德宏州防震减灾局2017年部门决算

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德宏州防震减灾局2017年度部门决算

第一部分  德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属局（正处级单位），是主管全州防震减灾行政工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2、编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3、对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4、负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。我局内设办公室、监测科、预报科、震害防御科、应急救援科。下设监测防御中心。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强台站运维管理，落实震情跟踪任务，切实提高监测预报能力。一是加强台站管理，确保地震监测仪器运转正常，监测数据连续、可靠。认真做好观测数据预处理工作，坚持台站的巡查维护制度、前兆异常调查核实不过夜制度和宏观观测零异常报告制度。在2016年度全省地震监测质量评比中畹町测震获得了二等奖，法帕水位、水温获得了三等奖，芒蚌气氡、气汞获得了优秀奖。二是制定了《德宏州2017年度震情短临跟踪工作方案》，与各县市防震减灾局、局属各科室签订了震情跟踪目标责任书，并认真进行了督促落实。三是认真贯彻落实《震情会商制度改革实施方案》，严格执行周、月震情会商制度，及时研判震情。在“春节”、德宏“两会”、景颇族“目脑纵歌”节、傣族“泼水节”、高考、“七一”等特殊时段及时组织召开专题会商会，并将会商结论报州委、州政府和省地震局。四是芒市、陇川县地震监测台站建设选址工作进展顺利，现已完成了拟建地震前兆监测台站背景值调查和测试工作。五是全力做好《国家地震烈度速报与预警工程云南分项目》德宏建设任务，完成了33个一般台和16个预警终端选址工作，为项目的实施奠定了基础。六是加强台站观测环境改造提升。积极向省地震局争取项目资金，完成了芒市法帕地震观测站和芒市地震台监测环境的优化改造。

2、强化管理措施，创新宣传形式，全社会防震减灾意识明显增强。一是认真贯彻防震减灾法律法规，开展行政执法检查，加强建设工程抗震设防管理和重大建设工程地震安全性评价监管，严格执行抗震设防标准，确保新建、改扩建工程抗震设防能力。积极协助住建局实施农村危房改造工程，力争到2020年，全州农村民居基本具备抵御6级左右地震的能力。二是深入开展防震减灾知识“六进”工作，不断提升防震减灾能力。为各县市制作了宣传展板，印制发放了围裙、环保袋、雨伞、作业本等群众喜闻乐见的防震减灾宣传品，通过举办培训班、地震科普知识讲座、防震避震演练等多种形式开展科普宣传活动，全社会防震减灾意识进一步增强。三是充分利用新媒体开展防震减灾知识宣传。积极与德宏州文体广电局、德宏广播电台、德宏电视台、德宏团结报合作，在《德宏新闻》《第二视角》《9·10》交通旅游调频台和芒市广场电子大屏大力宣传地震科普知识。在Hi德宏新媒体平台开辟防震减灾专栏，进一步拓宽了防震减灾科普知识宣传面，取得了良好宣传效果。四是扎实开展国家、省地震安全示范社区、科普示范学校创建工作，以点带面不断提升我州城市地震灾害综合防御能力。共创建了国家级、省级地震安全示范社区4个，省级地震安全示范学校2所。目前，正在开展陇川县省级地震安全示范县城创建有关工作。

3、强化地震应急准备工作，地震应急救援体系进一步完善。一是州政府及时召开了2017年度全州防震减灾工作联席会议，对地震应急工作进行了全面部署和安排，要求各级各部门按照职责，积极做好地震应急准备各项工作。二是指导各县市召开了2017年度防震减灾工作联席会议，盈江、陇川、梁河三县组织开展了预案启动桌面演练。三是加强县、乡和部门地震应急预案修订的指导和地震应急预案操作培训，不断提高各级各部门地震灾害处置能力。四是加强地震应急平台建设，大力提升全州地震应急快速反应能力，为各级党委政府抗震救灾决策提供科学依据。五是加强全州地震应急队伍建设，不断提升地震应急能力。今年，共组织参加国家地震局、省地震局举办的地震应急视频培训5次。

4、高度重视地震科技成果转化应用工作，充分发挥科技对防震减灾工作的支撑作用。深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央在科技创新和防灾减灾救灾领域提出的一系列新理念新思想新战略，特别是习近平总书记“一个中心、两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾重要指示，紧紧围绕德宏州防震减灾事业发展需求，努力做好地震科技成果推广、科普宣传。以地震科技创新工作为引领，不断提高地震科技水平，促进防震减灾事业发展。今年，由我局提交的《德宏州震情会商与应急响应技术系统建设与应用》科技成果项目，顺利通过德宏州科技成果评价会，评定为“省内先进”水平，目前正在向德宏州科技局申报科技进步奖。

5、主要工作亮点：一是陇川县新城社区被评为省级地震安全示范社区，为陇川创建省级地震安全示范县城奠定了良好的基础；二是积极与芒市政府沟通协调，完成了因仙池路扩建我局被拆除的围墙、道路、水电、通信、门卫室、应急供电室等基础设施重建，办公环境得到进一步改善，安全保障能力得到了提升；三是向省地震局争取资金40万元，完成了芒市地震台监测山洞和办公区环境的优化改造；四是创新宣传形式，与德宏广播电台、德宏电视台、德宏团结报签订合作协议，利用广播、电视、报纸、网络等媒体，开展形式多样的防震减灾宣传，做到广播有声音、电视有图像、报纸有文字、网络有信息。五是芒市、陇川县地震监测台站建设选址工作进展顺利，6月份芒市、陇川县完成拟建台站场址初选工作，8月份配合省地震局专家完成了拟建地震前兆监测台站背景值调查和测试工作。六是加强地震应急平台建设，大力提升全州地震应急快速反应能力。积极与各应急成员单位沟通联络，完善了地震应急基础数据库，我州境内如发生地震，可在震后30分钟内提供震区涉及的乡镇、学校、医院、水库大坝、公路、铁路桥梁隧道、通信铁塔、矿山、地震灾害隐患点等分布图，为全州各级党委政府抗震救灾决策提供科学依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州防震减灾局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州防震减灾局2017年末实有人员编制21人（2017年12月招聘1名事业人员）。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州防震减灾局2017年度收入合计437.57万元。其中：财政拨款收入388.91万元，占总收入的88.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.66万元，占总收入的11.12%。与上年度决算收入合计485.18万元（其中财政拨款决算收入397.05万元，非财政补助收入88.12万元）对比减少47.61万元，主要原因分析：非财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州防震减灾局2017年度支出合计439.73万元。其中：基本支出270.79万元，占总支出的61.58％；项目支出168.94万元，占总支出的38.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与年决算支出480.30万元（其中基本支出280.71万元，项目支出199.59万元），与上年对比支出减少40.57万元，主要原因分析：非财政补助支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.79万元。与上年280.71万元对比减少9.92万元，减幅3.53%，主要原因分析：2017年度退休人员工资转入养老中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.94万元。与上年199.59万元对比减少30.65万元，主要原因分析为：非财政补助支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况用于开展正常业务、台站维持、网站维护、线路维修、办公设备的购置、残疾人保障金、垃圾费及弥补日常公用经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出389.71万元,占本年支出合计的88.62%。与上年396.25万元对比减少6.54万元，主要原因分析为：全州综合考评绩效奖较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于奖金13.53万元，办公费0.42万元，会议费0.27万元，购房补贴1万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术支出（类）1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于奖励金支出1万元；

6. 社会保障和就业支出（类）33.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费30.06万元，退休费2.67万元，生活补助0.6万元；

7.国土海洋气象等支出（类）321.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于基本工资71.16万元，津贴补贴106.89万元，奖金5.94万元，其他社会保障缴费3.68万元，绩效工资7.84万元，办公费40.82万元，印刷费1万元，水费0.34万元，电费2.89万元，差旅费11.75万元，维修（护）费2.23万元，会议费1.62万元，培训费0.71万元，公务接待费1.07万元，劳务费4.76万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费5.39万元，其他交通费用17.65万元，，其他商品和服务支出6万元，医疗费1.62万元，其他对个人和家庭的补助支出0.21万元，办公设备购置3.92万元，大型修缮18.37万元，土地补偿1万元。

8.住房保障支出（类）18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为6.45万元，完成预算51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的82.14%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的17.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年9.97万元减少3.52万元，下降35.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.65万元，下降32.97%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降44.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车相对减少，公务接待费大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占83.41%；公务接待费支出1.07万元，占16.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州防震减灾局应急救援、地震预报预测、地震监测及地震事业机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局、本系统其他地州市及本州系统其他县市人员发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州防震减灾局2017年机关运行经费支出25.03万元，与上年对比增加5.37万元，主要原因分析为：2017年在职人员公务交通补贴全年执行，而2016年在职人员公务交通补贴下半年执行。部门机关运行经费主要用于：办公费1.16万元，水费0.12万元，电费0.38万元，邮电费0.65万元，差旅费0.65万元，财政代扣工会费3.60，公务用车运行维护费1.36万元，其他交通费17.11万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额607.61万元，其中，流动资产13.33万元，固定资产594.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.49万元，其中固定资产减少25.43万元。处置房屋建筑物30.23平方米，账面原值19.69万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值11.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	607.61	13.33	594.28	250.42	40.41	0			303.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额48.11万元，其中：政府采购货物支出6.73万元；政府采购工程支出41.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310000341901111

 [附件: 德宏州防震减灾局]