德宏州工业和信息化委员会2017年度部门决算

监督索引号53310000435001000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

(五)负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

(六)推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展。

(七)组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

(八)指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

(九)统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

(十)承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十一)统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2017年度重点工作任务介绍

今年以来，我州认真贯彻落实中央和省稳增长系列政策举措，及时解决工业经济运行中的突出矛盾和问题，全力打好“工业经济、园区经济、民营经济”三大战役，在一季度工业经济“高开”的基础上，实现了二、三季度的“稳走”，全州工业经济攻坚目标除非电工业投资外，规模以上工业增加值、主营业务收入、利税总额、工业园区工业产值、规上工业增加值、民营经济增加值、从业人员、电信业务总量增速等指标均超进度完成任务，全州工业实现了快速发展。

（一）产业转型升级进一步提速。一是随着北汽瑞丽、银翔摩托、启升电子、安琪酵母等重点项目建设进程加快和投入运营，成为全州经济新的增长点。我州重点产业由十二五时期的水电、硅、铝、建材向当前的水电、食品加工、汽车摩托车、建材、电子转变，由资源型、粗放型向技术型、绿色、节约型转变。

（二）工业投资止跌回升。针对全州工业投资放缓，下滑严重的严峻形势，我委多次组织召开全州工业投资分析会，切实加强投资统计监测分析，列出阶段性问题清单，逐项对照落实；强化服务，积极协调融资难、用地难、审批难等问题，努力推进工业重点项目、省3个100项目以及州委、州政府20项重点工作、重点项目的督促、检查和落实；加大项目招商力度，力促大项目、好项目入驻德宏；积极争取上级财政资金扶持德宏工业建设。

（三）工业企业经济效益大幅好转。全州认真贯彻落实《云南省关于印发<云南省降低实体经济企业成本实施细则>的通知》(云政发〔2017〕50号)文精神，注重协调土地、电力、交通运输等要素保障，全力降低企业运行成本，促进了全州工业企业经济效益的大幅好转。

（四）抓好升规培育促增量。积极做好工业企业升规培育工作，确保省政府下达新培育规上企业10户，新增纳规入统企业5户目标任务的完成，形成新的增量。今年共培育工业企业18户，已确定升规企业9户，有力支撑了工业经济发展。

（五）工业园区发展步伐加快。园区基础设施建设得到加强，园区供水、供电、道路、通讯管网、污水处理等基础设施建设逐步完善，投资软环境不断优化，为加快工业发展创造了良好的条件。

（六）非公经济发展较快。认真贯彻落实省鼓励、引导和支持民营经济发展的政策措施，积极推进中小微企业“两个培育工程”，开展好微型企业培育工程贷款和贴息企业服务工作，全州民营经济发展实现了较快发展。

（七）信息化工作稳步推进。为加快信息产业发展，我州成立了德宏州《互联网+》领导小组，制定了德宏州加快推进“互联网+”行动的实施意见，对“互联网+工业制造”、“互联网+现代农业”、“互联网+电子商务”等16个领域进行了工作部署和任务分工。由州财政统筹安排资金200万元，培育龙头企业，引导、推进信息产业发展，德宏后谷公司、北汽云南瑞丽汽车有限公司、瑞丽启升电视机有限公司先后被遴选为省级两化融合管理体系贯标试点企业。依托电信、移动、联通、铁塔四大运营分公司，加强信息基础设施，推进数字德宏建设，1300座通信基站投资和改造任务进展顺利。

（八）工业企业安全生产主体责任进一步落实。为进一步加强安全生产工作，严格落实责任，有效遏制和减少各类事故发生,为党的十九大胜利召开营造稳定的安全生产环境，州工信委于今年9月对全州工业企业、电力设施、民爆企业、工业园区在建重点项目开展安全生产检查督查。重点对生产企业安全生产管理制度建立、监管安全生产责任书及企业内部责任书签订落实、企业开展安全生产培训学习会议记录、企业应急预案修订完善工作、标准化建设、长效机制自查信息报送六个方面的督导检查，确保2017年我州生产企业安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州工信委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州工信委部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员11人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休3人，退休66人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州工信委2017年度收入合计2014.9万元。其中：财政拨款收入2009.9万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入5万元，占总收入的0.25%。与上年对比收入增加789.42万元，主要原因分析是增加第一督导小组固定资产投资任务考核奖励资金15万元；增加2016年综合考评绩效奖36.22万元；增加招商引资奖励资金8万元；增加非公经济组织和社会组织党的建设经费5.51万元；增加企业研究生工作站经费“英才兴边”计划经费10万元；增加淘汰落后产能中央和省级财政专项补助资金629万元，用于支付三象通用水泥公司欠缴养老保险费、医疗保险费、工伤保险费以及解除劳动合同职工经济补偿费；增加存量资金统筹安排的节能专项经费20万元。

二、支出决算情况说明

州工信委2017年度支出合计1920.29万元。其中：基本支出774.07万元，占总支出的40.31％；项目支出1146.22万元，占总支出的59.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比支出减少46.42万元,主要原因是非本级财政拨款支出减少40.77万元（省级扶持资金减少）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州工信委机关正常运转的日常支出86.49万元。与上年对比增加40.8万元,主要原因分析增加公务交通补贴支出16.36万元,增加“英才兴边”用于创建企业研究生工作站补助经费25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州工信委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1146.22万元。与上年对比增加255.49万元,主要原因增加陇川Ⅱ级固定监测站项目支出。具体项目开支及开展工作情况：固定资产投资任务考核奖励资金15万元，招商引资奖励资金8万元，机关党组织工作经费0.86万元，部分企业军转干部生活困难补助10.8万元，三象通用水泥公司欠缴养老保险费、医疗保险费、工伤保险费以及解除劳动合同职工经济补偿费629万元，节能工作专项经费支出20万元，开展节能监察工作支出5万元，无线电频率占用费专项支出215万元，专业技术职称评审工作支出7.96万元，稀土保护应用工作支出2万元，无线电监管支出62万元，工业和信息化发展专项支出95.51万元，民营经济暨中小企业发展专项支出75.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州工信委2017年度一般公共预算财政拨款支出1698.29万元,占本年支出合计的88.76%。与上年对比增加152.75万元,主要原因增加支付三象通用水泥公司欠缴养老保险费、医疗保险费、工伤保险费以及解除劳动合同职工经济补偿费629万元；退休人员基本养老金由社保发放减少430.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于固定资产投资任务考核奖励资金15万元，招商引资奖励资金8万元，机关党组织工作经费1.86万元，非公经济组织和社会组织党的建设经费4.65万元，综合考评绩效奖36.23万元；

2.教育（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于企业研究生工作站“英才兴边”计划经费25万元；

3.社会保障和就业（类）支出151.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于离休人员离休费72.76万元，机关单位基本养老保险缴费支出67.18万元，退休干部住院陪护费0.65万元，2017年部分企业军转干部生活困难补助10.8万元；

4.节能环保（类）支出649万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%。主要用于支付三象通用水泥公司欠缴养老保险费、医疗保险费、工伤保险费以及解除劳动合同职工经济补偿费629万元，节能工作专项经费20万元；

5.资源勘探信息（类）支出762.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.91%。主要用于专业技术职称评审工作经费7.96万元，财政统发行政人员工资491.26万元，行政公用经费21.55万元，遗属生活补助费1.87万元，非税收入经费支出7.46万元，无线电管理经费支出62万元，工业和信息化发展专项支出95.51万元，民营经济暨中小企业发展专项支出75.09万元；

6.住房保障（类）支出44.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工住房公积金支出44.46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州工信委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为13.23万元，超出预算的230.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，超出预算的215%；公务接待费支出决算为10.08万元，超出预算的236%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数只是州本级行政运行经费，决算数含省级专项资金支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.11万元，下降0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.17万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.61万元，下降33.79%；公务接待费支出决算增加3.66万元，增长57.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有因公出国（境）情况，减少公务用车油款，增加职称评审工作接待餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占23.81%；公务接待费支出10.08万元，占76.19%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、通行费、保险费、车辆维修费。

3.公务接待费支出10.08万元。其中：

国内接待费支出10.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、各县市系统往来，工业园区、试验区交流、考察、调研的各级相关部门人员接待餐费支出，职称评审工作餐费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州工信委2017年机关运行经费支出86.49万元。与上年对比增加40.8万元,主要原因分析增加公务交通补贴支出16.36万元,增加“英才兴边”用于创建企业研究生工作站补助经费25万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、公务接待费、培训费、公务交通补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州工信委部门资产总额3459.45万元，其中，流动资产578.78万元，固定资产2651.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.5万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.52万元，其中固定资产减少122.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产136项，账面原值122.06万元，实现资产处置收入32.06万元；出租房屋500平方米，账面原值10.84万元，实现资产使用收入12.05万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3459.45	578.78	2651.47	989.8	96.4	0	1565.27	0	228.5	0.7	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额77.21万元，其中：政府采购货物支出60.49万元；政府采购工程支出11.72万元；政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额57.71万元，占政府采购支出总额的74.74%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无

监督索引号53310000435001111

[附件: 德宏州工业和信息化委员会2017年度部门决算]