德宏州国土资源局2017年度部门决算

监督索引号53310000432401000

德宏州国土资源局2017年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

（二）组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

（三）监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

（四）拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

（五）拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；

（六）对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

（七）组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

（八）负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

（九）依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

（十）拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

（十一）与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

（十二）按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

（十三）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

（十四）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务

（一）坚持节约集约，全力保障重点建设项目用地。州和县级土地利用总体规划调整方案通过省政府批复。积极推进山地城镇建设，实施低丘缓坡土地综合开发利用项目4个，累计争取省级支持资金1.8亿元，办理建设用地征转利用3564.45亩。加强年度土地利用计划管理，统筹安排新增建设用地计划。开展城乡建设用地增减挂钩试点工作，计划编制实施方案25个，已编制13个，经初步统计，可产生流转节余指标1万亩，解决易地扶贫搬迁用地3565.55亩。完成州级建设项目用地预审5件1467.86亩，省级预审2件7146.04亩。上报农转征用地报件10件8147亩；审批大瑞铁路德宏段、芒梁高速路等临时用地10宗3611亩；完成国有建设用地供应289宗8737.75亩，成交价款11.59亿元，各项稳增长政策措施落实到位，有力保障了大瑞铁路控制性工程先行用地、陇川通用机场临时用地等“五网”、“四个一百”以及全州“两个20项”重点建设项目用地。执行用地审批新规定，经州14届人民政府第51次常务会议研究，同意下放州级具体建设项目供地审批至县市级审批。落实降低用地成本的支持政策，免缴坝区耕地质量补偿费9832.45万元。州14届人民政府第52次政府常务会议专题听取并研究批而未供和闲置土地处置工作，适时核实消除系统上的疑似闲置土地，全州近5年全州平均供地率76.69%、全省通报排名为第5名，动态巡查率93.4%、全省通报排名第6名。全力抓好督察、审计发现问题整改工作，完善非法批地用地手续430宗1163.75亩，社保资金统筹到位9209.08万元，完成阶段性土地闲置整改任务80宗3179.43亩，均达到了国家土地督察成都局的整改要求。严格落实项目节地评价机制，抓好耕地质量等别更新与监测评价、第三轮统一年产值和区片综合地价补偿标准修订、2009年至2016年供地项目坐标补录等基础性工作，5县市5乡镇土地定级与基准地价更新测算成果顺利通过省级验收，属全省率先完成公共管理与公共服务用地基准地价的州市。

（二）坚持保护为重，扎实开展耕地保护和土地综合整治。建立耕地保护长效机制，将耕地保护工作纳入政府及领导离任审计和村规民约中。完成永久基本农田划定工作，全州基本农田保护面积任务237.98万亩，实际划定5454块238.29万亩，完成任务的100.13%；县、乡、村签定基本农田保护责任书4863份，设置大型宣传牌20块，保护标志牌64块，标准界桩2983块，简易界桩20612块，6月15日划定工作通过了省级验收。验收完成11个兴地睦边农田整治重大工程子项目，建设总规模17.94万亩，新增耕地0.92万亩，总投资43805.53万元；4个中低产田地改造和出让金投资土地整治项目，建设总规模2.35万亩，新增耕地0.07万亩，总投资5372.16万元；10个补充耕地土地开发项目，建设总规模4.74万亩，新增耕地2.12万亩，总投资14620.44万元；4个土地整治补充耕地提质改造项目，新增水田面积0.29万亩，投资501.44万元；5个城乡建设用地增加挂钩拆旧区项目和新农村建设项目，建设总规模0.13万亩，新增耕地0.11万亩，总投资1747.48万元。开展国土资源部门高标准农田建设项目4个1.6万亩，投资3500.16万元；完成高标准农田建设中非耕地图斑5546个4484.05万平米、陡坡耕地图斑99个68.85万平米的核查，2017年度全天候遥感监测第一期、第二期占用永久基本农田15个图斑262.80亩的整改落实工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，州14届人民政府第52次常务会议同意修订德宏州耕地开垦费征收和管理办法；梳理上报党政军警民合力强边固防土地整治项目23个，建设总规模19.22万亩，估算投资5.14亿元；开展宜耕后备资源和提质改造地块调查，全州宜耕后备资源6.32万亩（坝区0.61万亩，山区5.71万亩），可以用于提质改造地块30.21万亩。踏勘7宗非法占用耕地和基本农田现场并出具耕地破坏鉴定意见，完成8宗生产建设临时用地土地复垦方案的审查。

（三）坚持以人为本，着力提升地质灾害防治工作能力。完善地质灾害防治工作领导小组，编制下发2017年地质灾害防治方案和应急预案。组织督查组对36个乡镇200多处地质灾害隐患点及地质灾害治理工程项目进行拉网式巡查排查，排查地质灾害隐患点987个，其中有责任主体的76个，落实群测群防监测员1755人，发放防灾工作明白卡2930份、防灾避险明白卡19670份。开展地质灾害群测群防宣传培训87次，参训人员6904余人次，发放宣传材料6万余份；地质灾害应急演练32次，参演人员3452人次。认真落实地质灾害防治工作责任制，签订责任书603份。严格执行县市领导挂钩联系地质灾害重点乡镇、乡镇领导挂钩地质灾害隐患点工作制度以及汛期24小时值班值守制度，确保信息畅通。争取省国土资源厅立项2017年度大型以上地质灾害治理工程项目11个，总投资概算9130万元，已下达前期工作经费1370万元；因地质灾害搬迁避让补助1000户，每户补助2万元，已下达2000万元。实施地质灾害治理工程62个，投入资金1.9亿元。协调财政部门配套地质灾害防治专项资金1090万元，组织验收大型以上治理工程项目12个。全州发生地质灾害灾情32起，造成经济损失89.4万元，未发生因地质灾害造成的人员死亡；发生地质灾害险情47起，潜在威胁1014人，涉及财产4129.1万元。芒市、梁河县地质灾害防治高标准“十有县”建设通过省级验收，完成州、县级地质灾害防治远程会商系统建设。加强与气象等部门构建灾害性天气预报预警机制，每天更新发布地质灾害防范信息。

（四）坚持深化改革，稳步推进不动产统一登记。加快不动产统一登记信息平台建设，实现国家、省、州、县四级不动产登记信息平台纵向贯通和信息共享，提前完成省国土资源厅下达的目标任务。加强业务培训，加大督导力度，压缩登记时限，不断提升不动产统一登记办证效率和服务质量。截至12月15日，全州共颁发不动产权证书14337本、不动产权登记证明8831本。加强不动产登记“中梗阻”问题整改落实，全面完成房屋登记电子档案和纸质档案移交。省级补助不动产登记存量数据整合资金615.39万元，数据成果于12月11日通过省级质检汇交，完成汇交宗地数25684宗、户数44015户、自然幢19619幢、不动产单元86985个。主动与住建、林业、公积金、银行等有关部门沟通协调，推进登记信息共享。

（五）坚持依法依规，抓紧抓实国土资源执法监察。强化国土资源执法监察，完善国土资源管理共同责任机制。加强与行政执法、纪检监察等部门的协调沟通，建立健全国土资源执法监察动态巡查制度，开展动态巡查354次。抓好土地矿产卫片执法检查工作，2016年度土地卫片图斑2371个26517.8亩，经核实，变更为新增建设用地1312个13803.5亩，违法用地222宗，立案查处76宗，非立案处理146宗，收缴罚没款429.62万元，拆除违法建筑1.45万平方米；矿产卫片图斑37个，经核查，合法图斑13个，伪变化图斑4个，违法图斑20个，其中立案处理9个、非立案处理11个，罚款1.67万元，没收违法所得5.66万元。认真整改环境保护督查、自然资源资产审计发现问题，关停瑞丽市莫里青采石场，排查铜壁关省级自然保护区勐乃河水电站周边采砂行为；查处盈江县红盈工贸有限责任公司等3家企业违法占地行为，督促盈江县顺昌驾驶培训有限公司完善一级一等驾培项目（扩建）用地手续。开展矿产资源领域“打非治违”工作，下发执法文书22份，排查、检查各类保护区等采矿点48个，关闭过期矿山7个。

（六）坚持规范管理，强化矿产资源开发利用。全州设置探矿权80个，勘查区块面积1724.36平方千米；采矿权206个，矿区面积71.01平方千米。完成第三轮矿产资源规划编制，严格执行采矿权登记发证、三级联网审批、稀土矿开采总量控制、网络直报等制度，建立健全矿业权市场体系。开展矿业权涉及各类保护区清理，与各类保护区重叠的探矿权80个、采矿权126个，提出处理意见并上报省国土资源厅；涉及省生态保护红线划定范围内省级发证矿业权88个（探矿权71个、采矿权17个），需保留的省级发证矿业权79个（探矿权63个、采矿权16个）。实行矿业权联勘联审依法审批和矿山生态环境综合评估工作机制，强化矿山地质环境保护，推进绿色矿山建设。严格矿产资源“三率”指标考核，加强矿产资源节约与综合利用，完成2016年度矿山储量动态测量。开展矿业权人勘查开采信息公示，完成矿业权统一配号系统数据库清理。审查并出具建设项目用地压覆重要矿产资源查询结果表41份、不压覆矿产资源备案证明20份、压覆矿产资源备案证明4份。配合做好矿山安全生产、非煤矿山转型升级、矿产资源资产负债表编制试点等工作。

（七）坚持严字当头，切实加强干部队伍建设和党风廉政建设。加强学习宣传贯彻党的十九大精神，推进干部队伍和党风廉政建设。坚持主要领导上廉政党课，组织学习黄大年同志等先进事迹，到腾冲国殇墓园、畹町南洋华侨机工回国抗日纪念公园、州反腐倡廉警示教育基地开展廉政教育活动，参加每月党规知识“微测试”。结合精神文明建设工作，积极营造廉政文化氛围。选派1名业务骨干到省国土资源厅跟班学习，县市国土资源局选派3名年轻业务骨干到州国土资源局跟班学习。全面落实党风廉政建设责任制，签订目标责任书21份。召开6次中心组理论学习会，22次局党组会、14次局务会、35次周例会，开展任职廉政谈话、教育提醒谈话、警示谈话共36人/次，加强日常监督管理。认真执行领导干部报告个人有关事项规定，5名处级干部、18名科级干部分别填报《领导干部个人有关事项报告表》，25名副科以上干部及配偶填报《家庭家教家风廉洁教育报告表》，签订《家庭助廉承诺书》25份。梳理科室12个、查找风险点23个、评定风险等级23个；梳理个人岗位40个、查找风险点79个，评定风险等级79个；制定风险点防控措施107条。举办11期业务培训班培训1781人次，8人到国土资源部培训基地、581人参加省国土资源厅各项业务知识、52人参加省和州级有关部门业务知识培训，13名科级以上实职干部参加云南干部培训学校在线学习。考察任用科级干部1人，试用期满考核8人。参加“德宏热线”上线工作，组织收听“金色热线”直播节目，现场解答群众提出的热点焦点问题。加强节日期间廉洁自律教育管理，通过手机短信平台发送廉政短信253人/次。

（八）坚持统筹兼顾，扎实抓好基础业务工作。推进法治国土建设，落实“一书一会一函”工作方式。完成集体土地所有权调查21902宗1305万亩，已发证21390宗1204.5万亩；集体建设用地使用权外业调查发证2934宗，农村宅基地使用权外业调查186311宗；推进农垦国有土地使用权确权调查登记、农村集体土地“两权”确权登记工作。强化测绘市场管理，投入210万元开展德宏“智慧国土”信息管理系统和“德宏天地图.德宏”公众地图服务系统建设。投入资金26多万元，加强与新闻媒体单位合作，利用少数民族语言广泛开展国土资源管理法律法规宣传教育。统筹推进综治维稳、安全生产、保密、信访、工青妇等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州国土资源局2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员4人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州国土资源局2017年度收入合计1569.38万元。其中：财政拨款收入1553.42万元，占总收入的98.99%；其他收入15.96万元，占总收入的1.01%。与上年对比增加40.74%。

二、支出决算情况说明

德宏州国土资源局2017年度支出合计1935.5万元。其中：基本支出1256.57万元，占总支出的64.92％；项目支出678.92万元，占总支出的35.08％。与上年对比增加37.09%。主要原因是2017年工资涨幅较大，工作任务量增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州国土资源局正常运转的日常支出1256.57万元。与上年对比下降3.76%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费463.02万元，占基本支出的36.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出720.71万元，占基本支出的57.36％；对个人和家庭的补助67.68万元，占基本支出的5.39%；其他资本性支出5.16万元占基本支出的0.41%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678.92万元。与上年对比增加539.77%,主要原因是落实项目节地评价机制，开展了耕地质量等别更新与监测评价、第三轮统一年产值和区片综合地价补偿标准修订、2009年至2016年供地项目坐标补录等基础性工作，5县市5乡镇土地定级与基准地价更新测算成果顺利通过省级验收，属全省率先完成公共管理与公共服务用地基准地价的州市；推进不动产统一登记信息平台建设，实现国家、省、州、县四级不动产登记信息平台纵向贯通和信息共享；完成第三轮矿产资源规划编制；开展矿业权涉及各类保护区清理、地质灾害群测群防宣传培训和应急演练等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出1775.3万元,占本年支出合计的91.72%。与上年对比增加114.27%,主要原因是在职人员增加、工资涨幅较去年较大、工作量增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于政府综合责任目标考核。

2.社会保障和就业支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位基本养老保险缴费。

3.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于农业组织化与产业化经营。

4.国土海洋气象等支出1630.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于人员工资、国土资源规划及管理、地质灾害防治、其他国土资源事务等经费。

5.住房保障支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于财政安排的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为31.94万元，完成预算的141.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.3万元，完成预算的72.44%；公务用车购置及运行费支出决算为9.24万元，完成预算的41.07%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的28.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是按照省厅、州政府的安排出国考察学习因公出国（境）费支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15.75万元，增长97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.3万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降4.05%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降2.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公出国（境）支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出16.3万元，占51.03%；公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，占28.93%；公务接待费支出6.4万元，占20.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16.3万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州地质灾害排查巡查、土地整治踏勘等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.4万元。其中：

国内接待费支出6.4万元，共安排国内公务接待235批次，接待人次1022人。主要用于上下级领导及对口业务部门领导检查、考核、调研国土资源有关工作。各县市国土资源局到州局汇报工作，以及其他州市系统或有关部门来检查、交流工作等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州国土资源局2017年机关运行经费支出572.8万元，与上年361.72万元对比增加211.08万元，增幅58.35%,主要原因是国土海洋气象等支出增加。部门机关运行经费主要用于其他交通补贴、支付日常办公费用、水电费、工会费、车辆保险费及委托业务费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州国土资源局资产总额3574.99万元，其中，流动资产2449.55万元，固定资产937.82万元，在建工程187.62万元。与上年3643.4万元相比，本年资产总额减少68.41万元，其中固定资产减少34.73万元。报废报损资产65项，账面原值39.31万元，实现资产处置收入0.065万元.

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3574.99	2449.55	937.82	560.13	95.68		282.02		187.62

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额544.51万元，其中：政府采购货物支出242.46万元；政府采购工程支出13.33万元；政府采购服务支出288.72万元。

其他重要事项情况说明

     无。

     （五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

德宏州国土资源局无专业性较强名词解释。

监督索引号53310000432401111
[附件: 德宏州国土资源局2017年度部门决算]