创作、跨地联手创作机制，激发文艺创作活力。

6.全面提升对外宣传工作。一是利用《魅力中国城》德宏竞演等活动影响，大力开展各种主题宣传活动，打造德宏外宣品牌，做好昆明长水机场、芒市机场廊桥德宏形象广告宣传工作，加强与中央主流媒体、省外媒体和境外媒体的沟通合作。二是编撰出版《有一个美丽的地方—德宏AR飞鸟集》《文化德宏》（六卷）系列丛书、《草木记》等书籍，进一步提升、展示、传承德宏独具特色的生态魅力和文化魅力。三是探索开展“我在缅甸挺好的”活动，策划推出“中缅两国知识竞赛”“中缅歌唱大赛”“中缅跨国跨年电视春晚”等活动。四是积极打造德宏菲氏叶猴城市品牌新形象，与抖音开展战略合作，做好2019“丝路光影”国际微视频德宏影展暨“中缅抖音挑战赛”等活动，开创中缅城市新媒体营销新模式。

7.不断抓好干部队伍建设。一是做好干部的选拔任用、试用期满考核、干部培训、调训等相关工作。二是以落实党风廉政建设主体责任制为重点，深入开展党员干部作风建设，将作风建设引向深入。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提升党组织的凝聚力和战斗力。四是采取“走出去”的方式，切实加强宣传思想文化干部综合素质的培训，举办好第五期全州宣传干部综合素质提升培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1023.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1023.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1023.90万元，其中:本年收入1023.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.90万元（本级财力1023.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1023.90万元。财政拨款安排支出 1023.90万元，其中，基本支出473.9万元，项目支出550万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出542.33万元，主要用于行政人员工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费等开支。

2.文化体育与传媒支出400万元，主要用于州级文化产业发展建设和州级文化事业建设。

3.社会保障和就业支出51.16万元，主要用于缴纳行政人员的基本养老保险。

4.住房保障支出30.41万元，主要用于缴纳行政单位人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出473.9万元，项目支出550万元）。

主要用于工资和福利支出431.78万元;用于发放行政事业单位在职人员工资、基本养老保险缴费、职业年金和住房公积金等。

商品和服务支出592.12万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车辆运行维护费、印刷费、培训费、其他交通费等开支。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。我单位无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。我单位无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）我单位无此预算支出。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公“经费预算47.80万元，比上年增长44.85%，具体情况说明如下：

1.因公出国境24.8万元，上年无此项工作预算，原因：2019年开展多渠道推动外宣走出去工作。跨地域、跨国境、跨平台，积极推动德宏外宣走出去，全面推动中华文化“走出去”,与相邻国家开展文化互动，到具有民族特色的国家观摩交流学习。

2.公务接待费17万元，比上年预算下降37.04%，原因：经费减少，加强内部控制管理，厉行节约，结合实际工作，保证主流媒体的宣传报道及接待工作。

3.公务用车购置及运行费6万元，与上年预算持平，原因：经费减少，只能确保重要工作的开展及主流媒体到德宏采访的用车。

（二）部门预算收入情况及原因说明

2019年部门财政拨款收入1023.90万元，比上年预算下降43.27%，其中：基本支出473.90万元，比上年预算增长20.01%。项目支出550万元，比上年预算下降60.99%。

原因：基本支出增加是因为按政策按政策调资，工资收入增加。项目支出下降原因：财政大幅调减预算，州级文化事业建设费和州级文化产业发展专项资金预算减少600万元，其他项目减少260万元。

（三）部门预算支出情况及原因说明

2019年部门财政拨款支出1023.90万元，比上年预算下降43.27%。

2019年基本支出预算473.90万元，比上年预算增长20.01%。增长原因：按政策调资，工资收入增加。

2019年项目支出预算550万元，比上年预算下降60.99%。项目支出下降原因：财政大幅调减预算，州级文化事业建设费和州级文化产业发展专项资金预算减少600万元，其他项目减少260万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

国有资源(资产)有偿使用成本补偿为国有资源(资产)出租、出借收入返回给单位用于成本所产生的费用。

财政拨款收入：指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年德宏州委宣传部机关运行经费预算39.32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位3个州本级项目支出绩效目标情况：

1.业务工作经费

绩效目标：社会主义核心价值体系建设深入推进，良好思想道德风尚进一步弘扬，公民思想道德素质和科学文化素质不断提高，对外宣传、舆论引导和互联网管理工作机制更加科学规范；建成比较完备的公共文化服务体系和文化产业体系，各族群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求得到基本满足。一是持续加强思想理论建设。牢牢掌握意识形态工作的主动权，抓好领导干部理论学习，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“五用”“五化”宣讲，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“五用”“五化”宣讲，抓好理论研究工作。二是抓好突发事件新闻报道和舆论引导，推进媒体深度融合。三是培育和践行社会主义核心价值观打造一批独具德宏特色品牌的社会主义核心价值观示范村寨。四是积极推进城乡精神文明创建工作。五是全面提升对外宣传工作。六是抓好干部队伍建设。

2.文化产业发展专项资金

绩效目标：文化产业增加值占全州GDP的比重达到9%左右，到2020年，文化产业增加值占全州GDP的比重达到11%，文化产业成为全州重要的支柱性产业；文化管理体制和文化产品生产经营机制充满活力、富有效率，以民族文化为主体、吸收外来有益文化、努力把德宏建成向外展示中华文化、对内推介邻国文化、促进国际人文交流合作的友好交流窗口。在剪纸、织锦、竹编等民族民间工艺品创意设计培训，珠宝、红木、演艺、图书等专项文化会展、互联网营销直播人员培训、文化产品项目创意、德宏文化名家、德宏手艺大师培养工程等。

3.文化事业建设经费

绩效目标：创新公共文化服务运行机制，对重要公共文化产品、重大公共文化服务项目和公益性文化活动，德宏文化走出去。生动诠释当代中国价值观念。大力弘扬中华优秀传统文化和德宏优秀民族文化。充分展示当代中国和德宏的发展图景。积极体现人类共同价值追求。大力开展对外文化交流合作，积极推动出版物走出去，深化教育对外交流合作，拓展体育对外交流合作。壮大海外文化传播阵地。组织开展文艺演出、文化讲座、才艺培训。建设胞波书社、开展中缅体育文化交流、文化传播，与缅甸等刊物合作，推出德宏自然风光、人文风情和经济社会的宣传。非物质文化传承及保护、文化活动室建设、农村小喇叭工程等。

 

 

 

监督索引号53310000421100111

 [附件: 20190202043833293]