德宏州文体广电局部门2017年度部门决算

监督索引号53310000335701000

德宏州文体广电局部门2017年度部门决算（部门）

第一部分德宏州文体广电局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州文体广电局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育和广播影视新闻出版工作的方针、政策和法律法规规章，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全州文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

（2）拟订全州文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对文体广电新闻出版设施进行监督管理，指导公共体育设施建设，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

（3）拟订全州文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、文体广电新闻出版推优创优工作。

（4）拟订文化市场发展规划，负责全州文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责全州文体广电新闻出版行政审批工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动行业标准化建设。

（5）管理全州性文化体育赛事活动；负责全州文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版产业对外交流与合作。

（6）负责全州公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、博物、非物质文化遗产、优秀民族文化、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（7）负责全州文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

（8）负责全州群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

（9）负责全州竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国内国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（10）负责全州广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对广播电影电视宣传、发展等重大事项进行监督管理。对州内电影院线（公司）进行行业管理。

（11）负责全州安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。

（12）负责全州广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全州各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。

（13）调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全州印刷业。负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作，组织查处重大新闻违法活动。

（14）负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由州级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。组织查处著作权侵权案件及涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。

（15）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

不断强化文化惠民工作。基本建成州县乡村四级公共文化服务网络；稳步推进现代公共文化服务体系建设；不断加强公共文化服务供给能力；提高文艺创作水平，打造精品；加强非物质文化遗产的传承保护；持续推进文物维修保护工作；规范文化市场管理，有效促进文化产业发展。
增强体育健民活力。提高德宏体育竞技水平；全民健身工作能够蓬勃发展；大力传承和弘扬民族体育；不断完善体育基础设施和体育人才队伍建设；不断加强体育组织建设工作，力争让对外交流取得成效。
书香智民惠民生工作。认真落实“宽进严管”要求，办理新闻出版企业出版物审批、核验；广泛开展全民阅读活动；定期督查并积极申报新闻出版项目；让保护知识产权和“扫黄打非”工作出成效。

（4）广播电视电影工作。稳步推进农村电影放映工程，完成农村电影放映场次任务数；有序开展少数民族语电影译制工作，100%完成全年译制任务；加快城市影院发展；公益广告宣传成效显著；网络视听节目内容建设有序开展；非法卫星地面接收设施专项整治工作严抓不懈；不断提升安全播出保障能力；进一步夯实广播影视事业建设成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文体广电局2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

序号	单位名称	单位性质
1	德宏州文体广电局	行政
2	德宏州老年体协	参公单位
3	德宏州少体校	事业单位
4	德宏州体育运动中心	事业单位
5	德宏州文物管理所	事业单位
6	德宏州图书馆	事业单位
7	德宏州艺术研究所	事业单位
8	德宏州傣剧传承保护展演中心	事业单位
9	德宏州民族文化工作团	事业单位
10	德宏州文化馆	事业单位
11	德宏州少数民族语言电影译制中心	事业单位
12	德宏州电视转播台	事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文体广电局部门2017年末实有人员编制315人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制296人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），事业人员271人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员165人。其中：离休1人，退休164人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

德宏州文体广电局2017年度收入合计7251万元。其中：财政拨款收入7132万元（其中政府性基金预算财政拨款900万元），占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收119万元，占总收入的2%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入与上年对比降低了13%。

年份收入	财政拨款收入（万元）	经营收入（万元）	其他收入（万元）
2017年	7132	119	0
2016年	8193	101	33
差异额	-1061	+18	-33

二、支出决算情况说明

德宏州文体广电局2017年度支出合计9033万元。其中：基本支出3963万元，占总支出的44％；项目支出5030万元（其中政府性基金预算财政拨款支出537万元），占总支出的55％；经营支出40万元，占总支出的1％。2017年度支出与上年对比增加1%。

年份支出	基本支出（万元）	项目支出（万元）	经营支出（万元）
2017年	3963	5030	40
2016年	4487	4318	107
差异额	-791	+712	-67

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3963万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3589万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费374万元，占基本支出的9％。2017年度日常支出与上年对比减少12%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州文体广电局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5030万元。具体项目开支情况：一般公共服务支出107万元；教育支出247万元；文化体育与传媒支出4195万元，其中：文化1260万元、文物27万元、体育950万元、新闻出版广播影视1304万元、国家电影发展专项基金59万元、其他文化体育与传媒595万元；医疗卫生与计划生育宣传支出2万元；体彩公益金安排支出479万元。项目支出与上年对比增加16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出8324万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加了11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于20101款人大事务7万元；20102款政协事务2万元；20123款民族事务31万元；20131款党委机构事务2万元；20199款其他一般公共服务支出110万元。

2.教育支出247万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于20599款其他教育支出247万元。

3.文化体育与传媒支出7198万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于20701款文化3535万元；20702款文物173万元；20703款体育1293万元；20704款新闻出版广播影视1601万元；20799款其他文化体育与传媒支出595万元。

4.社会保障和就业支出476万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于20805款行政事业单位离退休476万元。

5.医疗卫生与计划生育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于21004款公共卫生1.6万元；21011款行政单位医疗0.7万元。

6.住房保障支出248万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于2210201款住房公积金248万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文体广电局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.48万元，支出决算为19.49万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.6万元，完成预算的-26%；公务用车购置及运行费支出决算为10.19万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为6.7万元，完成预算的29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改及内控的实施有效地控制了“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.65万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.6万元，增长26%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.48万元，下降42%；公务接待费支出决算减少7.78万元，下降54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后车辆运维费明显减少，单位内控制度中对单位接待进行了严格要求和控制，接待费明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.6万元，占13%；公务用车购置及运行维护费支出10.19万元，占53%；公务接待费支出6.7万元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.6万元，共安排因公出境团组1个，累计1人次。开展内容：具体为德宏州人民政府组团，安排文化系统领导1人赴台湾考察文化旅游项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展业务活动下乡、机要通信车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.7万元。其中：

国内接待费支出6.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府安排的接待、上级部门检查调研、各县市部门对接汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州文体广电局2017年机关运行经费支出243万元，与上年对比减少63%。主要原因分析主要是专用设备购置减少等原因。部门机关运行经费主要用于机关的正常运转所需的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州文体广电局部门资产总额52627万元，其中，流动资产7172万元，固定资产43059万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程260万元，无形资产2136万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33928万元，其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值274万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入38万元；出租房屋9380平方米，账面原值万元，实现资产使用收入65万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	52627	7172	43059	35021	238	729	7071	0	260	2136	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1215万元，其中：政府采购货物支出728万元；政府采购工程支出368万元；政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额1215万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53310000335701111

[附件: 德宏州文体广电局部门2017年度部门决算]