德宏州移民开发局2018年度部门预算

第一部分德宏州移民开发局2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州移民开发局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州移民开发局2018年部门预算编制说明

根据预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家和云南省人民政府移民安置法律法规和政策，依照相关法规政策做好德宏州内的移民安置和后期扶持的领导、指导、组织实施和管理工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给单位，单位性质属事业单位公益一类（参公管理事业单位）。部门在职人员编制12人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

坚持规划计划管理，全力组织实施好《云南省德宏州大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》和《大中型水库移民脱贫攻坚工作实施方案》的各项目年度任务，解决制约库区和移民安置区突出问题。生活质量方面：实现贫困移民村脱贫率95%，贫困移民脱贫率90%；生产条件方面：进一步落实扶持项目，使移民群众在生产条件上都获得较大改善。产业发展方面：科学规划，做强做大移民优势产业，以龙头企业带动产业，鼓励和扶持发展大棚蔬菜、蚕桑、乡村旅游等特色产业。库区环境改善方面：强化生态建设，建设资源节约型、环境友好型库区和移民安置区，增强发展的可持续能力；和谐稳定方面：通过资金和项目的扶持，实现库区和移民安置区的经济社会与当地农村同步发展，库区和移民安置区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

德宏州移民开发局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年德宏州移民开发局财务总收入247.88万元，其中：一般公共预算财政拨款247.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转64.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年德宏州移民开发局财政拨款收入312.80万元，其中:本年收入247.88万元，上年结转64.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.88万元（本级财力247.88万元，专项收入64.92万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年德宏州移民开发局预算总支出 312.80万元。财政拨款安排支出 247.88万元，其中，基本支出207.88万元，项目支出40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:

1.2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出209.37万元。

2.2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出24.40万元。

3.2210201款项住房公积金14.11万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出共计247.88万元，基本支出207.88万元，项目支出40万元。其中：工资福利支出185.82万元，基本工资55.16万元；津贴补贴87.55万元；机关事业单位养老保险24.40万元；住房公积金14.11 万元；年终一次性奖金4.60万元，商品服务支出共计62.06万元，其中办公费13万元；水费0.2万元；电费0.2万元；邮电费0.2万元；差旅费5万元；会议费4万元；公务接待3万元；劳务费4万元；委托业务费4万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费17.06万元；工会及福利费4.2万元，其他商品服务支出2.2万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2018年度我部门本级财力安排基本支出207.88万元，比2017年增加61.07万元，增长41.60%，原因如下：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是部门人员变动的工资预算变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.省对下转移支付。省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

3.库区基金。库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费207.88万元，主要用于发放局机关日常运转及职工的工资，其中“三公”经费8万元，和上年持平（出国出境0万元，公务接待3万元，公务用车运行维护费5万元）。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

德宏州移民开发局

2018年3月6日

[附件: 德宏州移民开发局2018年度部门预算公开情况表]