德宏州科学技术局科学技术协会2017年度部门决算

监督索引号53310000330601000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家科技的法律法规、方针政策及省委、省政府、州委、州政府促进科技进步的政策、法规、规章和措施。

2.牵头拟订科技、科普、知识产权发展规划和政策；起草科技方面的地方性政策规定和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

3.组织制定并实施州级科技计划、科普计划、科技人员扶持专项。牵头协调推进创新型德宏建设的有关工作。

4.编制本部门预算、决算；管理州级科学事业费、科学技术普及经费、科技专项经费；研究多渠道增加科技投入的措施；研究提出科研条件保障的政策和规划。

5.加强技术创新体系建设。会同有关部门拟订促进高新技术企业、创新型试点企业和产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范。推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的政策、措施和建议，推进科技体制改革工作。

7.会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责州级科学技术奖励的组织工作。

8.拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作。

9.负责全州知识产权管理工作。

10.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

11.负责学会管理，开展学术交流，普及科学知识，开展建言献

12.承担州科教领导小组的具体工作。

13.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强顶层设计，提升创新能力。出台了《德宏州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（德政发〔2017〕27号）、《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻落实创新驱动发展战略的实施意见》（德发〔2017〕7号）、《中共德宏州委德宏州人民政府关于深化科技体制改革实施方案》（德办发〔2017〕32号）、《德宏州科协系统深化改革实施方案》（德办发〔2017〕63号）、《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于进一步加强和改进新时期科技社团工作的意见》（德办发〔2017〕56号）等政策文件。2.加强创新体系建设，提升核心竞争力。加强以企业为主体的科技创新体系建设，芒市优质稻、咖啡及冬季农业科技园区通过省级农业科技园区认定；认定省级科技型中小企业27家、州级科技型中小企业35家；盈江县通过云南省可持续发展实验区认定；认定州级众创空间7家；德宏后谷咖啡有限公司、云南德凤茶业有限公司和云南久丽康源石斛开发有限公司通过省级“星创天地”认定。3.加强人才培引，不断壮大科技人才队伍。2017年我州推报省级创新人才7人，入选3人。选派“三区”科技人员30人，培养“三区”科技人员6人。遴选10名科技人才到华中农业大学及华南农业大学进修学习，其中华中农业大学2人，华南农业大学8人。2017年新建院士（博士）专家工作站4个，推报瑞丽市岭瑞农业开发有限公司“尹伟伦院士工作站”为省级院士专家工作站，推报后谷咖啡有限公司“王翰龙博士工作站”为省级专家工作站。截至目前，全州有院士（博士）专家工作站22个。对荣获第四届州科学技术杰出贡献奖获奖者和德宏州2016年度科学技术进步奖特等奖、一等奖项目、二等奖项目进行了表彰奖励。4.深化对外科技合作，推进开放发展。一是推进对缅科技合作交流平台建设。二是以论坛为纽带，吸引国内外优势科技创新资源集聚配置。三是得到中缅科技部门支持，共同推进辐射基地建设。5.推进知识产权战略，提高创新内生动力。积极引导企业开展自主创新，截止12月全州共完成专利申请328件（发明专利申请48件），获国家专利授权190件；受理专利侵权案件3件，结案3件，主动查处假冒专利案件1件；州政府对106项专利进行奖励资助，奖励金额19.9万元。6.积极抓好我州全民科学素质行动计划纲要实施工作。7.加强科普宣传，提高公众素质。8.加强学会管理，提高学会服务质量。9.丰富活动内容，扎实推进青少年科技工作。10.加快众创空间建设。一是组织开展“双创”活动周。二是以“互联网+”行动为抓手，推动互联网与经济社会深度融合。11.推进科普示范体系建设，带动农民群众增收致富。支持农科普示范基地建设10个、农村专业技术协会建设15个、科普示范村建设10个、科普教育基地建设3个、科普益民示范社区创建2个、科普示范学校2所、创建社区科普大学2所、芒市科普视窗e站建设15个，州、县市建v视快递栏目平台播出360期，培训1.2万人次、媒体科普宣传报道1260条及德宏科普微信等科普宣传体系建设等。12.科技助力精准扶贫，确保脱贫任务顺利完成。制定出台了《德宏州“十三五”科技扶贫工作实施意见》（德办发〔2017〕7号），并将科技扶贫目标任务细化分解，做到有领导分管、专人负责、责任明确、推进有力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州科技系统2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包含:德宏州科技局科协、德宏州科技情报研究所、德宏州林业科学研究所、德宏州甘蔗科学研究所、德宏州制糖工业研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州科技系统2017年末实有人员编制144人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制132人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员119人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科技系统2017年度收入合计2510.24万元。其中：财政拨款收入2442.44万元，占总收入的97.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入67.80万元，占总收入的2.7%。与上年对比减少708.29万元，主要原因是年初预算经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州科技系统2017年度支出合计3033.93万元。其中：基本支出1755.35万元，占总支出的57.86％；项目支出1278.58万元，占总支出的42.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加281.76万元,主要原因是上年经费本年支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州科技系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1755.35万元。与上年对比增加73.86万元,主要原因是绩效奖励及增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.82％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州科技局科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1278.58万元。与上年对比增加207.90万元，主要原因是上年经费本年支出。具体项目开支及开展工作情况：围绕产业发展的技术需求，按照国家、省、州科技科普计划项目的申报要求，共组织策划申报国家、省科技科普计划项目104项，下达州级科技科普计划项目88项，安排州级财政科技科普经费455万元。这些项目的实施，攻关了我州传统产业、生物特色产业、新型工业的关键技术，有力推进了我州产业发展步伐。2017年度德宏州全社会R&D经费预计投入2.36亿元，GDP目标为351.4亿元，2017年度R&D投入强度预计为0.671%，将实现全社会R&D经费投入逐年增加。同时，加快科技成果转化工作，共评审出2017年度州科学技术进步奖45项（特等奖空缺，一等奖2项，二等奖10项，三等奖33项）、州科学技术发明奖3项（一等奖1项，二等奖2项）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科技系统2017年度一般公共预算财政拨款支出2886.67万元,占本年支出合计的95.15%。与上年对比增加248.74万元,主要原因是上年经费本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于2016年度全州综合绩效考核奖奖金支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出54.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于“英才兴边”计划人才培养经费；

6.科学技术（类）支出2275.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于日常公用支出、人员工资支出、省级和州级科技项目及科普项目支出；

7.社会保障和就业（类）支出225.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于离岗退养人员费用；

8.节能环保（类）支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于…（相关支出情况）；

9.农林水（类）支出88.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于……（相关支出情况）；

10.住房保障（类）支出157.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于财政匹配住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州科技系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.80万元，支出决算为23.18万元，完成预算的89.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.69万元，完成预算的148.8%；公务接待费支出决算为9.49万元，完成预算的57.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.43万元，下降8.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降8.18%；公务接待费支出决算减少3.83万元，下降28.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.69万元，占59.06%；公务接待费支出9.49万元，占40.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出13.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.49万元。其中：

国内接待费支出9.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次1586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州科技系统2017年机关运行经费支出64.83万元，与上年对比增加27.82万元,主要原因是工资收入及绩效奖励增加。部门机关运行经费主要用于主要原因是公务用车改革，发放公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于日常公务支出，如办公、水电、交通等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州科技系统部门资产总额1897.69万元，其中，流动资产662.35万元，固定资产1235.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）437.57万元，其中固定资产增加60.26万元。处置房屋建筑物1041.79平方米，账面原值25.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1897.69	662.35	1235.34	603.64	132.74		498.96

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额251.76万元，其中：政府采购货物支出121.94万元；政府采购工程支出113.96万元；政府采购服务支出15.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53310000330601111

[附件: 德宏州科学技术局科学技术协会2017年度部门决算]