德宏州公共资源交易中心2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州公共资源交易中心2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州公共资源交易中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

德宏州公共资源交易中心2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州公共资源交易中心是副处级独立法人的公益一类事业单位，上级主管部门为州政务服务管理局（州公共资源交易管理局），承担州级公共资源交易的有形市场职责，是工程建设、土地和矿产资源的出让、产权交易、政府采购、罚没物品处置等公共资源交易活动的交易平台。负责州级公共资源交易场所的建设和管理。负责德宏州公共资源交易电子交易平台和网站的建设、管理。负责对州级综合评标专家库的建立、管理和维护。

（二）机构设置情况

德宏州公共资源交易中心属副处级公益一类事业单位，事业编制12人，实有人数7人。下设综合办公室、建设工程科及产权和政府采购科三个科室。

（三）重点工作概述

德宏州公共资源交易中心编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2018年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，提高预算透明度。预算编制方法，对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算实行不同的编制方法。收入预算按收入类别逐项测算、编制，积极稳妥，真实准确，全面完整的反映部门所有收入。基本支出预算的编制，以审定的基础信息库为依据，并按定员定额标准进行编制。项目支出预算的编制，按照“立项依据”将财政安排的专项资金按照政府收支分类的要求，将项目支出按具体使用情况进行功能分类和经济分类。“三公经费”预算的编制，认真据实填报“三公”经费预算数（包括基本支出和项目支出），按照“三公”经费口径按“类”、“款”、“项”填报。为切实做好2018年州公共资源交易中心的中心工作，同时深入贯彻落实中央八项规定，提高服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 127.37万元，其中：一般公共预算财政拨款127.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入127.37万元，其中:本年收入127.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.37万元（本级财力127.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出127.37万元。财政拨款安排支出 127.37万元，其中，基本支出72.37万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010350事业运行53.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元；2210201住房公积金5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出72.37万元。基本工资20.14万元，津贴补贴21万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元，职业年金缴费3.83万元，住房公积金5.09万元，年终一次性奖金1.68万元，绩效工资6.29万元，日常公用经费4.75万元。

项目支出55万元。1、电子化交易平台交易维护费15万元，其中办公费2万元、电费4万元、其他工资福利支出1万元、维修（护）费5万元、邮电费3万元。2、日常工作运行经费30万元，其中办公费4万元、其他资本性支出办公设备购置2万元、差旅费2万元、接待费3万元、公务用车运行经费4万元、会议费0.6万元、培训费3万元、其他工资福利性支出8.4万元、水费1万元、维护费2万元。3、政府采购专家评审费10万元。劳务费10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出2017年 47.09 万元，2018年72.37万元，比上年增加 25.28万元，原因是2017年9月人员增加1人，调整人员工资等原因造成基本支出增加。

（二）项目支出2018年55万元，同去年一样。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

专家评审费：是政府采购项目发放给专家评标劳务费用。

（二）机关运行经费安排

单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州公共资源交易中心2018年部门预算公开情况表]