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德宏州教育局本级汇总目录
第一部分 德宏州教育局本级汇总部门2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏州教育局本级汇总部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州教育局本级汇总部门2018年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州教育局是州政府直属主管教育的工作部门，属于州级财政一级预算单位，其主要职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作，主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设等工作。
（二）机构设置情况
根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2011】102号），州教育局内设：办公室、干部人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、师训科等12个职能科室。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实全省教育工作会议精神，锁定州委、州政府提出的教育工作目标，坚持把立德树人作为根本任务，抓住义务教育基本均衡、民族教育发展、教育信息化三大机遇，按照围绕质量核心，一抓学校建设管理、二抓队伍素质建设、三抓特色创建的总体考虑，把今年作为学校管理提升年、基层党建提升年，聚焦现代学校制度建立、高校招生改革、高效课堂创建、队伍能力提升、教育精准扶贫五项任务，实施100所示范校、100位校园长及后备人才、100位教学名师、100节示范课培养和100位典型学生学习情况分析五个一百工程，进一步深化教育综合改革，加快推进教育现代化，努力开创德宏教育发展新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1020人，其中：行政编制 22人，事业编制998人。在职实有1033人，其中： 财政全供养 1033人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休0人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 18162.76万元，其中：一般公共预算财政拨款18162.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款20万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 18162.76万元，其中:本年收入18162.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18162.76万元（本级财力14157.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款20万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 18162.76万元。财政拨款安排支出 18162.76万元，其中，基本支出15787.76万元，项目支出2375万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101行政运行344.42万元，主要用于州教育局行政人员工资支出；2050199其他教育管理事务支出1146.33万元，主要用于项目支出；2050203初中教育530万元，主要用于项目支出；2080501归口管理的行政单位离退休18.4万元，主要用于对个人和家庭补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.67万元，主要用于州教育局机关事业单位基本养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元，主要用于州教育局机关事业单位职业年金缴费；2210201 住房公积金35.48万元，主要用于州教育局缴纳公积金。2050201 学前教育682.24万元，主要用于州幼儿园人员工资；2080502事业单位离退休1.8万元，主要用于州幼儿园事业单位离退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.63万元，主要用于州幼儿园基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.18万元，主要用于州幼儿园职业年金缴费；2210201住房公积金72.66万元，主要用于州幼儿园缴纳公积金。2050203初中教育1582.24万元，主要用于州民族初级中学教师人员工资支出；2080502事业单位离退休5.28万元，主要用于州民族初级中学商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出308.85万元，主要用于州民族初级中学基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出123.64万元，主要用于州民族初级中学单位职业年金缴费；2210201住房公积金157.4万元，主要用于州民族初级中学缴纳公积金。2050204 高中教育3060.09万元，主要用于州民族第一中学人员工资支出；2080502 事业单位离退休3.24万元，主要用于州民族第一中学商品和服务支出；2210201住房公积金224.27万元，主要用于州民族第一中学缴纳住房公积金。2050701特殊学校教育320.24万元，主要用于州特殊学校人员工资支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于州特殊学校商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.49万元，主要用于州特殊学校基本养老保险缴费支出；2210201 住房公积金25.52万元，主要用于州特殊学校缴纳住房公积金。2050199其他教育管理事务支出222.21万元，主要用于州教科所人员工资支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于州教科所商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.93万元，主要用于州教科所养老保险缴费支出；2210201住房公积金21.34万元，主要用于州教科所缴纳公积金。2050199其他教育管理事务支出42.91万元，主要用于州示范性综合实践基地人员工资支出；2050999其他教育支出30万元，主要用于州示范性综合实践基地项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.52万元，主要用于州示范性综合实践基地养老保险缴费支出；2210201住房公积金4.27万元，主要用于州示范性综合实践基地缴纳公积金。2050302中专教育1501.3万元，主要用于德宏职业学院人员工资支出；2050305 高等职业教育1588.61万元，主要用于德宏职业学院人员工资支出；2080501 归口管理的行政单位离退休0.35万元，主要用于德宏职业学院商品和服务支出；2080502事业单位离退休27.48万元，主要用于德宏职业学院商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出634.66万元，主要用于德宏职业学院基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出221.35万元，主要用于德宏职业学院职业年金缴费支出；2210201住房公积金316.97万元，主要用于德宏职业学院缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一、机关工资福利支出470.42万元，二、机关商品和服务支出809.84万元，三、机关资本性支出220万元，四、对事业单位经常性补助14930.73万元，五、对个人和家庭的补助950.19万元，六、对事业单位资本性补助103万元，七、其他支出290万元。
（其中：基本支出15399.18万元，项目支出2375万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年预算安排州对下转移支付项目1180.6万元，主要用于全面改善贫困地区义务教育学校基本办学条件，2018年我州 “全面改薄”项目州本级配套1180.6万元。
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）……
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
……（参照中央、省对口部门公开的名词解释）
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
