中共德宏州委办公室2017年度部门决算

监督索引号53310000420101000

中共德宏州委办公室2017年度部门决算

第一部分中共德宏州委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共德宏州委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委科学决策、部署和指导工作，提供服务。

（2）负责州委有关文件、文稿的起草、修改、校核工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电函管理及文书档案工作；负责承办各级、各部门向州委、州委办公室的请示、报告。深入基层调研及时提出工作建议。

（3）收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

（4）协助州委领导督促检查中央和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督促检查州委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

（5）认真做好“三服务”工作。负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

（6）负责州委值班工作；做好重大突发事件、群体性事件的统筹协调、处置工作。

（7）抓好机关党委建设；组织理论和业务学习，加强党风廉政建设，改进工作作风；做好组织人事及老干部工作；开展好工会和妇女工作。

（8）管理州委保密委员会办公室、关心下一代委员会办公室、德宏州延安精神研究会。

（9）负责州委机关大院管理，做好行政事务、后勤保障工作，密切联系群众，做好挂钩点的脱贫攻坚、新农村建设和禁毒防艾工作。

（10）完成州委交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，扎实做好以文辅政、统筹协调、信息工作、督查落实、后勤保障、机关建设等各项工作，不断提高州委办公室“三服务”水平,各项工作成效显著。

1、加强以文辅政，参谋服务作用进一步提高。今年以来，牵头完成州七届二次全会报告，完成了向省委省政府主要领导、中央和省级有关部门的工作情况汇报以及州委主要领导在各种会议、活动上的文稿270余篇。高度重视调查研究工作，紧紧围绕中央、省委和州委的重大决策部署和经济社会发展的重大问题，进行深入细致调查研究，起草《州委干群建议》5期、《调研专报》1期、《州委常委工作要情》24期。

2、加强统筹协调，综合服务能力进一步提升。

(1)圆满完成中央、省委领导、省直部门、友邻地区党政代表团及缅甸友好访问团到德宏调研、指导、巡视、巡查、考察学习等重大活动事项的统筹协调服务工作。做好州委七届二次全会、州委理论学习中心组集中学习会议、州委常委会会议、州委全委会议、全州领导干部大会等60余次重大会议的协调保障工作，确保州委重大接待、会议、活动圆满顺利完成。

(2)一年来共审核发文德发文件33份、德办发79份、德办通65份、要情通报24份、德复24份、德请20份、室字35份、明传电报286份、密码电报26份。草拟会议计划、方案、贺电、贺词、贺函、贺信80多份。共收机要信件1130件，收发中央、省委文件435件、9760份，收办密码电报97件、明传电报 312份，收办电子公文5890件，转办办理领导批办件987件，传阅文件约696件4176人次。向省委办公厅报送以州委、州委州政府、州委办公室名义印发的党内规范性文件79份，报送报备说明、备案报告共158份。同时，按照下备一级的要求，共审核各县市报备的规范性文件76份。

(3)保障服务工作。一是全年共派车286批次，服务保障517人，安全行驶12.5万公里。二是强化机关大院的安全管理，及时更新州委机关大院、第二家属区视频监控系统，及时新增1支高清视频监控探头。加强消防安全工作，对机关大院53支消防灭火器进行了更新填装，更新4盘消防水管。三是完成家属区道路水泥硬化改造和机关大院道路柏油路铺设改造，完成机关大院绿化景观及荷花池提升改造。四是改善提升食堂硬件、软件，添置食堂设备，改善就餐环境。

（4）加强自身建设，着力打造“坚强前哨”和“巩固后院”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全年共开展党课13次，组织了63次集中学习，探索建立“两学一做”微课堂，推荐100余篇优秀文章。加强干部教育培训，为干部外出培训、上下挂职锻炼创造机会。创新开展了“一周一讲”干部职工学习制度，促进了工作交流和业务水平提高。牵头组织全州党办系统干部110人赴井冈山干部教育学院开展为期5天的坚定理想信念专题培训。

3、加强信息报送，辅政资政作用进一步增强。突出中心导向报送信息，切实反映中央、省委重大决策部署在基层贯彻落实过程中存在的困难和问题，反映基层干部群众在实际工作生活中遇到的困难和问题，特别是德宏州地处中缅边境，边境问题涉及国家事权，及时上报涉边涉外信息，努力争取国家和省委、省政府支持，推动困难和问题的解决。2017年，共向省委办公厅报送信息2549篇，被中央办公厅采用13篇、省委办公厅采用406篇，信息采用分值2077分，列全省第12位，得到中央领导批示1篇、省委领导批示6篇，其中省委书记批示5篇；向州委领导报送《信息专报》84期84篇，得到州委领导批示17篇，其中州委书记批示15篇；编发《德宏信息》36期468篇。

4、加强督促检查，督查督办水平进一步提高。一年来，共办理省委领导批示、指示件5件，省委办公厅和省委督查室交办件23件，州委文件会议督办件25件，州委领导批示、指示件18件，完成《督查专报》68期，督办人大代表建议6件、政协提案15件，办结率100%，做到件件有回音，事事有落实。

5、健全完善全州综合考评激励机制。全面深化综合考评改革，优化考评机制，完善综合考评考核指标体系，简化目标考核，优化社会评价，做实创新创优，突出重点工作，规范各类考核；把州委、州政府的重大决策、重要工作部署以及州委、政府经济社会发展目标任务转化为综合考评责任体系，用综合考评引导行动，用督查推进落实，实现督有主体、查有内容、考有目标。

6、关心下一代工作成绩突出。深入开展“中华魂”主题教育读书活动，荣获全国“先进集体”表彰，全州有4名学生、2名优秀辅导员、1名先进个人获得全国表彰。开展“五老牵手红领巾”活动，零报酬聘请30多名离退休老同志结对芒市城区四所小学开展活动。全面实施未成年人司法项目，在取得芒市试点经验的基础上，在全州各县市全面铺开，最大限度的维护触法未成年人合法权益。留守儿童之家、农村家长学校、救助贫困家庭未成年人、预防青少年违法犯罪工作等工作取得了明显成效。

7、驻村工作成效显著。一是切实抓好贫困户脱贫工作。深入村寨各家各户对河边寨514户农村常住户开展全面普查，确保贫困对象识别精准；认真做好动态管理工作，目前确定预脱贫33户115人，贫困发生率将由2015年的11.32%下降到2.85%；实施易地扶贫搬迁和危房改造原址重建工作，今年实施危房改造32户，已全部开工，竣工25户，未竣工入住7户。二是切实抓好基础设施建设工作。抓好省财政厅“边境一线美丽乡村”建设项目300万资金落实情况的督促工作，15个项目已全部完工等待验收；帮助协调10万元用于抓好河边寨环境卫生整治；积极协调相关部门解决了谢里饮水工程和电网改造工程、为各个村民小组安装路灯90盏；协调投入资金300万元打造美丽边寨和平、营盘小组。三是切实抓好产业培育。推动成立村级农业专业合作社3个，2017年以来合作社已实现村集体经济创收2.4万元；积极争取并用好帮扶政策和资金，引导外出务工40人。四是切实抓好禁毒防艾工作。层层签订禁毒工作“军令状”，实现禁毒防艾宣传教育覆盖率达100%、禁毒法治宣传覆盖率达100%、基层组织有效动员率达100%。协调禁毒防艾工作经费4万元用于开展禁毒防艾相关工作。五是切实抓好村容村貌整治和氛围营造工作。大力开展村内环境卫生整治和绿化美化工作；带领各村小组制定完善村规民约，并张贴上墙；利用工作队经费购买509套社会主义核心价值观贴画每户张贴；积极宣传党的十九大精神、脱贫攻坚等党和国家政策，引导村民感党恩、跟党走、热爱党和国家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年州委办公室决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

中共德宏州委办公室（本级）
德宏州关心下一代工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委办公室年末实有人员编制60人（含机要局），因机要局财务独立核算，经编办答复，机要局人员编制按实有人数填报。2017年决算报表机要局8人，州委办人员编制52人，其中公务员编制 40名，行政工勤编制8名，参公管理4名；在职在编实有行政人员50名。其中公务员36名，行政工勤10名，参公管理4名。工勤超编2名，均为以前年度安置的退伍士兵。财政拨款开支人员 51人，在职50人，离岗退养1人。

2017年州委办公室车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入1,192.88万元。其中财政拨款收入1,192.74万元，占总收入的99.99%；其他收入0.14万元，占总收入0.01%。与上年对比减少195.65万元，同比下降14.09%。减少原因一是州委办统筹预算2017年年初预算项目2019999款全州年度综合考评奖4600万元，该项目资金实际兑现时，财政根据各单位实际考核结果，直接下达指标拨款到各单位；二是年末财政根据预算执行进度收回单位资金。

二、支出决算情况说明

2017年决算支出1,432.17万元。其中基本支出768.04万元，占总支出53.63%；项目支出664.13万元，占总支出46.37%。与上年对比减少2.07万元，同比下降0.14%。原因：支出减少一是2016年州第七次党代会召开支出93.78万元，二是2016年购置印刷一体机60万元，三是2016年安装州委大院监控设备30万元，四是2017年实行养老保险改革2017年退休人员基本养老金由社保基金发放；支出增加一是2017年收省对州2015、2016年度综合考评奖，二是2017年州综合考评奖较上年略有增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州委办公室正常运转的日常支出768.04万元。与上年对比，增加111.93万元,主要原因是人员费用按政策调整。包括基本工资、津贴补贴、离退休工资、住房公积金等人员经费支出占基本支出的85.61％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费占基本支出的14.39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664.13万元。具体项目有：督查调研工作经费、考评工作经费、信息工作经费、机关保障经费、关工委工作经费及延研会工作经费等。与上年对比,减少14万元，主要原因：支出减少一是2016年州第七次党代会召开支出93.78万元，二是2016年购置印刷一体机60万元，三是2016年安装州委大院监控设备30万元；支出增加一是2017年收省对州2015、2016年度综合考评奖，二是2017年州综合考评奖较上年略有增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年州委办公室一般公共预算财政拨款支出1,431.88万元，占总支出99.97%。与上年对比下降2.33万元。原因：支出减少一是2016年州第七次党代会召开支出93.78万元，二是2016年购置印刷一体机60万元，三是2016年安装州委大院监控设备30万元，四是2017年实行养老保险改革2017年退休人员基本养老金由社保基金发放；支出增加一是2017年收省对州2015、2016年度综合考评奖，二是2017年州综合考评奖较上年略有增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,289.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于单位人员工资福利、日常办公运转支出。

2.社会保障和就业支出90.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于按照有关政策缴交社会保险和发放离退休费等支出。

3.住房保障支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴交职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52万元，支出决算为41.55万元，完成预算的79.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是年初处置报废车辆一辆；二是严格落实党风廉政建设有关规定，加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13.69万元，下降24.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.37万元,2016年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少12.15万元，同比下降31.29%；公务接待费支出决算减少7.91万元，下降48.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是年初处置报废车辆一辆；二是严格落实党风廉政建设有关规定，加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.37万元，占15.33%；公务用车购置及运行维护费支出26.68万元，占64.22%；公务接待费支出8.49万元，占20.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.37万元。共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：一是赴缅甸开展科技教育访问活动，二是赴泰国、柬埔寨进行城市建设及旅游规划合作洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费26.68万元，均为公务用车运行维护支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公室保留车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.49万元，均为国内公务接待，接待人次1416人次。主要用于上级工作组来德宏考察调研、业务部门横向交流等事项发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州委办公室2017年机关运行经费支出110.26万元，与上年对比，增加3.48万元，主要原因是2017年出差、调研活动增加。机关运行经费主要用于水电费、邮寄费、委托业务费、培训费、其他交通费用等日常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州委办公室资产总额983.55万元，其中，流动资产62.42万元，固定资产919.74万元，无形资产1.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.12万元，其中固定资产减少21.36万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	983.55	62.42	919.74	530.13	120.07		269.54			0	1.39

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额89.72万元，其中：政府采购货物支出30.29万元；政府采购工程支出59.43万元。

（四）其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入0.14万元，全部为单位专户利息收入。

2.资产情况：2017年新增房屋3套，建筑面积312平方米，属于2016年盘盈房屋，评估价值28万元。车辆报废一辆，价值36.65万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

监督索引号53310000420101111

[附件: 中共德宏州委办公室2017年度部门决算]