德宏州外事办2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州外事办2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州外事办2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏人民政府外事办公室2018年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作领导小组的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503公里界务和211颗界桩的维护。

（二）机构设置情况

内设秘书科、边境科、国际合作科3个科室。核定人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。2017年实有人数共13人，其中：在职行政人员10人、工勤人员3人（超编2人，主要是安置复转军人1人，专技人才1人），退休6人；

（三）重点工作概述

（一）贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

（二）办理州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务。

（三）根据授权归口管理和协调全州有关涉外事宜。

（四）调查研究邻国政治、经济对外方针、政策，了解国际重大经济信息和对外法规，为我州经济社会建设和改革开放服务。

（五）负责管理中华人民共和国中缅边境德宏段的界务，境外非政府组织和来访外国记者的有关事务。

（六）根据授权负责有关国家社会党团的联络工作。

（七）指导各县市（区）的外事工作

（八）根据授权，负责有关国家在我州常驻专家、学者的管理。

（九）负责全州外事干部队伍的建设和业务培训工作。

（十）承办州委，州政府和省外办交办的其他事物。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入217.53万元，其中：一般公共预算财政拨款217.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入217.53万元，其中:本年收入217.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.53万元（本级财力217.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出217.53万元。财政拨款安排支出 217.53万元，其中，基本支出187.53万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（类）201－（款）03-（项）01支出，主要反映单位行政运行基本的支出。包括：在职工资、在职公用经费、车补等

（类）201－（款）03-（项）99支出，主要反映单位项目的支出。包含：外事专项经费项目

（类）208－（款）05-（项）01支出，主要反映单位离退休公用经费支出。

（类）208－（款）05-（项）05支出，主要反映人员养老保险金单位缴费支出。

（类）208－（款）05-（项）06支出，主要反映人员职业年金单位缴费支出。

（类）221－（款）02-（项）01支出，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出（其中：基本支出167.17万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出（其中：基本支出20.36万元，项目支出30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与党中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年度预算支出合计217.53万元比2017年度预算支出合计219.05万元少1.52万元，是由于基本支出中：人员工资、养老保险职业年金、住房公积金发生小幅度调整。

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）：受党政机关、人民团体或国有企业事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。

友好城市：一国的城市与另一国相对应的城市，以维护世界和平、增进相互友谊、促进共同发展为目的，在签署正式友城协议书后，双方城市积极开展在政治、经济、科级、教育、文化、卫生、环境保护和青少年交流等各领域合作交流关系。

（二）机关运行经费安排

基本支出：20.36万元

办公费：2万元

电费：0.5万元

差旅费：1万元

邮电费：1万元

公务用车及维护费：2万元

在职人员车补：13.5万元

离退休公用经费：0.36万

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2018年公务接待费预算7万元，同比2017年无变化。2018年公务用车运行维护费预算7万元，同比2017年公务用车运行维护费6万元，增加1万元，同比增加17% 。主要原因是2017年12月省外办调拨边界巡查专用车1辆。

  [附件: 德宏州外事办2018年部门预算公开情况表]