中共德宏州委政法委员会2017年度部门决算

监督索引号53310000421601000

第一部分中共德宏州委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共德宏州委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；组织和指导全州政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设，协助州委及州委组织部考察、管理政法部门的领导干部；组织协调和指导全州社会治安综合治理工作，检查督促全州社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；组织协调和指导全州维护社会稳定工作；组织协调和指导全州防范和处理邪教工作；组织协调和指导全州禁毒和防治艾滋病工作队进村入社工作；检查督促全州政法部门执行法律法规和党的路线方针政策情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督全州政法各部门各负其责、密切配合、严格执法、秉公办案，组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；组织和督促落实全面推进全州依法治州工作；组织推动全州政法战线的调查研究工作；指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会和维护社会稳定委员会的工作；办理上级政法委员会、州委和州委领导交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.高度重视，把政法工作纳入全州经济社会发展大局中谋划。始终把维护全州社会稳定作为第一责任，把政法综治维稳工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。研究制定了《中共德宏州委政法委员会2017年工作要点》，全面部署2017年政法工作。州委、州政府与各县（市）和州直各单位，县（市）与各乡（镇）街道农场，各乡（镇）街道农场与各村（居）委会（社区）分别签订了责任状，层层进行责任分解，明确工作责任。坚持把党政领导抓综治维稳工作的实绩纳入年终综合考核，进一步增强各级领导抓综治维稳工作的责任感。

2.突出重点、压实责任，扎实推进“平安德宏”建设再上新台阶，努力提升人民群众的安全感。一是坚决维护边境安全稳定;二是坚决严防暴恐事件发生;三是全力做好各类矛盾风险防范化解管控工作;四是强化禁毒防艾各项措施，切实促进毒情疫情持续好转;五是加强边境管控和外籍人员服务管理工作;六是抓细抓实社会治安防控体系建设;七是加强基层基础工作，围绕“基层综治平台、群众服务中心、政法指挥枢纽”的目标要求，进一步加强基层综合服务中心平台建设，实现了以基层综治平台为载体、信息化为支撑、网格化为保障的综治基层基础工作新格局。

3.深化司改，执法为民，扎实推进“法治德宏”再上新台阶，努力提升人民群众满意度。一是扎实推进依法治州工作；二是深化司法体制改革；三是深入开展法治文化建设，制定了2017年全州法治宣传教育要点，健全了法治宣传教育工作制度，制定下发了《德宏州关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的实施意见》，把社会主义核心价值观作为社会治理的价值导向，不断推动党员干部带头做社会主义核心价值观的自觉践行者，让社会主义核心价值观落地生根。

4.从严治党，强化担当，努力打造一支忠诚干净担当的过硬政法队伍。一是切实加强思想政治建设，深入开展政治纪律和政治规矩教育；二是加强党风廉政建设，全面开展纪律作风整顿活动。认真贯彻落实中共中央《关于新形势下政法队伍建设的意见》，确保政法队伍实现“三升、三降、四个决不允许”，营造全面从严治警的浓厚氛围；三是加强履职能力建设，把正规化、专业化、职业化建设置于战略性、先导性位置来抓，探索教育管理新模式，推动由知识型培养向能力型培养转变，提升队伍职业素养和专业水平，加强现代科技应用意识和能力培训，切实提高干警履职能力。

5.强化措施，扎实推进，努力打赢脱贫攻坚战。按照省、州“挂包帮、转走访”工作要求和驻村工作职责任务，结合挂钩联系村委会及所在乡镇经济发展实际，以时不待我的紧迫感和责任感，举州委政法委全体干部职工智慧和机关力量，凝心聚力，克难奋进，统筹抓好党建、禁毒防艾、综治维稳、防邪反邪、矛盾纠纷等各项基础工作有序开展，重点突出脱贫攻坚，力争如期实现群众增收、脱贫、致富、奔小康，努力打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏州委政法委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共德宏州委政法委员会2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员0人。

离退休人员4人。其中：退休3人，离岗退养1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委政法委员会2017年度收入合计931.62万元，其中：财政拨款收入926.35万元，占总收入的99.43%；其他收入5.27万元（其中：上级补助工作经费5万元、利息收入0.27万元），占总收入的0.57%。与上年对比，本年收入较上年数790.24万元对比增加141.38万元，增幅17.89％。增加原因：一是2017年调资增资人员经费拨款增加；二是发放公务交通补贴日常公用经费拨款增加；三是2017年中央和省级下达工作经费较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

中共德宏州委政法委员会2017年度支出合计990.44万元。其中：基本支出577.63万元，占总支出的58.32％；项目支出412.81元，占总支出的41.68％。与上年对比，本年支出较上年数1146.75万元减少156.31万元，减幅13.63％。减少原因是2017年度项目经费支出减少和执行中央八项规定厉行节约减少经费开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州委政法委机关机构正常运转的日常支出577.63万元。与上年对比，基本支出较上年数528.5万元增加49.13万元，增幅9.29％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.09万元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55.54元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州委政法委机关完成项目工作任务的项目工作经费支出412.81万元。与上年对比，较上年支出数618.25万元减少205.44万元，减幅33.23%。主要原因是2017年度上级下达专项经费和本级财政预算批复项目经费减少以及执行中央八项规定厉行节约减少经费开支。2017年度项目经费开支及开展工作情况具体为：省级综合治理和边境维维工作经费109.48万元；省级平安建设目标管理责任考核和综合考评奖励经费16.5万元；中央艾滋病防治专项支出8万元；禁毒防艾工作经费16.17万元；防范工作经费19.63万元；依法治州工作经费15万元；平安建设工作经费38万元；执法监督工作经费9.92万元；重大事项社会稳定风险评估工作经费17.18万元；综治工作经费28.9万元；维稳政绩考核工作经费10万元；见义勇为专项经费10万元；州级综合考评绩效奖励经费47.73万元；其他政法工作经费66.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出958.22万元,占本年支出合计的96.75%。与上年对比，本年支出较上年数1096.64万元减少138.42万元，减幅12.62％。减少原因是2017年度上级下达专项经费和本级财政预算批复项目经费减少以及执行中央八项规定厉行节约减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出836.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于人员经费支出386.87万元、日常公用经费支出59.34万元、项目经费支出389.81万元；

2.公共安全（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于开展社会治安综合治理工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出63.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于归口管理的离退休人员经费支出10.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.96万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于开展全州艾滋病防治专项工作支出；

5.住房保障（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于发放（匹配）职工住房公积金和兑现25年工龄人员住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为14.07万元，完成预算的46.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.73万元，完成预算的43.65%；公务接待费支出决算为5.34万元，完成预算的53.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革减少公务用车量以及单位规范管理使用公务用车；二是执行中央八项规定厉行节约减少经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.21万元，下降60.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，下降36.4%；公务接待费支出决算减少4.21万元，下降44.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车改革减少公务用车量以及单位规范管理使用公务用车；二是执行中央八项规定厉行节约减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占62.05%；公务接待费支出5.34万元，占37.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全州政法综治及维护社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.34万元。其中：

国内接待费支出5.34万元，共安排国内公务接待48批次，接待人次176人。主要用于开展全州政法综治维稳工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共德宏州委政法委员会2017年机关运行经费支出59.39万元，与上年对比减少41万元，下降59.16%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约减少行政经费开支。部门机关运行经费主要用于委机关机构运转所需日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共德宏州委政法委员会资产总额491.14万元，其中，流动资产192.81万元，固定资产298.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.92万元，其中固定资产减少12.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值37.65万元，实现资产处置收入26.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	491.14	192.81	298.33	0	70.29		228.04	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额126.92万元，其中：政府采购货物支出106.75万元；政府采购工程支出20.17万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释（无）

监督索引号53310000421601111

[附件: 中共德宏州委政法委员会2017年度部门决算]