德宏州委老干部局2017年度部门决算

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德宏州委老干部局2017年度部门决算

 

第一部分  州委老干部局概况

一、主要职能

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职能职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

（二）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

（三）抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“五个文明”建设中发挥作用；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

（四）抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

（五）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

（六）指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

（七）对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

（八）负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）纳入州委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委老干部局2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）机构设置情况：德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位，下设办公室、综合科。

1.办公室工作职责。

（1）负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作，做到上情下达，下情上报。

（2）负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作，搞好会议记录和撰写会议纪要。

（3）负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

（4）负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

（5）负责财务，管理好机关资产，指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

（6）负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

（7）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，做好老干部的思想政治工作，配合组织好老干部开展重要活动。

（8）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

2.综合科工作职责。

（1）贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

（2）检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实；抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

（3）指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在“五个文明”建设中发挥作用。

（4）协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

（5）研究州管退休干部的管理办法，协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

（6）搞好老干部工作调研，提出解决问题的建议和办法，做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

（7）宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

（8）做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

（9）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述。2017年老干部工作主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻全国老干部局长会议以及省委十届四次全会、全省老干部工作会议精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我局共收入财政拨款26379782.05元，其中：2013101行政运行党组织经费4674元；2019999其他一般公共服务支出绩效奖励286917元；2050803培训支出英才兴边经费50000元；2080501归口管理的行政单位离退休离退休人员工资经费407086元；2080503离退休人员管理机构在职人员工资、公用经费及项目经费24794818.37元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出431254.68元；2080599其他行政事业单位离退支出老年大学印刷费82300元；2100409重大公共卫生专项50000元；2210201住房公积金272732元。

收入增加原因是增拨了预算外的：2013101行政运行党组织经费4674元；2019999其他一般公共服务支出绩效奖励286917元；2050803培训支出英才兴边经费50000元；2080501归口管理的行政单位离退休奖励金207250元；2080503离退休人员管理机构项目经费20270000元（老年大学、老干部活动中心整体搬迁项目经费和老年团体经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出431254.68元；2080599其他行政事业单位离退支出老年大学印刷费82300元；2100409重大公共卫生专项50000元。

二、支出决算情况说明

2017年合计总支出：9353070.37元。

（一）基本支出情况。2017年基本支出4324473.68元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休离退休人员工资经费407086元（离休费113960元，退休费74376元，奖励金207250元，公用经费1150元）；2080503离退休人员管理机构在职人员工资2801501元；公用支出411900元。2080505机关事业单位养老保险缴费431254.68元；2210201住房公积金272732元。

（二）项目支出情况。项目经费支出5028596.69元。其中：2013101行政运行经费4674元；2050803培训支出100000元；2080503离退休人员管理机构4736248.69元；2100409重大公共卫生专项55374元；2296002用于社会福利的彩票公益金支出50000元；2080599其他行政事业单位离退休支出82300元。

（三）结余情况。2017年结余17259887.29元，其中：2080503离退休人员管理机构特需费10530.80元；2080503离退休人员管理机构2017年德宏州老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设项目经费17204730.49元；2100409重大公共卫生专项44626元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出432万元,占本年支出合计的46%。与上年支出的446万元,减少14万元，主要原因是我局退休人员转入社保领取工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出432万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于在职和离休人员的工资、办公经费、在职人员养老保险支出和住房公积金的支出；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）无

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）无

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.10万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.20万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降8.50%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局坚定不移的执行中央八项规定和厉行节约，反对浪费的结果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.30万元，占67%；公务接待费支出2.10万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费   无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.30万元。其中：

公务用车购置  无

公务用车运行维护支出4.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.10万元。其中：

国内接待费支出2.10万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待XX批次），接待人次420人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于开展老干部工作发生的接待支出。

国（境）外接待费    无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州委老干部局2017年机关运行经费支出42.34万元，与上年25.35万元对比增加16.99万元,主要原因是行政机关单位公务交通补贴是从2016年下半年执行，而2017年是全年实行，所以机关运行经费是增加主要是公务交通补贴部分高于上年。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、邮电费、水电费、工会经费、交通费、差旅费、维修费等开展正常工作的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州老干部局资产总额2483.82万元，其中，流动资产1803万元，固定资产680.82万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年资产总额779.63万元相比，本年资产总额增加1704.19万元，其中:流动资产1699万元;固定资产增加5.19万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明（无）

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53310000528701111

 [附件: 德宏州委老干部局2017年度部门决算]