德宏州林业局2018年部门预算

德宏州林业局（汇总）2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 德宏州林业局（汇总）2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州林业局（汇总）2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及工作

德宏州林业局主要职责：负责林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。负责林业科技、教育的管理工作。指导全州林业队伍建设。承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州林业局党组1个、党组成员5名；设机关党委1个、下设4个党支部，党员111人。行政设局长1名，副局长3名，森林防火专职副指挥长1名，铜壁关省级自然保护区设管护局长（副处级）1名，调研员1名，副调研员1名，副处级1名。行政内设机构10个：办公室、计划财务科、组织人事科（老干部管理科）、政策法规科、造林绿化科、资源林政科、林业改革与产业发展科、森林防火科、退耕还林科、湿地保护管理办公室（加挂公益林管理科）。下属行政单位1个州森林公安局（高配正处级），事业单位11个：铜壁关省级自然保护区管护局（副处级公益一类）、州林业有害生物防治检疫局（参公）、野生动植物保护管理委员会办公室（参公）、营林站、科技推广站、农村能源站、林业调查规划设计队、木康木材检查站(加挂林政稽查支队)、林权管理服务中心、野生动物收容救护中心、林业科学研究所（加挂德宏州林业局试验林场）。州政府常设机构3个：州绿化委员会办公室、森林防火指挥部办公室、退耕还林工程领导小组办公室；非常设机构4个：州林业改革领导小组办公室、州森林分类经营领导小组办公室、州国有林场改革领导小组办公室和州集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动领导小组办公室。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215人，其中：行政编制 73人，事业编制142人。在职实有224人，其中： 财政全供养 224人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 60人，其中： 离休 XX人，退休 60人。

车辆编制14辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2982万元，其中：一般公共预算财政拨款2982万元，政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元，上年结转XX万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2982万元，其中:本年收入2982万元，上年结转XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2982万元（本级财力2974万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿XX万元，其他非税收入安排8万元），政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2982万元。财政拨款安排支出 2982万元，其中，基本支出2732万元，项目支出250万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出475.61万元；211节能环保支出70万元；213农林水支出2250.85万元；221住房保障支出185.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2732万元，项目支出250万元），主要用于301工资福利支出2520.86万元，302商品和服务支出435.04万元；310资本性支出26.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算2732万元，比2017年2621.30万元增加110.7万元，增长4.22%。原因是工资正常增长。

（二）2018年项目支出预算250万元，比2017年545.82万元减少295.82万元，下降54.2%。原因是工资增长，财力困难，压缩项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排211.14万元，其中：办公费29.1万元，手续费0.5万元，水费5.2万元，电费5.8万元，差旅费13.1万元，邮电费14.45万元，印刷费0.5万元，维护费2.7万元，会议费5.5万元，培训费5.5万元，公务接待费10.8万元，劳务费3.9万元，委托业务费1万元，公务用车运行费23.35万元，其他交通费用84.84万元，其他一般公用经费1.3万元，离退休公用经费3.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州林业局2018年部门预算公开情况表]