德宏州科技局科协(汇总)2018年部门预算

第一部分德宏州科技局科协(汇总)2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州科技局科协(汇总)2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州科技局科协(汇总)2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州促进科技进步的政策、法规、规章和措施；牵头拟订科技、科普、知识产权发展规划和政策，并组织实施和监督检查；组织制定并实施州级科技计划、科普计划、科技人员专项、外科技交流合作专项；加强知识产权保护，加快科技成果转化，推进创新型德宏建设。

（二）机构设置情况

德宏州科学技术局科学技术协会的前身为德宏州科学技术委员会，成立于1977年7月26日，2001年机构改革，德宏州科学技术委员会更名为德宏州科学技术局，2010年根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（德办发〔2010〕43号），设立德宏州科学技术局科学技术协会, 德宏州科学技术协会与德宏州科技局合署，同时加挂德宏州知识产权局牌子，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。单位机构代码01526524-7，机构类型：机关法人；办公地址：云南省德宏州芒市丙午路11号。法定代表人：夏阳。科技局下设办公室、计划科、科技成果科、科普科、学会科、知识产权科、人才科7个职能科室；直属事业单位有1个，即：、科普宣传站。下属独立核算事业单位有4个，科技情报研究所，甘蔗科学研究所，林业科学研究所，制糖工业研究所。机构编制管理部门核定编制人数144人，其中：公务员（含参公管理）编制18名，工勤编制1名，事业单位编制125名。

（三）重点工作概述

2018年全州科技工作将认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动服务和融入国家战略，聚焦德宏经济社会发展重大战略需求，加快实施创新驱动发展战略，以建设创新型云南行动计划和全民科学素质行动计划纲要为主线，以打造面向南亚东南亚科技辐射中心为主要目标，不断完善科技创新体系建设，推动大众创业、万众创新，使科技创新成为引领经济社会发展新常态和全面建成小康社会的重要支撑。扎实推进十项重点工作。

1、掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮

2、加快推进科协改革工作

3、抓好州市科技会商工作

4、召开德宏州科学技术协会第七次代表大会

5、推进科技支撑产业发展

6、推进生物医药和大健康产业发展

7、全力推进人才工作

8、强化对外科技交流合作

9、推进科技创新平台建设

10、推进众创空间建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 19人，事业编制125人。在职实有146人，其中：财政全供养 146人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制8辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1855.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1855.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1855.73万元，其中:本年收入1855.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.73万元（本级财力1802.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排53.48万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1855.73万元。财政拨款安排支出 1855.73万元，其中，基本支出1585.73万元，项目支出270万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101行政运行支出258.04万元，主要用于机关行政人员工资及日常公用支出。

2060199其他科学技术管理事务支出123.28万元，主要用于机关事业人员工资及日常公用支出。

2060702科普活动支出250万元，主要用于1.科技发展研究工作经费。2.众创空间专项经费。3.科普和科技经费。主要对县市进行目标责任考核；专利事业发展；《全民科学素质行动计划纲要》工作，组织科普宣传，重大科技科普活动，科普示范教育，科技特派员创业活动，科普大篷车购置及运行维护，党建及精神文明建设；对外科技考察和交流。

2060201机构运行778.58万元，主要用于下属单位事业人员工资及日常公用支出。

2069999其他科学技术支出10万元，主要用于制糖科技研究推广及业务发展。

2080501归口管理的行政单位离退休支出24.64万元，主要用于机关离岗退养人员工资及离退休日常公用支出。

2080502事业单位离退休支出11.79万元，主要用于事业单位退养人员工资及离退休日常公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.79万元，主要用于匹配机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.50万元，主要用于匹配机关行政事业人员职业年金缴费支出。

2130106科技转化与推广服务10万元，主要用于制糖科技研究推广及业务发展。

2210201住房公积金支出107.11万元，主要用于匹配机关行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1404.03万元（其中：基本支出1404.03万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出407.63万元（其中：基本支出148.63万元，项目支出259万元）；

对个人和家庭的补助支出33.07万元（其中：基本支出33.07万元，项目支出0万元）；

资本性支出11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）；

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、上年延续项目，是指以前年度批准、并按规定需在本年度预算中继续安排的项目；

2、当年新增项目，是指本年度申请列入预算的新增项目

3、结转备选项目，是指项目库中以前年度预算未安排的项目。

4、经常性项目，是指州委、州政府明确规定项目每年实施，需财政每年安排资金保障的项目。

5、阶段性项目，是指按照有关政策规定，实施期为一年以上的若干年的项目。

6、一次性项目，是指按照有关政策规定，实施期在一个年度之内的项目。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障机关正常运转的日常支出442.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出381.69万元，占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.88万元，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出22.90万元，占基本支出的5％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年3月5日

[附件: 德宏州科技局科协(汇总)2018年部门预算公开情况表]