德宏州人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案；结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督职业中介机构管理工作，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责行政机关公务员和参照公务员法管理人员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施州级荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门起草公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的地方性规定，并组织实施和监督检查；负责行政机关效能建设和落实三项制度工作。

7、会同有关部门贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9、会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军转干部管理服务工作。

10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责组织实施引进外国智力和出国（境）培训计划。

13、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、就业创业工作稳步推进

始终坚持“保增长就是保就业，保就业就是保民生，保民生就是保稳定”的工作理念，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。一是努力提高就业困难人员就业率。以高校毕业生和农村富余劳动力、零就业家庭和城镇困难人员为重点服务对象，分类实施就业援助，在全州范围内开展了“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”等专项现场招聘活动50场，提供就业岗位98000多个（次），达成就业意向14650人。二是突出抓好高校毕业生就业创业工作。健全和完善高校毕业生就业见习制度，设置高校毕业生就业见习基地49家，提供见习岗位近1000个，组织就业见习156人，为高校毕业生就业提供有力保障。组织实施云岭大学生创业引领计划，积极引导和支持更多大学生自主创业。三是努力推进“创业园区建设计划”。通过创新支持创业，有力促进创业带动就业的良性互动发展，确保我州就业形势继续保持稳定。四是外籍人员入境就业务工服务管理迈出新步伐，出台了《德宏州外籍人员入境就业（务工）管理办法》，为各部门规范服务管理工作提供了政策遵循。五是全面统筹城乡就业。进一步完善农民工就业服务工作，强化农民工技能培训，努力提高劳动者就业技能，加大对农村劳动力转移就业的指导，积极引导农村劳动力就地就近转移就业。

2、人事人才工作成效明显

一是加强公务员管理工作。不断完善公务员管理制度，继续实施县以下机关建立公务员职务与职级并行制度，认真做好公务员考录、考核奖励、培训等工作。全州公务员统计人数为7121人（政府口），参照《公务员法》管理的事业单位工作人员948人，少数民族公务员人数达3423人；7620人报名参加2017年公务员考试，共录用147名公务员；二是加强事业单位人事管理工作。有序推进事业单位人事制度改革，完善人才评价制度，深化教育、农业、卫生系统职称制度改革，加强人才引智力度。三是加强高技能人才队伍建设，着力实施高技能人才振兴计划。2017年，推选出1名“云岭首席技师”、8名“云岭技能工匠”、6名“云岭技能大师”、 5名云南省拔尖乡土人才，评选出7名“德宏首席技师”，并组建技能大师工作室。四是认真落实人才激励政策。2017年兑现发放2016年高职称人才补贴16人，8万元；兑现发放2016年州政府特殊津贴13人，7.8万元；兑现发放2016年回乡服务高学历人才奖励金24人，64.5万元；兑现发放2016年德宏首席技师补助8人，8万元。兑现发放2017年德宏州青年技能人才培养工程补助10万元、德宏“首席技师”补助7万元、高层次人才引进奖励金29.4万元、回乡服务高学历人才奖励金72万元。五是深化军转安置制度改革，妥善安置军转干部。2017年共安置59名军转干部，安置总量比2016年增加13名；同时积极做好企业军转干部管理服务和解困维稳工作，2017年,兑付解困资金206.04万元。

3、劳动关系和谐稳定

主动顺应劳动关系新变化，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，扎实做好为农民工服务和合法权益维护工作，突出解决好以拖欠农民工工资为重点的劳资关系问题，站稳群众立场，维护社会稳定。一是认真做好农民工服务工作，深入开展治理拖欠农民工工资问题专项行动。加强农民工维权宣传，做好服务工作，确保农民工就业有门路，维权有渠道。2017年以来，共对153个项目进行督查检查，解决农民工拖欠工资6206.33万元，劳动监察举报投诉案件结案率100%。二是全面推行集体协商和集体合同制度。全州签订劳动合同人数为116830人，签订率达96%（省下达目标任务数为91%）；集体合同签订率为93%。三是加强劳动人事争议调解仲裁工作。全方位受理和处理劳动人事争议案件，稳妥处理来信来访事件。全州各级劳动人事争议仲裁委员会受理和处理劳动人事争议案件共计1889件，结案1889件，结案率100%；受理群众来信来访共计670件1948人次；办理人大代表建议和政协委员提案10件，面商满意率达100%。四是做好企业退休管理工作和劳动能力鉴定工作。共为1402人办理了退休手续（正常退休1276人，提前退休126人），受理工伤认定申请224件，予以认定212件，不予认定12件；受理劳动能力鉴定177件，其中伤残等级鉴定92件，因病鉴定85件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制102人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制5人），事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），事业人员51人（含参公管理事业人员51人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人力资源和社会保障局2017年度收入合计3224.50万元。其中：财政拨款收入2757.69万元，占总收入的85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入466.81万元，占总收入的15%。与上年对比增加897.64万元，主要原因：一是2017年下半年调整工资标准增加,二是2017年增加机关事业单位养老保险金预算；三是各项工作任务量增大。

二、支出决算情况说明

德宏州人力资源和社会保障局2017年度支出合计2936.02万元。其中：基本支出1419.55万元，占总支出的48％；项目支出1516.47万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加503.79万元,主要原因：一是2017年下半年调整工资标准增加,二是2017年增加机关事业单位养老保险金支出；三是各项工作任务量增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1110.03万元。与上年对比增加224.59万元,主要原因：2017年下半年调整工资标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516.47万元。与上年对比增加321.35万元,主要原因是各项工作任务量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出2790.11万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加441.66万元,主要原因：一是2017年下半年调整工资标准增加,二是2017年增加机关事业单位养老保险金支出；三是各项工作任务量增大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于本单位正常运转的日常支出、军队转业干部安置、公务员招考、公务员考核等经费支出。

2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于规范加强外籍人员服务管理工作支出。

3.教育支出206.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%，主要用于全州高层次人才奖励金、首席技师补助、政府津贴等支出

4. 社会保障和就业支出2197.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%.主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、劳动监察、就业管理事务、社会保险业务、劳动关系和维权、信息化建设、小额担保贷款、就业专项资金补助、“云岭首席支师”补助、部分企业军转干部生活困难专项补助、就业见习补助等经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重大公共卫生服务项目中央补助资金支出。

6. 5、农业水支出61.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%.主要用于小额担保贷款相关业务开支。

7、住房保障支出96.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.5万元，支出决算为20.61万元，完成预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.25万元，完成预算的8.58%；公务用车购置及运行费支出决算为12.99万元，完成预算的26.24%；公务接待费支出决算为3.37万元，完成预算的6.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费大幅降低，二是我局按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17.16万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.01万元，增长0.23%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.45万元，下降39%；公务接待费支出决算减少8.72万元，下降72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费大幅降低，二是我局按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.25万元，占21%；公务用车购置及运行维护费支出12.99万元，占63%；公务接待费支出3.37万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.25万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容：到新加坡、马来西亚、泰国开展人才建设学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支12.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本局公务用车制度改革后公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.37万元。其中：

国内接待费支出3.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人力资源和社会保障各项工作协调、上级和外地州、市人力资源和社会保障部门来我局考察调研和交流研讨等方面的接待活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出155.23万元，与上年对比增加57.35万元, 主要原因是本局在职人员增加，财政下达的公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴等方面的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州人力资源和社会保障局资产总额1833.45万元，其中，流动资产790.78万元，固定资产1042.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232.23万元，其中固定资产增加25.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1833.45	790.78	1042.67	407.09	93.14	0	542.44	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额184.5万元，其中：政府采购货物支出172.7万元；政府采购工程支出11.8万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

德宏州人力资源和社会保障局2017年度部门决算中没有专业性强的词汇。

[附件: 德宏州人力资源和社会保障局20180903094819007]