德宏州供销社2018年度部门预算

第一部分德宏州供销社2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州供销社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州供销社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产届资人代表职能。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。事业编制9人，在职实有人数10人，财政全供养；在编实有车辆1辆。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人(工资社保中心发放)。

（三）重点工作概述

1、深化供销合作社综合改革。

2、加强基层组织建设，巩固为农服务体系。

3、发展农村电商拓宽为农服务渠道。

4、完善现代流通网络建设，积极构建供销系统为农服务综合平台。

5、保障农业生产资料供应。

6、抓好食用菌产业发展工作。

7、管好社有资产,保值增值。

8、落实全面从严治党，作风建设进一步加强。

9、积极做好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 165.31万元，其中：一般公共预算财政拨款165.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 165.31万元，其中:本年收入165.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.31万元（本级财力165.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 165.31万元。财政拨款安排支出 165.31万元，其中，基本支出155.31万元，项目支出10.00万元（乡村流通工程工作经费）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080501归口管理的行政单位离退休10.09万元，其中：商品和服务支出0.72万元，对个人和家庭补助9.37万元，主要用于单位离休人员工资等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元，主要用于单位职工养老保金缴费。2160201行政运行118.26万元，其中：工资福利支出102.88万元，商品和服务支出15.38万元，主要用于工资和单位业务正常运行支出。2160299其他商业流通事务支出10万元，主要用于“乡村流通工程”工作经费支出。2210201住房公积金9.86万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出155.31万元，项目支出10.00万元）。

基本支出155.31万元，其中：工资福利支出129.84万元(基本工资37.71万元、津贴补贴62.03万元、奖金3.14万元。机关事业单位基本养老保险17.10万元、住房公积金9.86万元）。商品和服务支出16.10万元(办公费1.57万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.65万元、差旅费0.70万元、会议费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费10.38万元、其他商品和服务支出0.10万元）。对个人和家庭的补助-离休费9.37万元。

项目支出10.00万元，其中：商品和服务支出9.60万元(办公费1.40万元、邮电费0.60万元、差旅费1.00万元、会议费0.60万元、培训费0.60万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元)。其他商品和服务支出-对个人和家庭的补助支出0.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算155.31万元，上年基本支出预算214.89万元，比上年减少59.58万元，减幅为27.73%，减少的主要原因是退休人员工资转社保中心发放。

（二）2018项目支出预算10.00万元，上年项目支出预算20.00万元，比上年减少10.00万元，减幅为50%，减少的主要原因财政预算调整。

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

乡村流通工程：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。旨在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费16.10万元，主要用于办公费1.57万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.65万元、差旅费0.70万元、会议费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费10.38万元、其他商品和服务支出0.10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2017年总资产72.04万元,其中:固定资产59.45万元，（50万元以上通用设备有越野车一辆，价值53.62万元，属于公车改革置换调入。其他固定资产5.83万元，属于办公用电脑、打字机、复印机等），占总资产的82.52%，流动资产12.95万元，占总资产的17.48%。

(四) 三公经费

1、因公出国（境）费：无

2、公务接待费：本年年初预算数3.00万元，上年年初预算数4.80万元，比上年减少1.80万元，减幅为37.5%。减少的原因是财政预算调整。

3、公务用车购置及运行:无

(1) 公务用车购置费:无

(2)公务用车运行费:本年年初预算数3.00万元，上年年初预算数3.80万元，比上年减少0.80万元，减幅为21.05%。减少的原因是财政预算调整。

[附件: 德宏州供销社2018年部门预算公开情况表]